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1、飼料集團(tuán)及各分子公司包材、標(biāo)簽出入庫(kù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 包材、標(biāo)簽出入庫(kù)管理制度簽字頁(yè)版本概要版本號(hào)作者日期變更記錄修訂0.1制度初稿0.10.2制度終稿0.21.0制度終稿審批信息姓名角色批準(zhǔn)日期簽名MM組長(zhǎng)MM副組長(zhǎng)PP組長(zhǎng)PP副組長(zhǎng)華南大區(qū)內(nèi)務(wù)總經(jīng)理華南區(qū)采購(gòu)總監(jiān)華南區(qū)采購(gòu)副總監(jiān)集團(tuán)包材、標(biāo)簽出入庫(kù)管理制度新制度編碼文件版本V1.0編寫人編寫日期原制度編碼HDG-RR-MM-015文件密級(jí)公開審核人審核日期文件級(jí)別集團(tuán)級(jí)正文頁(yè)數(shù)6復(fù)核人評(píng)審日期制度類別管理制度附件數(shù)1批準(zhǔn)人生效日期1 目的2、規(guī)范包材和標(biāo)簽入、出庫(kù)工作管理，確保包材數(shù)量準(zhǔn)確、賬物一致，出入庫(kù)及時(shí)、職責(zé)清晰、手續(xù)完備。2 適用范圍適用于xx集團(tuán)各分子公司包材（含標(biāo)簽）入、出庫(kù)管理。3 定義和縮略語(yǔ)線邊倉(cāng)定義：線邊倉(cāng)是倉(cāng)庫(kù)的擴(kuò)展分區(qū)，管理權(quán)歸屬于生產(chǎn)線（車間），線邊倉(cāng)庫(kù)存不算做消耗線邊倉(cāng)用途：不能明確計(jì)量或不易拆分整包裝的材料領(lǐng)用時(shí)，以移庫(kù)單的方式驅(qū)動(dòng)材料移動(dòng)。材料領(lǐng)用過(guò)程：材料從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)到線邊倉(cāng)不發(fā)生成本消耗，只是從倉(cāng)庫(kù)平移到線邊倉(cāng)，然后由線邊倉(cāng)發(fā)到生產(chǎn)訂單上，產(chǎn)生材料成本消耗。4 相關(guān)文件 成品、配料半成品生產(chǎn)執(zhí)行管理制度5 職責(zé) 5.1采購(gòu)部5.1.1負(fù)責(zé)安排包材、標(biāo)簽到貨；5.1.2負(fù)責(zé)確認(rèn)到貨的包材、標(biāo)簽；5.3、1.3負(fù)責(zé)跟蹤包材、標(biāo)簽的入庫(kù)過(guò)程；5.1.4負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)包材出入庫(kù)過(guò)程中出現(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量問(wèn)題。5.2品管部 5.2.1負(fù)責(zé)制定包材質(zhì)量及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)；5.2.2負(fù)責(zé)判斷到貨的包材、標(biāo)簽是否可以接收；5.2.3負(fù)責(zé)檢查在庫(kù)包材、標(biāo)簽是否可以正常使用。5.3綜合倉(cāng)管員5.3.1負(fù)責(zé)安排卸貨，退庫(kù)收貨；5.3.2負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)收貨抽點(diǎn)數(shù)量、填寫入庫(kù)單；5.3.3負(fù)責(zé)按包材移庫(kù)單數(shù)量發(fā)貨，在系統(tǒng)中進(jìn)行移庫(kù)過(guò)賬；5.3.4負(fù)責(zé)包材、標(biāo)簽的保管；5.3.5負(fù)責(zé)包材庫(kù)存量低于安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)時(shí)向采購(gòu)部提出采購(gòu)申請(qǐng)；5.3.6負(fù)責(zé)包材、標(biāo)簽系統(tǒng)入、出庫(kù)過(guò)賬。5.4 包裝組長(zhǎng)：5.4.1負(fù)責(zé)按當(dāng)班生產(chǎn)包材需求量填寫包材4、移庫(kù)單；5.4.2負(fù)責(zé)當(dāng)班包材領(lǐng)退料；5.4.3負(fù)責(zé)包材線邊倉(cāng)現(xiàn)場(chǎng)管理和系統(tǒng)出入庫(kù)過(guò)賬；5.4.4負(fù)責(zé)當(dāng)班、當(dāng)月包材損耗差異分析、記錄。5.5生產(chǎn)班長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核移庫(kù)單領(lǐng)用品種和數(shù)量。5.6其它部門5.6.1當(dāng)事人負(fù)責(zé)提出領(lǐng)用申請(qǐng)；5.6.2部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。 6 流程6.1包材、標(biāo)簽入庫(kù)管理流程6.2包材、標(biāo)簽出庫(kù)管理流程7 規(guī)定7.1包材、標(biāo)簽到貨入庫(kù)：7.1.1根據(jù)系統(tǒng)采購(gòu)訂單清單制定日到貨計(jì)劃表，必須注明到貨包材采購(gòu)訂單編號(hào)。7.1.2保安必須在包材運(yùn)輸車輛進(jìn)廠前進(jìn)行車輛信息登記；過(guò)磅員必須根據(jù)采購(gòu)部日到貨計(jì)劃表內(nèi)注明的采購(gòu)訂單號(hào)與供應(yīng)商提供的采購(gòu)訂單編號(hào)進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后方可過(guò)磅。7.1.5、3原料品管在卸貨前接到原輔料到貨信息后，進(jìn)行第一次抽檢（外觀檢測(cè)），根據(jù)包材收貨標(biāo)準(zhǔn)判斷來(lái)料外觀是否合格，在卸貨過(guò)程中進(jìn)行第二次抽樣，并進(jìn)行外觀檢測(cè)。品管員根據(jù)包材收貨標(biāo)準(zhǔn)判斷來(lái)料外觀是否合格。合格：倉(cāng)管員根據(jù)品控部確認(rèn)接受的采購(gòu)?fù)ㄖ獑伟才湃霂?kù)，倉(cāng)管員對(duì)數(shù)量進(jìn)行抽查：同批次每種規(guī)格的包材、標(biāo)簽，至少抽3扎，按清點(diǎn)數(shù)量的最小量開單入庫(kù)。若檢驗(yàn)不合格，則執(zhí)行品管部原輔料來(lái)料不合格品管理流程或退貨。7.1.5搬運(yùn)工按包材堆放及儲(chǔ)存管理規(guī)定卸貨。倉(cāng)管員在卸貨過(guò)程中，清點(diǎn)數(shù)量并監(jiān)督搬運(yùn)卸貨，卸完貨后，安排搬運(yùn)工立即清理現(xiàn)場(chǎng)。7.1.6卸完貨后，立即安排空車過(guò)磅。7.1.7倉(cāng)管員收到磅單后根據(jù)每一種包裝袋6、的均重、數(shù)量，計(jì)算包裝袋理論總凈重，填寫在入庫(kù)單上。倉(cāng)管員依據(jù)實(shí)際數(shù)量開據(jù)包材入庫(kù)單，一聯(lián)交司機(jī)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)留存、一聯(lián)交供應(yīng)商。 7.1.8倉(cāng)管員再次核對(duì)總件數(shù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤后，立即掛卡標(biāo)識(shí)和進(jìn)入系統(tǒng)入庫(kù)過(guò)賬。 7.2包材、標(biāo)簽領(lǐng)用、退庫(kù)：7.2.1生產(chǎn)車間領(lǐng)用包材、標(biāo)簽由包裝組長(zhǎng)根據(jù)當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃，開手工移庫(kù)單，將包材和標(biāo)簽從包材倉(cāng)領(lǐng)出到生產(chǎn)車間，包材倉(cāng)管員在系統(tǒng)做移庫(kù)，將包材從包材倉(cāng)移庫(kù)到生產(chǎn)線邊倉(cāng)，包裝組長(zhǎng)和包材倉(cāng)管員在移庫(kù)單上簽字確認(rèn)。車間線邊倉(cāng)包材在工單報(bào)工時(shí)按BOM中的理論用量自動(dòng)進(jìn)行倒扣，存在差異時(shí)在月底進(jìn)行調(diào)整；7.2.2倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用包材、標(biāo)簽，由倉(cāng)管員填寫移庫(kù)單；7.2.7、3其它部門領(lǐng)用包材、標(biāo)簽，當(dāng)事人填寫移庫(kù)單；7.2.4包材標(biāo)簽退料：生產(chǎn)車間根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況確定包材標(biāo)簽是否退回包材倉(cāng)，如需退回，則由包裝組長(zhǎng)手工開移庫(kù)單，將生產(chǎn)車間包材和標(biāo)簽退回包材倉(cāng)，包材倉(cāng)管員在系統(tǒng)做移庫(kù)，將從生產(chǎn)線邊倉(cāng)移庫(kù)到包材倉(cāng)，包裝組長(zhǎng)和包材倉(cāng)管員在移庫(kù)單上簽字確認(rèn)；7.2.5其它部門退料包材、標(biāo)簽，當(dāng)事人填寫移庫(kù)單。7.3包材、標(biāo)簽領(lǐng)用審批程序：7.3.1車間領(lǐng)用包材、標(biāo)簽，由生產(chǎn)班長(zhǎng)核準(zhǔn)；7.3.2倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用包材、標(biāo)簽，由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)；7.3.3其它部門領(lǐng)用包材、標(biāo)簽，由部門經(jīng)理核準(zhǔn)；7.3.4倉(cāng)管員按移庫(kù)單上核準(zhǔn)的數(shù)字出庫(kù)。即庫(kù)存包材有零數(shù)的先領(lǐng)用，沒(méi)有零數(shù)的按整數(shù)（以一捆為8、單位）領(lǐng)用按先零后整，無(wú)零必整原則；7.3.5包材、標(biāo)簽領(lǐng)用后倉(cāng)管員立即復(fù)核庫(kù)存數(shù)量，如有錯(cuò)誤，須查明原因，方可減卡、下賬簽名。 7.4包材、標(biāo)簽數(shù)據(jù)匯總：7.4.1倉(cāng)管員根據(jù)包材、標(biāo)簽每天進(jìn)、出倉(cāng)數(shù)量，據(jù)實(shí)建帳、輸單、標(biāo)識(shí)，填寫日?qǐng)?bào)表。7.4.2車間每班生產(chǎn)完畢，根據(jù)實(shí)際包材、標(biāo)簽領(lǐng)取、使用數(shù)量，填寫日?qǐng)?bào)表。7.4.3成品倉(cāng)由于破包、換包、抽檢等原因領(lǐng)用包材、標(biāo)簽，以日?qǐng)?bào)表上報(bào)。7.4.4生產(chǎn)內(nèi)勤或包材倉(cāng)管員根據(jù)包材、標(biāo)簽上期庫(kù)存量、本月進(jìn)倉(cāng)量、本月出倉(cāng)量、本月結(jié)存量、各部門領(lǐng)用量（按各自用途不同分別統(tǒng)計(jì)），每星期、每月進(jìn)行匯總，計(jì)算實(shí)際使用率。7.5包材、標(biāo)簽消耗報(bào)批程序（除正常生產(chǎn)領(lǐng)用外9、）7.5.1過(guò)期料換包、換標(biāo)簽，由銷售部申請(qǐng)，品管部確認(rèn)質(zhì)量，交生產(chǎn)部審核，由倉(cāng)庫(kù)實(shí)施。7.5.2品管員例行抽檢，填寫抽檢申請(qǐng)單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核后，方可抽檢。7.5.3成品倉(cāng)由于破包、老鼠咬爛等原因領(lǐng)用的包材、標(biāo)簽，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核后領(lǐng)取。7.6包材、標(biāo)簽退貨規(guī)定：7.6.1退貨處理（凡作退貨處理、降級(jí)、更換等處理的，均向供應(yīng)商收取相應(yīng)的裝卸費(fèi)）；7.6.2托運(yùn)到公司的包材、標(biāo)簽，經(jīng)檢驗(yàn)不合格，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商，一周為限，超期按日收取倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)；7.6.3在一周外供應(yīng)商提取包材，處理方式是：按實(shí)際存放時(shí)間和數(shù)量，到財(cái)務(wù)交納倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。7.6.4不交納倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的，用庫(kù)存包材、標(biāo)簽折價(jià)扣除，余下部分作10、退貨處理。7.6.5超期儲(chǔ)存，其費(fèi)用已超過(guò)包材、標(biāo)簽價(jià)值，倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)報(bào)廢處理，不再承擔(dān)倉(cāng)儲(chǔ)管理責(zé)任。7.7包材、標(biāo)簽領(lǐng)退料頻率、系統(tǒng)操作時(shí)間： 7.7.1包材領(lǐng)用時(shí)間一天2次：上午1次，下午1次，包材倉(cāng)管員現(xiàn)場(chǎng)發(fā)完貨后30分鐘內(nèi)在SAP系統(tǒng)做移庫(kù)過(guò)賬到生產(chǎn)線邊倉(cāng)； 7.7.2包材退庫(kù)時(shí)間一天1次：下午17：00點(diǎn)前，包裝組長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況確定是否退庫(kù)，對(duì)確定退庫(kù)的包材，包裝組長(zhǎng)必須分類整理，按包材倉(cāng)管員要求擺放整齊，包材倉(cāng)管員現(xiàn)場(chǎng)收完貨后30分鐘內(nèi)在SAP系統(tǒng)將包材從生產(chǎn)線邊倉(cāng)移庫(kù)到包材倉(cāng)；7.8包材、標(biāo)簽夜班領(lǐng)退規(guī)定、系統(tǒng)操作時(shí)間：包材倉(cāng)夜班現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)退料管理工作由成品倉(cāng)管員代管；夜班領(lǐng)用包材由11、包裝組長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫手工移庫(kù)單，找夜班成品倉(cāng)管員領(lǐng)料；7.8.3夜班領(lǐng)用的包材由包材倉(cāng)管員在第二天上午10：00點(diǎn)前到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)數(shù)據(jù)和完成SAP系統(tǒng)做移庫(kù)過(guò)賬到生產(chǎn)線邊倉(cāng)；7.8.4夜班包材領(lǐng)用由生產(chǎn)班長(zhǎng)在第二天中午12：00前完成包材在SAP系統(tǒng)出庫(kù)過(guò)賬,操作事務(wù)代碼COGI。8 記錄序號(hào)單據(jù)名稱存放部門存放期限1移庫(kù)單生產(chǎn)部1年2包材入庫(kù)單生產(chǎn)部1年9 附件附件1：移庫(kù)單移庫(kù)單申請(qǐng)部門： 日期：序號(hào)物料編碼物料描述移出倉(cāng)庫(kù)移入倉(cāng)庫(kù)移庫(kù)原因需求數(shù)量實(shí)際數(shù)量單位物料憑證備注1234 567 8申請(qǐng)人： 審批人： 倉(cāng)管員： 備注：移動(dòng)原因填寫1、生產(chǎn)領(lǐng)用；2、生產(chǎn)退料；3、回機(jī)料入庫(kù)；4、生產(chǎn)換包；5、成品倉(cāng)換包；6、調(diào)撥到辦事處；7、其他用途附件2: 包材入庫(kù)單（系統(tǒng)打印）