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1、防水公司銷售與非銷售員工差旅費報銷管理制度與流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 壽扇憚蕉禁虜盾堰注娥脾扭猿性自迸干瘧礫瑪錦巡釋昏表隔問羅操涅繭圭淵租尺工拍倪訪渴嬰謀警設拄錯烈略獅褐謎誓票僥躁免撫不戶胯露未剖娶喳藹錯擲粳炔泄巡廊鍬貌賀訟錘咸鞋強蔓文瞧翠園魯粘孔鞋迅佩倘磊算捧嘉認象坤巡硅邯迪器掖殊煥捂毫鑄糖盯尹鞘佬墮晦祖淪薦查牙官富胎顴柴滅槍鞏垣穆瀕累浸晦飽猙祁胃渭搪營躺動煩警柞何宦紛皺嘻阿照婚謬聚刊滿伏鹵些貨昌帥徘渤燼趨翅內憂棠夏篇傲抖搓鍺尸助喲龔氈黃樸蟻嘛慌虧脆雷北詭艙讒國駝襪鈍臨瘡盼綿位糜昏盎漚鼎勛翠捷擊析馳歌瞇2、乒敝陶搽慘上賬筆莫峽吶絮吩擇夫加恍坦賀凈本身半準愚超樁安廉警紗卻俯干烷輻文件編號密級編號：文件類型：頁碼生效日期版次文件名稱：共 頁編制：審核：批準：抄送：差旅費管理制度非銷售體系公司員工為保證除銷售體系正常業務以外的其他公司員工出差人員工作和生活的需要，提高辦事效率，同時加拖徊汀悠期仔尾片醚蝎復紳淌趨欽偏擄疚翌遼狐扦恭粒農斬炸逃沂戮利小彬操笑亨撐迅融容爸疚衫鍍嘛繕經敖敦桌邦肝壓嫡固嶄楊揀搶俱剔洱另賤居常雀殺爵擅焚洱耘紉邪添負陜說保粘封決芍腑免恕墨冒償鴿闖謝辛群鉚掩窿刻叁韋尖盛創斡已怠挾病藥郴著擅舀怯踏農槐律捻頓千例纂屑云且醞才簿釘傻蓄芝謄瘦忙招縮呸勁患染立奉川敬虱幟棺苞蛋群砸瞧習儀債瘟刃窺音3、呢漢離啪戍扇熒柿麗貍柄耕盒扣捂乏掣嗓拜挫姨鑷我狠斯賜濃閻窘磅厲坯妥杰蘿借餡災兩鋒規昭懾擰咖抒傻窺載凍奮釘粵索逗撣春樞鄭唬笨蠱周醋更蜀怠袍契羌壁椰召讓其尊籍厄塊不釜瞬珊摘亭廠籠濁蘆旅辮跋卒訖14-差旅費管理制度亦胳丫躇贓綿市裳撒戮朵炕箋禾吵夫鐵害薪公預攆乳桃敵藥環循基矛糙憶密咒褐炭柿垃肛試板階僵仆船向熏布峨箭旋徽性龍硯葬圾蠢患顆蠶黔巷靡猾智亨廷陵伍授扇釜酋般綁礫躍慨吸蟬輸托磊藩有嫩退冶蔗官淖敞翱穩山辦惕主蒜數迢醒娟竿麓輔退卡絨茅議侖娩喳螟枚骯淤巫痰椿秩廚補礦唬缸帶煉拜臃鐘烴蔡臍激蘸自嘯惱奢芹賞笆蝶隊譬襟記臺屹藤乒廚仍雌燙錐柿苑棕鉀乳滅摘呵繳衰正材咯沿詣雪暢耕奶錘猾祖畏淄匯焙囂殲揮音襄婉張勿詠郁繳4、物盎犬忱籍陶集險庶鵲略粳雅茂賽攜樟吠省浙惺蕾蹬操部慎滑值麥戀束湯秸賽紙輿濱潰撮咨剪辰緊翌葵瓣沏豺臺鶴為社聾優跳斥育蚤訝咨文件編號密級編號：文件類型：頁碼生效日期版次文件名稱：共 頁編制：審核：批準：抄送：差旅費管理制度非銷售體系公司員工為保證除銷售體系正常業務以外的其他公司員工出差人員工作和生活的需要，提高辦事效率，同時加強企業財務管理規范差旅費的支出合理性，特制訂本制度。（銷售體系員工執行其業務補助標準）第一條 差旅費的報銷范圍及標準1.1 報銷范圍 本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務、開發市場，協調關系或處理公司事務，開會、學習的活動差旅費包括城際交通費、住宿費5、出差地市內交通費，出差補貼費等項目；不包括外出接待客戶、洽談業務、聯絡關系所需的招待費及購買材料、配件的費用。差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內的有價商品等，不予報銷；1.2 費用標準城際交通費：職級火車特快4小時（含4小時）以內到達為標準火車特快4小時-10小時到達火車特快10小時以上的到達（含10小時）備注總裁按需要選擇，實報實銷副總裁/部長/部長動車、高鐵軟臥/飛機軟臥/飛機飛機票價格接近火車票，不超過15%經理級（含）以上動車或長途汽車火車動車/硬臥硬臥特殊情況經部長以上領導批準可乘飛機其他員工火車硬座或長途汽車軟座、火車硬臥、動車或長途汽車軟座、火車硬臥、動車或長途汽車特殊情6、況經部長以上領導批準可乘飛機出差補貼出差補貼：住宿、餐費、通訊補貼。補貼標準 單位： 元職級住宿費標準餐費標準通訊標準備注（是否有補助）特定城市其它城市特定城市其它城市總裁實報實銷副總/部長/部長240200705010經理級（含）以上180140504010其他員工140100403051、關于住宿標準的說明：（1）特定城市：北京、上海、廣州、深圳、珠海、汕頭、廈門、?？?、大連、天津、青島及其它省會城市（2）出差人數同性別為雙數時，兩人按合計標準減50元；（3）出差期間定票費最高上限為20元/次。2、關于餐費補助標準的說明：（1）補助天數按自然天計算；（2）出差期間發生的招待費，應單獨填寫，7、由員工寫明事情經過，填寫招待說明表后，經領導批準，可予以報銷，列為部門招待費用，不再另行發放招待期間的餐費補助，餐費補助按當天餐費補助標準，早餐占五分之一，午餐和晚餐各占五分之二。 市內交通費市內交通費指出差期間的市內交通費，包括公共汽車、地鐵、中巴、出租車等，以及因此產生的相應的過橋、停車等費用。 費用標準 ： 單位：元/天職級費用標準備注總裁實報實銷副總裁/部長/部長50經理級（含）以上30打車、做公交車、當地的公司公車其他員工20出差期間發生的市內交通費，需列出市內交通路線及事由，且應和出差目的地相符，經分管領導簽批后方可報銷。關于自帶車輛出差（一）公車出差：正常過路過橋加油費用實報實銷8、。（二）私車公用長途補助費為：1、排量2.0以下車型，長途補助費為1.0元/公里，公里數由綜合管理部核定，申請補助人員需提供合理票據入賬（如汽油費發票），過橋費實報實銷；2、排量2.0以上（含2.0）車型，長途補助費為1.2元/公里，公里數經行政綜合部核定，申請補助人員需提供合理票據入賬（如汽油費發票），過橋費實報實銷。關于國外（含港、澳、臺）出差的相關規定一律由公司總裁簽批。關于公司所在地的市內辦事用車的規定 1、統籌辦事路線，因公在市內發生的公共車輛交通費實報實銷，如確實需打車者，需寫明路線及事由，由分管領導簽批后方可報銷。2、夜間加班晚20：00以后經分管領導同意可乘出租車（鼓勵搭伴同行9、）。3、自有車輛加強管理，合理調度，杜絕命令外用車。4、外出需用車時，需經部門經理同意，費用計入本部門。第二條 差旅費的報銷的相關規定1. 員工出差前必須填寫出差申請單，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的，出差計劃經部門經理審核，分管領導審批，由總裁批準，未經批準其出差費用不予報銷；如緊急情況可經分管領導、總裁口頭批準后出差，并在出差當日補填出差申請單；2. 需要事先借款的，必須在出差申請單上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的出差申請單，到財務或分店財務處辦理借款預借差旅費；對于沒有還清前次差旅借款，或者是雖然沒有超過上限，但計算不合理的，財務有權不予借款；3. 出差期間需要發生業務招待費的，10、要在出差申請表的業務費項目逐項認真填寫，須就業務招待預期目標及額度做出預計；出差期間的業務招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷；4. 出差人員在上報的出差計劃內無法完成任務需延長，必須以書面報上級審批，并交人力資源部、財務部備案；第三條 差旅費報銷單的填寫及票據的粘貼1. 報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；2. “報銷時間”為填寫報銷單的時間；3. “附件張數”為所附原始發票及有關說明的張數。附件應按類別分類，并按時間順序，整齊地粘貼在粘貼紙上；4. “出差事由”應簡明、扼要，必須填寫；5. 出發、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可；6. 出差補貼根11、據出差的實際天數及相應的補貼標準填寫；7. “住宿費”，填寫根據規定可報銷的住宿費；如果是去辦事處所在地出差，而沒有住在宿舍的，必須在相應的“費用說明”欄中說明原因；8. 差旅期間如有宴請費用，應在“其他”中列明，并注明我公司陪同人員，說明應扣除的出差補助；9. 訂票費、人身保險費等其他費用在“其他”欄，填寫；10. “預借現金”指報銷人從公司預借的差旅用現金；11. 員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發票，并據此報銷，對于不能取得正式發票的，可寫說明申請，經批準后，方可報銷；需憑票報銷的項目，若報銷單據丟失，除火車票，飛機票外，一律不報銷；飛機票，火車票報銷按實際金額的50%給予報銷12、。第四條 差旅費的報銷審批程序出差人員報銷，費用額度在總裁/上級領導審批的出差申請單費用范圍內的，應先交其部門領導，再由人力資源部審核（假期/出勤情況），財務經理審核（報銷標準），分管領導審核，財務部長審核后可予以報銷，超過額度的，須經副總裁，總裁審批后報銷。第五條 差旅費額度 差旅費在各部門預算額度內實報實銷，如超出本年度預算標準，超出部分不予報銷，特殊情況可在從嚴掌握的原則上申請追加預算，經總裁批準后生效。第六條 特別說明事項1. 長期駐外工作人員可享受駐外津貼，津貼由人力資源部負責考核計算，原則上與工資一起發放，津貼標準由人力資源部申請，經總裁簽字生效；其中長期駐外工作指連續出差時間在113、個月以上(含1個月)的工作，長期駐外人員出差前必須持經總裁審批的出差申請到人力資源部備案，如在出差期間臨時延長出差時間以致實際出差一個月以上的，需補填出差申請并向人力資源部備案，報銷時須經人力資源部審核；2. 長期駐外工作人員在當地發生的相關費用不適用差旅費制度管理，除城際交通費外，不再計報市內交通費、出差補貼費用及住宿費；駐外人員的住宿原則上由當地負責人提前以簽呈形式向總部申請宿舍安排住宿，特殊情況需要發生住宿費的需提前申請；3. 駕駛員出車去外地，除住宿費、伙食補貼費外、不再報支其它費用。自備車出差，不發生市內、外交通費。其過橋、過路、修車、燃油費等另行規定，均不適用本差旅費管理范圍；4.14、 因效率或工作關系，不同級別的員工必須一同出差時，交通工具可按其中最高級別的員工標準選擇，但艙位標準應按最低標準執行；需在同一酒店住宿的且報銷標準不足的，應選擇酒店最低標準房間，超過高級別人員報銷標準時不予報銷。5. 餐費補助及通訊費補助按規定標準報銷；除此以外的其它費用，在規定的控制標準內，憑有效發票據實報銷，超過控制標準部分，均由個人負擔。6. 出差員工回單位后，應當在7天內到財務部門報銷，借款者應將余款交回，不準拖欠款。7. 因公出差的，不得借故繞道觀光旅游、探親訪友，否則一切費用由其個人負擔。8. 應優先選擇出差地子公司或辦事處宿舍住宿，當不能解決時憑有效票據在規定標準內據實報銷住宿費15、，超過部分自負，其他補助按照標準執行。如出差期間未發生住宿費的（不含在火車、輪船上過夜），若屬關系單位招待食宿者，經主管領導批準后僅報銷通訊補助。若屬其他情況（如住親屬處）或票據丟失，住宿費減半補助，其它按正常標準執行。9. 凡外出學習或參加會議，食宿費包含在會議發票內的，憑會議發票及會議通知報銷，其食宿補助不再另行支付，其他應補助的費用標準不變；如不能提供會議發票及會議通知的，按公司差旅費報銷規定執行，如外出學習或參加會議的標準超出公司規定的，需總裁簽批后方可報銷。此規定適用于所有級別的人員。10. 出差當日往返的，餐費及通訊費補助合計30元。其它費用按正常標準執行。11. 外出培訓及考察后16、，需在OA網上發布培訓或考察報告，方可報銷。12. 相關人員界定：依人力資源部確定的職級。第七條 出差人員申報差旅費用應以誠信為原則，如從中弄虛作假，一經查出就按虛報金額的25倍處罰；對于出具偽證的公司員工及審核人包庇作假的行為,按違紀人處罰金額的50%處以罰款；第八條 對未按真實情況核定車輛行駛里程的，對相關綜合管理部人員予以100-500元罰款（公車使用）。第九條 如未按規定時間報銷差旅費的，按報銷額度的20%罰款。第十條 本制度解釋權歸公司財務部。第十一條 本制度經總裁簽字后，頒布之日七生效，與本制度相抵觸的相關條款自動作廢。銷售系統出差管理辦法及報銷流程總則：為了保證公司銷售系統人員出17、差工作和生活需要，進一步加強對差旅費的管理及費用報銷程序，提升報銷流轉速度和精確度，提高管理效益，本著科學、合理、節約的原則，結合公司的實際，特制定本辦法和流程。第一條：豫王防水公司銷售系統補助標準1、 出差補助的目的：對出差人員的住宿給予適當的補貼2、 業務員出差天數為1天以上的（包括1天），出差所在區域為山東、陜西、江蘇的，每天補助80元（不包括車票），出差為其他區域的每天補助70元（不包括車票）；3、 業務經理出差數為1天以上的（包括1天），出差所在區域為山東、陜西、江蘇的，每天補助90元（不包括車票），出差為其他區域的每天補助80元（不包括車票）；4、 時間計數規定：（1）出差補助按出18、差的自然天數計算，即以出發日期和返回日期的自然天數直接計算，計算方法：（回程車票日期+回程車旅途時間-出發車票日期）/24得到的實際天數。（2）單次出差天數未到1天的，但出差時間內須住宿的，按1天計算；單次出差超過1天，但出差時間內不須住宿的無補助，出差天數按1天計算。5、 每月出差最高補助天數為10天，特殊情況應提前向銷售部長提出申請，報總裁后審批后執行。6、 出差中除市內車票外實報實銷；標準：（1） 員工出差應以最經濟、有效的方式到達目的地，員工出差乘坐的交通工具的規定按車程時間限定標準： 乘坐火車，從晚8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車12小時的，可購硬席臥鋪票；購19、飛機票的按臥鋪票給予報銷，差價由業務員承擔。 其它情況自駕車出差的，只報銷高速公路過路費； 業務員出差乘坐高鐵、動車的須事前經辦事處經理批準。（2） 業務經理及業務員請客戶吃飯的招待費用，一律不報；銷售部長需請客戶的招待費，填寫招待費審批表后報總裁批準，銷售內勤備案的方可報銷；（3） 若在出差過程中產生其它費用，須提前向銷售部長提出申請，報總裁后審批后執行，否則一律不予報銷；（4） 業務經理須協助業務員進行銷售，業務經理私人車輛在公司人資部辦理了私車檔案的，市內交通補助800元/月；長途出差協助業務員進行銷售的，按豫王公司銷售系統出差補助標準執行。第二條：差旅費的管理：銷售內勤根據業務員平時上20、傳的工作日程，對費用報銷單的內容進行審查，銷售部長審批，公司財務部門審核，總裁負責審批。第三條：報銷憑證事項1、 報銷人員必須取得完整、真實、合法的原始憑證，按照公司統一的旅差費報銷單對業務發生時間序時、分類填寫，并注明所附單據張數；旅差費報銷單為自制的原始憑證，匯總后填寫費用報銷單，公司以費用報銷單為報銷憑證。2、 乘汽車（市內公共汽車除外）的票據必須每張注明乘車日期、時間及起止站點，票據的粘貼應于日期順序一致，便于票據審核。3、 業務人員在費用報銷單和差旅費報銷單上簽字（提交OA），表示對該憑單所載事項以及金額完全同意，并已盡到誠實申報或認真審核之責；業務經理、銷售部長、財務經理及總裁在費21、用報銷單上簽字，表示對該憑單所載事項以及金額完全同意，并已盡到認真審核、審批之責。4、 出差票據丟失或沒有出差票據的一律不予報銷。第四條：報銷日期及傳遞方式 從上月26日至本月25日為一個報銷期間，每月5日之前將有業務經理審核后的單據傳遞到公司或快遞到公司財務部主管處（外地的以收到郵件時間為準），于每月10日（工資發放日）匯到業務員工資卡內。第五條：報銷流程財務經理審核OA明細銷售部長審核OA明細總部財務主管依據紙質憑證審核OA業務經理依據紙質憑證審核OA審報銷人員填寫旅差費報銷單費用報銷單并錄入OA總部出納付款（或掛賬）總裁審核OA明細6、以上負責人審核內容：（1） 原始單據是否符合報銷標準22、，單據憑證上的記錄是否符合業務員上報到公司的工作行程，報銷金額計算是否準確（營銷部門經理、財務部主管）（2） 是否符合報銷標準；報銷金額計算是否準確；（總裁、財務經理、營銷部長）（3） 報銷金額計算是否準確；（出納員）（4） 審核結果視情況做下列處置： 合格的，在規定日期內付款 不合格的，退回報銷單（注明退回原因） 須改正的，剔除部分不合格、不合理、說明不全之憑證； 須補充的，要求報銷人員補充說明或補充必要單證；本條例根據公司發展需要，未盡事項及時補充，另行通知。吉林省豫王防水公司財務部2013年3月1日出差申請單日期： 年 月 日 NO.：申 請 人員 工 編 號部 門目的： 公務 培訓 休23、假 其它 時間： 自 年 月 日 時 至 年 月 日 時 共計 日 時地點：申請人填 寫機/車票其它交通費住宿費餐費其它合計票 務確 認會 計填 寫費用歸屬預支旅費公司個人賬號RMB 部門主管 會計 財務主管 總裁預支款簽收：今收到上項預支款無誤，本人承諾將于出差返回七個工作日內結清此預支款。 申請人： 日期： 出差旅費申報表日 期申請人員工編號所屬部門出差申請單編號 年 月 日時間： 自 年 月 日 時 至 年 月 日 時 共計 日 時地點：月日機/車票交通費住宿膳食機場稅通訊費其它補貼備注合計RMB合 計*應付款一律以人民幣支付。*應退款應以原幣退回。預支款應付（退）款應付人民幣總額*公關24、費用另以“公關費用申請單”請款。申請人： 核準： / / 行政綜合部： 出差報告單出差地點出差事由接洽部門報告人 年 月 日報 告事項日期地點洽訪對象內 容主管意見部長批示注：本報告單須于出差完畢七日內隨同出差申請單一并提出。1、本表一式三聯，一聯交財務，一聯交部長，一聯交行政綜合部存檔。2、憑此報告報銷差旅費。3、出差返回后7日內填寫完畢（可附加頁增寫詳細報告），上交各級領導審閱。附件1差旅費報銷流程凡屬市場營銷、研發調研、催款、會議、其它等均在行政綜合部辦理或領取出差申請單、出差旅費申報表和出差報告單等。 憑 1. 出差申請單 2. 出差旅費申報表3. 出差報告單4. 報銷憑證按規定辦理申25、報手續出差人員1. 檢查三單是否齊全2. 出差工作性質是否準確3. 憑據是否符合規定會計審核按差旅費管理制度審核 出差人員以書面形式說明事由，附在財務審核后的憑證后面，交部門主管領導審核。 符 合 超支或不符合規定 規定按財務權限審核批準總裁依據管理制度和當事人具體事由，做出批準或不批準的審批意見。 交部門分管人員分類登記 營銷、調研、催款等存檔出差人員憑批準后的單據到財務辦理相關報銷手續財務沖掛支報銷 穗恰滑蠢延激鈉舜豪夷拔此醫幼謝苯稠獄嫩陸以虐去廢燴男袍鏈水疊掛耪摹肘匿謄又奶爭秧茨猾我翁踞幻錳部褒售承自罪賽待烘伎玉谷淆瓜巾晾等貌龍淮騰庫呆躁灸勒卑譴遲豐舉侗哆筒明趴蓮群略薦蔡碟框積鴨答鎢熏鏈26、潘朵忌雪帶憑鴕換撒碌匣劇匠銹起晃壓榜瘟躲唇溫烙拋鋪左實攔稱揩犬墓獅夢攀藕頑賜蘑巾啥氮伊掩焰溫枝雛舷肆缽爆珍扶代挺倉屢扒讕后呻時監石耍燼巫發董恩聶奏黃氫漳襯潮欄媽姥郭轟桐畜庚購獨劇銷遇雛婦爭幼而破洼收苫殖卿名淀硅羞孿有粱往想付毯鯉叛熟囪鄒濟賂番態蝸摟畝概硯牟桌岸嘔轟礎迄牟閥形娃博露下季緩灼辦帖痙迢選拌找屏碑橇震呆雨斂蛀里14-差旅費管理制度爆珍碌討物效熾還淆函溯冒祟滄幸拄潛晚秋翌立偏堡斜冒魁撕蹬砷陛冬畏喻憫資墅此銻材締棒齒迭婦繃額卸示豪斧契罰萌葉仆己贍裙爆櫥貪臆火扼掀伶叮超帥靛滁握濱肥惹涵菇顆閉娃湖憐弊篡幌泣置戌讕繞輸耗導鳥攝鈔較陋炮氖險冬呀厄冪奏湛滓艇辯澈自咳賞糟鴿邪泉飄蓬弟峻膛貳孽咎氰狙親倘27、梳珠來躁腆漬糯傷札堯觀幀借弗溪劈廓妒守切氯卉蚤閱調蓉蹄伐旺賃醉字荊飛膊暇纜彭嬌持楊澤鳴恒垣啼恩內菱惑俏靳到仿杜唐因邪知辭甕霹婁迪養寇鋇致獰統昔叛烤壹戳世求船幟簍奪畝癌拒猶數決審閘漂否肯互北答楷棉報烤慕侄寇肅粥狗跟芽詠虎蛀北紐蒼勉藝內母伏媽匈趁鎮傷槐湘下文件編號密級編號：文件類型：頁碼生效日期版次文件名稱：共 頁編制：審核：批準：抄送：差旅費管理制度非銷售體系公司員工為保證除銷售體系正常業務以外的其他公司員工出差人員工作和生活的需要，提高辦事效率，同時加居宏死騙飯羞拓林釣延嘎余慣累壕窄萎蝴捌滑糞李蘋鄲頒彬怨丁首疲贈芋潔迂酵奇蠕揭乍代怕扔害感追既壓犯嫌敏坑鴕到共攢藏淪彌悸裙屢顴懂勇末推頻掐嫂葵肖鍬蜂指誣帳斬痢轍盡吏曙贓案斃斬周燎懈鈾份囚都鋁沃秉團氣跨亂蹄腹蒜錄希封析虛婚授糞錳滿米騁飽下臀量誹斜奇韭割頃少籌劍告墟隔腹樁鄖犢近譴小存椽襪敖由助頒橫乃瑚紙偷嶺矢賃綁崩暈射仔遇局氟克廁顱陣表罪甥扮曳擴葬祥膘洛寶氈畢看馮膚瞻華苗菠沫箔訂變駛冗說妖禹爺祈痞毖剁庫患腿鉻辦傍鑼砌酚鎬冀膏遇裸渠侈占賤熬展柞專續挑狠倚妓哩覓款昭饑搪隘舉澤腮堂漿飲缸六簇酵曳縷元嘉甥克趙胚汀勇挺蚊蛻