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1、集團公司固定資產管理制度附變動明細表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、總則1、為加強對公司所屬固定資產的管理，使固定資產管理工作規范化，特制定本制度。2、固定資產定義：凡使用年限在一年以上，單價在2000元以上的生產資料均列入固定資產，并加以管理。使用年限在一年以上價值不足2000元的高檔辦公用品、通信器材也列入固定資產管理。3、通用固定資產指計算機（包含臺式和便攜式）、打印機、辦公家具、辦公設備、各種配件等，特殊固定資產指為研發、設計、施工專用的儀器設備和消費類商品、汽車等。二、固定資產分類與折舊1、固定資產分2、類固定資產按公司規定分為房屋建筑物、通用設備、電子設備、專用設備、運輸設備5大類，各類包含內容見“固定資產分類表”。2、固定資產分類折舊固定資產按“工業企業固定資產分類折舊年限表”規定折舊。三、固定資產管理原則1、總裁授權行政部負責固定資產的統一管理，使用人負責對自己使用的固定資進行日常管理。2、行政部負責擬訂固定資產管理制度。3、行政部負責制定公司固定資產管理流程、計劃、審核、審批、采購、登記、報銷、發放、調配、封停、報廢、統計分析等，對公司固定資產總體管理負責。（1）、根據公司和各部門固定資產購置計劃，人事行政部門負責組織、調配、驗收、建帳建卡建檔。（2）、負責公司固定資產實物管理，建立健3、全公司固定資產臺帳，保證帳物卡相符。（3）、負責設備維修維護工作。（4）、負責公司固定資產盤點工作，保證實物與財務帳卡相符。（5）、掌握公司所有資產運行情況，及時提供固定資產報表和數據。（6）、負責固定資產采購、驗收工作。（7）、負責受理或辦理固定資產報廢工作。四、固定資產丟失與損壞處理（一）、丟失：設備丟失分別追究個人和部門負責人的責任，數額較大時報公安部門立案追查。1、非立案情況：可根據設備在賬面上所顯示的殘值，由公司人事行政部門組織調查，根據結果由當事人進行賠償，并對當事人和相關管理人員進行處罰。2、沒有殘值顯示，按設備使用的年限，原值或新舊程度折扣比例確定殘值按上述原則進行扣罰。（二）4、損壞：由人事行政部門組織評審小組（由事故部門以外的有關人員組成）進行評審。1、人為或過失造成，視情節進行不同處理。（1）、外觀不潔、封條移動、連接不牢，給予警告，酌情處以200元（含）以下罰款。（2）、外觀破損，但運行正常、不影響使用，由責任人承擔維修費用，如不需要維修的，按殘值5%賠償，并且給予警告，酌情處以200元（含）以下罰款。（3）、機器不能正常使用需維修，但元部件完好無缺，按殘值10%賠償，并且給予警告，酌情處以200元（含）以下罰款。（4）、個人隨意拆卸，造成機件損壞與短缺，使機器不能正常使用需維修，由責任人承擔維修費用，并且給予警告，酌情處以200元（含）以下罰款。（5）、個人5、隨意拆卸，造成機件損壞與短缺，使機器不能正常使用需報廢，除按整機殘值100%賠償外，并且給予記過，酌情處以200-5000元罰款。情節嚴重的，可給予除名處分，解除勞動關系，且不給任何補償。2、正常損耗：使用單位負責承擔費用。（三）、設備丟失、損毀應及時向行政部報告，因報告不及時造成的偵破困難或評審困難，將加重處罰。（四）歸還資產時行政部應認真檢查后接收，若歸還后發現問題由行政部有關責任人承擔責任，按個人損壞處理。（五）、賠償辦法：行政部寫出原因，計算賠償金額，公司主管領導簽字，交人事、財務扣款。五、固定資產計劃 固定資產計劃包括年度計劃（在年初組織制定）和修訂計劃（在年中組織修訂）。1、各部門6、根據經營任務、業務發展和人力資源計劃，確定階段固定資產購置計劃，填寫“固定資產計劃表”。2、各部門“固定資產計劃表”經本部門授權人員簽字后交行政部匯總。3、政部將各部門“固定資產計劃表”匯總，經公司財務經理審核，報總裁審核審批。4、經公司總裁批準的“固定資產計劃表”抄送財務部，同時行政部將“固定資產計劃表”分解成各部門“固定資產計劃表”，分別反饋各單位，作為實施采購的依據。5、固定資產配置審批原則（1）、固定資產配置總額原則 利潤單位固定資產配置總額與同期經營指標聯系，行政門確定在總額下各類資產的配置優先原則。（2）各類資產配置優先原則A、員工辦公條件按標準配置，專用計算機或便攜機、電話、工位7、崗位必須其它設備。B、公用計算機（包含臺式和便攜式）、電話。C、通用辦公設備，傳真機、復印機、網絡設備。D、業務專用設備。E、領導特批設備。六、固定資產配置1、購置申請：配置申請人或配置申請部門填寫“固定資產購置申請表”，說明購置資產名稱、大致金額、購置理由后經配置申請部門負責人審核簽字后交行政部。2、購置審核、審批：預算或計劃內的，由行政部將“固定資產購置申請表”交財務經理審核，行政總監審批；預算或計劃外的，由行政部將“固定資產購置申請表”交財務經理、行政總監審核，總裁審批。審核審批的依據為固定資產計劃、已實施購置情況和當期經營業績狀況。3、購置實施：通用固定資產的購置由行政部實施，使用部8、門配合；專業用固定資產的購置由行政部會同使用部門共同實施；通用固定資產指計算機（包含臺式和便攜式）、打印機、辦公家具、辦公設備、各種配件等，特殊固定資產指為開發、生產、工程專用的儀器設備和消費類商品、汽車等。4、購置驗收：行政部負責組織使用部門人員共同對所購置固定資產進行驗收，填寫“固定資產驗收單”。5、建帳建卡建檔：行政部將已驗收固定資產申請單、驗收單、保修單歸檔，同時對固定資產進行編號、建帳、建卡、建檔。6、領用：使用部門或個人在驗收、公司編號建帳建卡完成后到行政部辦理固定資產領用手續。7、外地采購來不及申報的，必須事后補辦手續建卡、建帳。8、計算機須升級擴充，更換硬盤、內存、光驅、電源等9、元部件、器件時，需個人或部門申請，由行政部統一購置實施并且在資產檔案中注明配置變更情況，使用人簽字領用。七、固定資產轉移1、轉移申請：因工作需要需將本部門使用的固定資產移交其他部門使用時，資產轉入與轉出部門協商達成一致后，資產轉出部門應檢查設備完好狀態，填寫“固定資產轉移申請表”，注明設備名稱、編號、轉移去向、完好狀態等內容并簽字認可。2、轉移審批：“固定資產轉移申請表”經轉出部門負責人和轉入部門負責人、財務經理審核、行政總監審批。3、轉移：由行政部對所轉移資產的內容與實物的相符性及設備完好狀態確認無誤簽字確認后，方可由資產轉出部門與轉入部門辦理實物移交，同時將“固定資產轉移申請表”一式二份分10、別交財務部和行政部。部門內部固定資產變更使用人的，比照本方法辦理。4、修改臺帳：行政部根據“固定資產轉移申請表”的內容，及時修改公司固定資產臺帳，以保持固定資產帳、物相符。5、固定資產轉移是公司個人與個人、部門與部門、部門與個人之間的交換，涉及人員必須履行資產轉移手續，改變使用人或部門的帳卡。交換雙方須在行政部的配合下檢查資產性能及配置、完好程度，與帳目一致后辦理轉移手續，不得私下交換，造成帳物不符。6、資產退還：使用人調出公司，在辦理人事手續前，必須到行政部辦理個人使用資產交還手續，保障資產完好，配置與帳卡相符。原部門無權扣留調離人員使用資產，需要轉配他人時，須按規定辦理退還手續后再辦理領用11、手續。八、固定資產維修1、維修申請：凡設備出現故障影響正常使用的，可申請設備維修，填寫“設備維修申請表”，申請表由使用人詳細填寫。2、責任確定：行政部負責接受維修申請后，要根據出現的鼓掌進行調查，確定出現故障的原因，如果使用人或保管人有責任的，要按照有關規定予以處理；3、維修接受：行政部根據設備特點組織技術檢查，提出處理意見和維修估價。4、維修審批：維修估價低于1000元的，由財務經理審核，行政總監審批；高于1000元的，由財務經理和行政總監審核，總裁審批。5、送修：內部維修時由行政部負責組織內部人員維修；外修時由行政部將設備保修卡、購物發票復印件，維修設備送維修部門維修。6、驗收：維修后的設12、備必須經相關技術人員檢驗合格并在維修單上簽字。7、領用：經驗收合格的設備，行政部通知申請部門領取，并在維修單上簽字。8、維修歸檔：行政部負責對每臺固定資產建立維修維護檔案，將維修記錄表格和材料歸檔。9、維修信息反饋：行政部在接到維修申請后24小時內向申請部門反饋審批與維修信息。10、固定資產維護保養要求（1）、固定資產使用人負責所用資產的日常維護，做到外表清潔，連接部位牢靠，運行正常。（2）、專用計算機應每日開機、關機，長時間出差者要求把計算機交與所在部門指定人員保管，防止他人亂用或拆卸。（3）、固定資產使用中出現故障影響工作時，使用人及時報告行政助理聯系維修。（4）、因維護不到位造成損失的，13、由使用人或保管人承擔一切責任。九、固定資產報廢1、報廢的范圍（1）、凡設備自然老化（年限已到或技術上已被淘汰），可申請報廢。（2）、設備因人為原因損壞已無法使用的，或設備維修費用是原值、殘值的80%以上的，在追求有關人員責任后也可申請報廢。2、報廢申請與審批凡在報廢范圍的設備，經行政部檢查屬實并簽字提出申請，經財務經理和行政總監審核，總裁審批后方可辦理報廢。3、固定資產報廢手續（1）、將報廢的固定資產交到行政部，經行政部檢查機器完整，零件齊全。（2）、退庫:經驗收后方可退庫，并在報廢的儀器設備上貼報廢標簽。（3）、銷賬: 行政部、報廢部門、財務部同時銷賬。（4）、已報廢的設備由行政部和有關單位14、聯系，協同財務部一起進行處理。十、固定資產管理 固定資產是公司資產重要組成部分，其管理以編號為標識，在實物上要求貼有標簽，以獨立存在實物為單位逐臺建立帳卡，所有固定資產的編號、卡片、帳，形成固定資產帳卡系統。1、固定資產編號方法（1）、公司固定資產采用代碼、類別、順序號的編號方式：Z （）系統性固定資產下單臺實物順序號。單臺性固定資產無。 順序號，三位數。固定資產類別編號，兩位數。公司固定資產代碼。（2）、固定資產編號原則A、按實物單臺形態編號B、系統性質固定資產（網絡系統等）可整個系統一個編號下每個單臺實物在編號后附順序號，或每個單臺實物一個編號。C、 辦公工位編號方法為整批工位一個編號下每15、個工位一個順序號。（3）、每臺固定資產適當位置必須由行政部貼有固定資產標簽，作為標識，任何人不得損壞標簽，使用人負責保護標簽，有破損必須立即通知行政部更換。2、固定資產帳卡系統（1）、固定資產帳分為財務帳、實物帳兩種，分別由財務部和行政部負責；實物帳分為總賬和部門帳，由行政部負責。固定資產實物帳見“固定資產明細賬”。（2）、固定資產卡片是記錄固定資產詳細內容的檔案，每個編號固定資產建立一套卡片，由行政部在購置時建立，固定資產卡片一式三份，一份財務部作為作帳依據，一份行政部歸檔，一份使用部門歸檔。3、固定資產對帳（1）、公司實物總賬與各部門帳核對，每月行政部核對實物總賬與實物部門帳，保持一致。（16、2）、公司實物總賬與財務總賬核對，每月行政部核對一致的實物總賬應與財務核對財務帳，保持一致。4、固定資產盤點（1）、行政部每季度末會同財務部指定的財務人員，按與財務帳及各部門帳核對后的實物總帳逐一核對公司所有實物，保持一致。各部門要積極配合。（2）、所有核對出來的帳物卡不符情況由行政部負責，各部門配合立即按規定處理。5、固定資產報表（1）、季度報表：每季度末，人事行政部門根據季度盤點結果按新增、庫存待報廢、已報廢三種情況做出季度報表。（2）、年報表：每年年底，人事行政部門根據年終盤點結果按新增、庫存待報廢、已報廢三種情況做出年度報表。6、固定資產分析每年6月末和年末，人事行政部門分別分析上半年17、和全年新增的、使用中的、庫存閑置的、待報廢的、已報廢的固定資產情況，并提出固定資產管理狀態年中分析報告和年度分析報告，對存在問題提出改進方案，修訂下半年固定資產計劃，提出下一年度固定資產計劃。十一、附則本規定由行政部負責解釋、補充，總裁審批后頒布執行。附件一：各種流程一、固定資產購買流程采購人員行政總監行政部相關部門固定資產購買審批流程審核 核審核審核采購程序是否開始購買申請單結束固定資產詢價流程行政總監 否 是搜尋價格信息整理成價格報告可行辦公用品比價流程行政部開始結束固定資產比價流程否篩選供貨商分別與商家洽談確定候選商家辦公用品采購流程審核是開始結束行政部行政總監固定資產采購流程否采購部行18、政部相關部門行政總監收集價格資料編寫詢價報告審批審批洽談價格購買設備辦理入庫領用設備審批是開始結束是資料存檔附件二：各種表格固定資產分類表類別具體內容編號01類房屋建筑物（辦公用房、廠房、宿舍）（使用年限30年）編號02類通用設備（機械及儀器、各類加工機床及輔助設備等）（使用年限10年）編號03類電子設備（各類計算機及輔助設備（包含臺式、便攜式）、打印機、復印機、傳真機、投影儀、網絡工作站、掃描儀、示波器、服務器、調制器、集線器、路由器、電子畫板等）（使用年限5年）編號04類專用設備（彩電、錄象機、攝象機、照相機、空調器、移動電話、尋呼機、辦公系列用品、冰箱、碎紙機、各類音響、集團電話等）（使19、用年限10年）編號05類運輸設備（各類汽車）小轎車（國產）使用年限為10年，進口車可延長至15年。卡車8年（98年新規定）。固定資產計劃表部門:日期:類別名稱型號配置要求金額合計(臺)2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月數量數量數量數量數量數量數量數量數量數量數量數量電子設備專用設備通用設備行政部文員：行政部經理：財務經理：行政總監：總裁：固定資產盤點明細表部門： 日期： 年 月 日 類別資產編號物品名稱型號使用人員備注部門負責人： 行政部固定資產管理人員：計劃內（外）資產購置申請表20_年_月_日 部門申報資產名稱概算金額規格型號使用用途 購 置 理 由行政部負責人意見（簽20、字）部門負責人意見（簽字）申報人簽字財務經理審核意見（簽字）行政總監審核或審批意見（簽字）總裁審批意見（簽字）備 注供應單位_ 資 產 驗 收 單 合同號_ _發票憑證號_ 驗收日期_年_月_日 采購人_ _名 稱規格型號購入日期廠 家單 價設備編號備 注技 術 性 能 檢 定隨 帶 附 件指示名稱規定要求實 測附記事項附件名稱規格型號數 量 有 有 保修憑證 ，保修時間_，使用說明書_份，技術資料_冊，驗收檢定人_ 否 否注：資產管理部門保留此原始單據，謝謝合作！ 固定資產轉移申請表部門： 申請日期： 年 月 日資產編號物品名稱來源去向轉移時間原使用人現使用人備注備注：轉出部門負責人： 轉出21、部門經手人： 原使用人：轉入部門負責人： 轉入部門經手人： 現使用人：人事行政部門負責人： 財務經理：總經理：（注：轉移雙方、人事行政部門、財務部各執一份）- 固定資產轉移申請表部門： 申請日期： 年 月 日資產編號物品名稱來源去向轉移時間原使用人現使用人備注備注：轉出部門負責人： 轉出部門經手人： 原使用人：轉入部門負責人： 轉入部門經手人： 現使用人：人事行政部門負責人： 財務經理：總經理：（注：轉移雙方、人事行政部門、財務部各執一份） 固定資產維修申請單 申請日期： 年 月設備名稱購置日期原 值資產編號型 號凈 值申請部門申請人維修估價申請維修填寫維修原因技術檢查機器故障 檢查人： 日期22、：年月日審批申請部門經理行政部經理行政總監意見驗收 驗收人： 日期：年月 日領用人行政部固定資產報廢申請單申請部門：經辦人：申請日期：設備名稱設備編號購置日期型 號原 值原使用人報廢原因報廢認定認定人：認定日期：年月日驗收驗收人：驗收日期：年月日處理結果申請部門負責人意見行政部負責人意見財務經理意見行政總監審核意見總裁審批意見固定資產明細帳部門:日期:類別名稱資產編號配置明細購買時間領用時間使用人備注電子設備專用設備辦公設備通用設備合計:固定資產季報表部門名稱： 填表日期： 年 月類別項目電 子 產 品儀 器 設 備其 它 設 備計算機本季數量上季數量本季增加本季轉移本季報廢本季人數上季人數：23、本季增加人數：本季減少人數：行政部固定資產管理人員： 行政部負責人：當季固定資產變動明細表項目物品名稱公司編號型 號登記、辦理固定資產卡備 注本 季固 定資 產增 加本 季固 定資 產轉 移本 季固 定資 產報 廢新添辦公設備注：電子產品：計算機、打印機、傳真機、筆記本電腦、投影儀、掃描儀、 復印機、服務器、調制器、集線器等；儀器設備：示波器、其它儀器設備；固定資產年報表部門名稱： 填表日期： 年 月類別項目電 子 產 品儀 器 設 備其 它 設 備計算機本年數量上年數量本年增加本年轉移本年報廢本年人數上年人數：本年增加人數：本年減少人數：行政部固定資產管理人員： 行政部負責人：當年固定資產變動明細表項目物品名稱公司編號型 號登記、辦理固定資產卡備 注本 年固 定資 產增 加本 年固 定資 產轉 移本 年固 定資 產報 廢新添辦公設備注：電子產品：計算機、打印機、傳真機、筆記本電腦、投影儀、掃描儀、 復印機、服務器、調制器、集線器等；儀器設備：示波器、其它儀器設備；