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1、高新農牧企業庫存物料報廢管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 庫存物料報廢管理制度簽字頁版本概要版本號作者日期變更記錄修訂0.120121026制度初稿0.10.220121110制度終稿0.21.020121110制度終稿審批信息姓名角色批準日期簽名MM組長MM副組長QM組長QM副組長FICO組長FIC副組長FICO副組長華南區采購總監華南區采購副總監xx庫存物料報廢管理制度新制度編碼文件版本V1.0編寫人編寫日期原制度編碼無文件密級公開審核人審核日期文件級別集團級正文頁數3復核人評審日期制度類別管理制度附件數2、1批準人生效日期1 目的通過規范物料報廢的程序，確保報廢物料不再影響正常物料的可用性。2 適用范圍xx集團各分子公司包材、原材料的報廢 3 定義和縮略語無4 相關文件廢舊物資管理制度非成品銷售制度5 職責5.1 倉管5.1.1跟蹤在庫物料質量情況； 5.1.2根據庫存物料質量狀況提出申請并填寫物料處理申請表。5.2 歸口部門經理5.2.1負責現場核對、確認；5.2.2物料處理申請表的審批并提出相關處理意見。5.3 品管部經理負責審核品管員對申請報廢物料檢化驗結果，并提出相關處理意見。5.4 財務部5.4.1 財務經理負責核對申請報廢業務真實性及價值確定；5.4.2 成本會計對審批通過的報廢物料3、進行系統出庫過賬。5.5 工廠廠長5.5.1負責物料處理申請表的審批并提出相關處理意見；5.5.2負責將超出審批權限范圍的業務情況向大區內務總經理匯報。5.6 財務中心財務總監負責物料處理申請表的審批并提出相關處理意見。6 流程7 規定7.1 物料報廢申請原則7.1.1 庫存原料出現異常質量問題，經品管部確認無法使用；7.1.2 庫存包材經品管、銷售等部門評審不能使用的；7.1.3 成品倉破爛包或客戶退料換包等業務造成的包裝袋不可繼續使用的；7.1.4對確認為報廢的物料優先進行銷售。7.2 物料報廢審批原則7.2.1 經財務經理評估物料報廢總金額在1萬元以內的，由工廠廠長審批，超過1萬元須財務4、中心總監審批；7.2.2成品包材報廢，經品管、銷售等部門及工廠廠長評審不能使用后，由工廠廠長提交大區總經理及采購中心總監審批確認；并由大區總經理及采購中心總監評估處理意見，并追究相應責任人責任。7.3 物料報廢管理規定 7.3.1提交物料報廢處理申請單后，品管部須在1個工作日內給出處理意見。7.3.2經品管確認報廢的物料，歸口部門必須在以下時間內進行處理；（1)大宗原料在3天之內進行銷售，確認無法銷售的4天內處理完畢；（2)添加劑在3天內處理完畢；（3)包材先滿足內部工廠需求（如裝回機料、裝預混料等），無用途的定期進行銷售。7.3.3對確認報廢物料，倉管員在1小時內掛禁用標示牌，根據實際條件進5、行整 理區分放置；7.3.4對確認銷毀的物料，歸口部門經理安排銷毀，品管、財務部門負責監督實施，并由財務部做好銷毀記錄； 7.3.5倉管員在當天內與成本會計將報廢物料進行系統過賬，避免影響庫存數量。 8 記錄序號單據名稱存放部門存放期限1物料報廢處理申請單倉庫、財務1年2銷毀記錄表倉庫、財務1年9 附件附件1：物料報廢處理申請單物料報廢處理申請單 申請部門：年 月 日物料描述數量單價備注備注：1、廢料來源必須說明該批廢料是否辦出倉手續。如廢編織袋變賣是否已辦理出倉手續，廢成品料出倉必須辦理出倉手續，如果是清理出來的廢料請說明等等。2、處理說明如果處理廢料出品管部填寫廢料來源品質判斷3、本表出經辦人實行填寫。物料來源物料狀況處理方式廢棄 退貨 轉售 翻堆 晾曬 其他方式完成時間處置說明發出部門發出人審批：審核：批準：