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1、飼料公司質(zhì)量、產(chǎn)品留樣觀察管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 檢驗和化驗制度一、被檢樣品采用統(tǒng)一編號，同批樣品測試質(zhì)量檢查，實行平行雙份自檢。批在10個以上的樣品，實行不同檢驗人員對檢，編10%15%的密碼內(nèi)檢樣和標準樣品驗證檢查。二、檢驗人員必須嚴格按照標準、規(guī)程認真操作，準確無誤地處理數(shù)據(jù)。對標準中沒用規(guī)定檢驗方法的產(chǎn)品檢驗，應(yīng)通過化驗室主任（或質(zhì)量負責人）選用符合產(chǎn)品質(zhì)量檢驗要求的檢驗方法。三、檢驗要有完整的原始記錄，原始記錄要清潔、整齊，不得涂改，測試數(shù)據(jù)的精度及誤差均按規(guī)定執(zhí)行。四、平行雙份檢驗結(jié)果，2、密碼檢查和標樣檢驗結(jié)果超過允許誤差范圍的，應(yīng)為初檢不合格，初檢不合格項目，要進行復(fù)驗。五、檢驗過程中發(fā)生故障或出現(xiàn)某種外界干擾（如停電等）應(yīng)立即中斷測試，等排出故障或干擾后，重新檢測。六、檢驗結(jié)果的原始記錄先由檢驗人員相互校核，室負責人審核鑒字，并填寫報告單。七、不得漏檢和徇私舞弊，違者重罰。儀器管理制度一、應(yīng)有專人負責保管和維修，使其經(jīng)常處于完好備用狀態(tài)。精密儀器的購置、拆箱、驗收、安裝、調(diào)試都應(yīng)由專人負責。二、精密儀器應(yīng)按其性質(zhì)、靈敏度要求、精密程度，固定房間及位置。精密儀器室應(yīng)與化學(xué)處理室隔開，以防腐蝕氣體及水蒸氣腐蝕儀器。烘箱、高溫爐應(yīng)放在不燃的水泥臺或堅固的角鐵架上，天平及其他分析儀3、器應(yīng)放在防震、防曬、防潮、防腐蝕的房間內(nèi)。較大的儀器應(yīng)固定位置，不得任意搬動，并罩上棉布制的儀器罩。確定各種電表的位置時還要注意周圍應(yīng)沒有較強的磁場存在。小件儀器用完收藏入儀器柜中。三、應(yīng)定期對儀器的性能進行檢查，對各項技術(shù)指標加以校驗，檢查結(jié)果記錄在儀器技術(shù)管理卡上。較復(fù)雜及較大型的精密儀器應(yīng)建立“技術(shù)檔案”，裝入全部技術(shù)資料，如：說明書、線路圖、裝箱單、安裝調(diào)試驗收記錄、使用記錄、檢修記錄等。建立使用登記制度。四、必須按說明書規(guī)定的操作規(guī)程使用儀器，無關(guān)人員不得隨便撥動儀器的旋鈕。精密儀器的拆卸、改裝應(yīng)經(jīng)過一定的審批手續(xù)，未經(jīng)批準不得任意拆卸。精密儀器的配件應(yīng)妥加保管不得挪作它用。玻璃儀器4、的保管，在貯藏室里玻璃儀器要分門別類的存放，以便取用。飼料配方管理制度一、公司技術(shù)部必須將飼料廠品管主任提供的庫存原料品質(zhì)資料、采購儲運部提供的原料庫存資料、采購部和財會部提供的原料庫存價格和三個月后原料市場的預(yù)測價格資料及品管部的意見傳給技術(shù)總監(jiān)制定配方，技術(shù)部按配方標準進行。二、技術(shù)部按技術(shù)總監(jiān)的配方計算出原料的成本附技術(shù)部的意見及技術(shù)總監(jiān)傳回的配方資料報公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理審批后，依各廠工藝條件下達生產(chǎn)配方給飼料廠品管主任直傳生產(chǎn)經(jīng)理執(zhí)行，生產(chǎn)經(jīng)理交配料員，由品管員監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。三、在更換配方時，要提前告知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部通知飼料廠做出準備，檢查各方面是否配套，以確保下一批產(chǎn)品質(zhì)5、量。四、配方用后，生產(chǎn)主任交品管主任，由品管主任親自交技術(shù)部按規(guī)定登記造冊密封歸檔。五、配方屬于公司的絕密，任何人不準復(fù)印抄寫，不準向公司內(nèi)非規(guī)定人員和公司外人員泄露，違反規(guī)定者經(jīng)濟制裁或紀律處分。樣品的抽取、保管和處理制度一、質(zhì)檢員根據(jù)規(guī)定，對原料、成品進行抽樣，并及時將樣品送給化驗室的樣品管理員。二、樣品管理人員在接收時要檢查樣品的包裝、外觀和數(shù)量，并進行登記、編號將樣品分成二份，一份留存?zhèn)洳椋环莅匆?guī)定粉碎、制備，填寫檢測單通知單，通知檢測人員領(lǐng)取樣品，并由負責人在送樣單上簽字。三、留存的樣品要專人保管，防止生蟲、霉壞或丟失。四、被檢測的樣品由一個檢驗員轉(zhuǎn)到另一個人時，要辦理交接手續(xù)，分6、析檢測完成后，應(yīng)及時將樣品歸還樣品管理人員。五、樣品一般保留三個月，過期樣品由管理人員按規(guī)定登記交由主任簽許后、處理。樣品留樣觀察制度一、樣品抽取后，并及時將樣品送給化驗室樣品管理人員。二、樣品管理人員在接收時要檢查樣品包裝，外觀和數(shù)量，并進行登記、編號，并用標準方法把樣品分成兩份，一份留存復(fù)查，一份按規(guī)定通知檢測人員領(lǐng)取樣品，并由負責人在送樣單上簽字。三、留樣的樣品，要專人保管，防止生蟲、霉壞或丟失，留樣要標注產(chǎn)品名稱，生產(chǎn)時間或進廠時間、地點、貼上標識。四、被檢測樣品由一個檢驗員轉(zhuǎn)到另一個人時，要辦理交接手續(xù)，分析完要及時歸還樣品管理人員。五、樣品按生產(chǎn)時間或進廠時間順序排列，以便查找。六7、樣品貯存環(huán)境要求，保持通風(fēng)干燥，低溫核避光。七、定期檢查產(chǎn)品貯存情況、何感官檢測有無變質(zhì)情況，并及時上報主管提出處理方案。八、樣品一律保存到產(chǎn)品保質(zhì)期后兩個月，過期樣品由管理人員按規(guī)定登記交室主任簽許后，遵守環(huán)境衛(wèi)生方面規(guī)定、作相應(yīng)處理。注（含藥物添加劑飼料需保存1年。并做到相關(guān)記錄）產(chǎn)品留樣觀察制度一、留樣、化驗員負責留樣樣品管理工作，化驗員應(yīng)具有一定的專業(yè)知識，了解樣品的性質(zhì)和貯存方法。、所留樣品應(yīng)進行詳細登記，登記內(nèi)容有：樣品名稱、來源、生產(chǎn)日期（或批號）、采樣數(shù)量、采樣基數(shù)、采樣人、采樣日期等。、原料、產(chǎn)品留樣制度每批進廠的原料和生產(chǎn)的成品都必須留樣。樣品袋內(nèi)裝有標簽，標簽上包含品名8、樣品編號、留樣日期等標識。留樣分時間按序先里后外整齊排放，到期依序撤換。留樣量及留樣時間項目大宗原料飼料成品糧食餅粕類油脂類配合飼料濃縮飼料留樣量500g400g200g200g留樣時間三個月保質(zhì)期后一個月、樣品保存條件：專柜存放、專人保管、并做好通風(fēng)、避光、隔熱、防鼠。二、觀察樣品留樣后，每15天觀察一次，主要觀察樣品的顏色、氣味、霉變、結(jié)塊等情況，每次觀察后，必須及時、準確填好觀察記錄。三、樣品處理樣品保存至保存期后，由化驗員填寫處理申請單，經(jīng)品管部經(jīng)理批準，予以銷毀。企業(yè)標準修改制度企業(yè)標準是本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的依據(jù)。隨著市場對產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷變化，根據(jù)市場的要求，對本企業(yè)標準也應(yīng)隨9、之修正。一、經(jīng)常進行市場調(diào)試，收集客戶的信息，作為對企業(yè)標準評審的依據(jù)。二、市場反饋的信息由銷管科收集整理，向技術(shù)部報告，并提出建議。三、技術(shù)部進行實際調(diào)查，匯同銷管科總結(jié)分析，得出對該標準的新的整改意見。四、修改后的標準，寫好詳細報告，送總經(jīng)理批準。五、總經(jīng)理審閱后由主管部門批準執(zhí)行。質(zhì)量保證制度一、認真貫徹執(zhí)行國家上級主管部門和公司（廠）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗方針、政策和辦法。樹立質(zhì)量第一的思想，強化質(zhì)量意識，自覺抵制行政或外界壓力對質(zhì)檢工作的干擾。二、定期對質(zhì)檢人員進行監(jiān)督教育，使所有質(zhì)檢人員都掌握保證質(zhì)量的手段方法。三、加強技術(shù)培訓(xùn)，有計劃地安排檢驗人員外出進修學(xué)習(xí)，搞好在崗人員的業(yè)務(wù)訓(xùn)10、練，建立日常檢驗工作的質(zhì)量檔案，定期進行技術(shù)考核，對標準、檢測方法、計量知識考核合格者范方能進入工作崗位。四、嚴格執(zhí)行各項質(zhì)量管理制度。做好自檢、密碼抽檢和標樣檢驗，執(zhí)行全面質(zhì)量管理，嚴格按規(guī)定標準、規(guī)程進行樣品驗收、加工和檢驗。五、檢測用儀器、設(shè)備必須是堅定合格的。檢測前后都應(yīng)檢查儀器是否正常，經(jīng)常保持儀器設(shè)備的完好狀態(tài)，使測試儀器正確計量被測件的結(jié)果。六、按規(guī)定記好檢測原始記錄，嚴格執(zhí)行檢驗原始記錄和報告審查制度。七、做好基準物質(zhì)、標準物質(zhì)、標準溶液的管理，保證用于測試的基準物質(zhì)、標準物質(zhì)和標準溶液的質(zhì)量。八、根據(jù)公司（廠）的有關(guān)規(guī)定，對檢測質(zhì)量優(yōu)異者給予獎勵，對檢測質(zhì)量低劣者給予批評教育11、，對造成重大質(zhì)量事故者，給予紀律和經(jīng)濟處罰，直至追究法律責任。防止交叉污染的措施1、原料儲存防止交叉污染措施.應(yīng)根據(jù)不同品種和質(zhì)量，在相應(yīng)位置貯存原料，應(yīng)離地、離墻與屋頂保持一定距離，堆與堆之間要有適當距離；能相互影響的原輔料必須分開貯存。做到堆放整齊、標識清楚、庫房衛(wèi)生應(yīng)每天至少打掃一次，并保持清潔衛(wèi)生，防交叉污染。.按相關(guān)制度進行防鼠、防蟲工作，但禁止在倉庫及其周圍用劇毒藥品進行滅鼠及滅蟲。.生產(chǎn)工藝衛(wèi)生要求.輸送機、料倉、混合機等設(shè)備結(jié)構(gòu)合理，表面光滑，不留死角，以減少物料的殘留。.要求原料倉盡量固定，如有變換，應(yīng)對原料倉中進行徹底清掃，避免兩種原料混合造成污染。.對于顆粒料產(chǎn)品，不同品12、種在制粒前，要對制粒倉、制粒機、冷卻器進行徹底清理，避免上一批產(chǎn)品而造成污染。.對有藥物添加的產(chǎn)品，應(yīng)對配料倉、混合機、成品倉、輸送機內(nèi)殘存物料的清理，如有必要用100公斤洗倉料洗倉以清理殘留。.生產(chǎn)操作程序上，每道工序應(yīng)對上道關(guān)鍵工序進行核查。.重新處理混倉、回收、過期、破袋漏出等飼料時，在考慮風(fēng)險和經(jīng)濟的基礎(chǔ)上作出處置決定。返工料應(yīng)保證不得影響飼料的品質(zhì)，除非得到技術(shù)部批準，所占比例不得超過所生產(chǎn)飼料的。.維修部門必須把所有的不能用于飼料的潤滑劑、機油等存放在維修區(qū)并清楚地標識。.車間用的殺蟲劑、滅鼠藥標識清楚，單獨存放，有專人保管，嚴格控制使用。.飼料成品存儲防止交叉污染措施.成品飼料的13、堆放、標識和防護的管理必須合理，每天適當檢查次，確保飼料新鮮、味好，防止飼料交叉污染。.成品實行先進先出的原則，不合格品須及時報告公司相關(guān)部門。.作好出庫產(chǎn)品的運輸車輛衛(wèi)生質(zhì)量檢查，對裝車過程實施監(jiān)督，嚴禁公司飼料產(chǎn)品與農(nóng)藥、化肥和其它化工產(chǎn)品混裝，防止產(chǎn)品檔識和包裝被污染、損壞，裝車后注意車輛的防雨。.人員要求.所有員工應(yīng)遵守員工健康及個人衛(wèi)生狀況的要求；.車間各崗位定崗定編，嚴防串崗，且外來人員不得自進入生產(chǎn)現(xiàn)場，參觀人員正確著工作服后方可進入生產(chǎn)現(xiàn)場，以減少交叉污染；.員工在接觸原料、半成品和成品之前都有要保持手的潔凈；.生產(chǎn)過程中嚴禁在現(xiàn)場吃東西、吸煙等，做與工作無關(guān)的事情，手接觸不潔14、物，手應(yīng)在指定的地方進行徹底清洗；.保持工作服及其他勞動防護用品的整齊、干凈，正確佩戴及使用，生產(chǎn)區(qū)工作服及其他勞動防護用品，不允許帶到非生產(chǎn)區(qū)，以免交叉污染。.器具、設(shè)備及包裝材料的防止交叉污染.生產(chǎn)設(shè)備，按工藝流程排列有序，機械設(shè)備、容器、工具的安裝及位置應(yīng)便于清理、清潔和消毒工作、。.生產(chǎn)過程嚴格按工藝流程和工藝操作規(guī)范執(zhí)行，不得擅自理處理。.儀器、設(shè)備維修后必須徹底清潔后使用，以免污染產(chǎn)品。.包裝袋應(yīng)放置在干燥、潔凈有墊板的房間內(nèi)。.對配料倉、混合機、成品倉、斗提機機座內(nèi)殘存物料的清理；-9月份天清理一次，其他月份天清理一次。.生產(chǎn)過程中品種更換防止交叉污染措施.不同積壓類產(chǎn)品更換時，15、應(yīng)對成品倉、打包倉進行敲打，避免上一批次物料在倉堂、倉底殘留，污染下一批產(chǎn)品。.對有藥物添加的產(chǎn)品，生產(chǎn)結(jié)束后要用0.4Mpa的壓縮空氣噴吹、清理，避免污染下一批產(chǎn)品。.監(jiān)控由生產(chǎn)部對各點進行不定期的檢查。.糾正如發(fā)生交叉污染及時采取措施防止再發(fā)生，必要時可停產(chǎn)直到改進，如有必要，評估產(chǎn)品的安全性，記錄采取的糾正措施。產(chǎn)品報廢制度 一、產(chǎn)品過保質(zhì)期時，經(jīng)質(zhì)檢檢測無再利用價值，而嚴重危害飼料安全，上報主管批準，作報廢處理，同時應(yīng)符合相關(guān)環(huán)境規(guī)定要求。二、產(chǎn)品已添加國家嚴禁藥品和物質(zhì)的，且也無法還原于生產(chǎn)的，上報主管批準產(chǎn)品作報廢處理。檢驗結(jié)果的整理、審核和上報制度1、檢驗報告是評定產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)16、依據(jù)。各有關(guān)人員應(yīng)嚴格履行審核手續(xù)。2、檢驗報告由專門人員根據(jù)原始記錄，送檢單填寫，編制人員簽字，交室負責人審核，簽字。3、檢驗報告必須用統(tǒng)一的檢驗報告用紙，字跡工整，規(guī)范化，計量單位正確，不得有任何涂抹和改寫。每一步驟，經(jīng)辦人必須簽字，報告一式二份，一份上報主管領(lǐng)導(dǎo)，一份存檔。檢驗室工作守則一、認真學(xué)習(xí)各種原料和產(chǎn)品檢測方法，熟悉各種原料和產(chǎn)品的特性，做到能準確及時判斷和檢測。二、熟悉各種檢驗儀器操作規(guī)程與儀器的保養(yǎng)，以便能靈活的操作。三、嚴格遵守檢驗室各項規(guī)章制度及時做好來料檢驗和產(chǎn)品檢測，杜絕不合格原料入廠，做到一票否決制。四、每天上下班有專人負責檢查電氣、水、開關(guān)情況。五、熱情待人，積17、極配合生產(chǎn)，為生產(chǎn)提供指導(dǎo)意見。六、每天必須安排衛(wèi)生打掃人員，負責檢驗室內(nèi)清潔衛(wèi)生。七、嚴格按規(guī)定流程檢驗和認真填寫原始記錄，規(guī)范的出據(jù)產(chǎn)品檢驗單。八、嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)和企業(yè)標準，杜絕一切不合格出廠，確保產(chǎn)品出廠合格率100%。九、對違反室內(nèi)紀律給予嚴肅處理，情節(jié)嚴重直至辭退。產(chǎn)品質(zhì)量售后跟蹤制度一、 出廠產(chǎn)品須經(jīng)公司品管部，逐批檢驗，合格的方可出廠。二、 產(chǎn)品出售時，須由銷售部填寫產(chǎn)品售后登記表，內(nèi)容包含：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、銷售地點、客戶名稱、聯(lián)系方式、承運人等相關(guān)信息。三、 產(chǎn)品售出后，由銷售部不定期的進行采訪客戶，采訪方式如下：1 用電話跟蹤的形式，了解產(chǎn)品質(zhì)量售后服務(wù)和建議等方面內(nèi)容。2 用上門走訪的形式，了解產(chǎn)品使用效果和技術(shù)支持等方面內(nèi)容。3 用召開座談會的形式，征求用戶意見，和宣傳科學(xué)飼養(yǎng)方法。四、 市場質(zhì)量信息反饋，由銷售部收集整理，轉(zhuǎn)到相關(guān)部門處理，原則是由品管監(jiān)督，技術(shù)和生產(chǎn)部門組織實施有效補救，并追溯至事故發(fā)生源，落實到責任人，采取措施杜絕此類事故再次發(fā)生。