午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、飼料集團及分公司原料銷售管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 原料銷售管理制度簽字頁版本概要版本號作者日期變更記錄修訂0.120121224制度初稿0.10.220121224制度終稿0.2審批信息姓名角色批準日期簽名MM組長MM副組長FICO組長FICO副組長FICO副組長SD組長 SD副組長華南區采購總監華南區采購副總監xx原料銷售管理制度新制度編碼文件版本V1.0編寫人編寫日期原制度編碼文件密級秘密審核人審核日期文件級別集團級正文頁數4復核人評審日期制度類別管理制度附件數批準人生效日期1 目的為規范原料對外2、銷售的流程，使操作合理合法。2 適用范圍適用于xx集團所有分子公司3 定義和縮略語無，4 相關文件無5 職責5.1 分（子）公司采購部文員5.1.1 負責根據客戶的提出的需求，查看庫存及庫存價格后請示采購部經理；5.1.2 負責報請大區采購總監定價;5.1.3 負責向客戶報價,開物料處理報告單； 5.2 大區采購總監 負責銷售原料品種的定價; 5.3 分（子）公司采購部經理 負責審核物料處理報告單上對外銷售的品種、數量是否合理； 5.4 過磅員 負責根據物料處理報告單過磅； 5.5 原料倉管員 5.5.1 負責根據物料處理報告單安排裝貨； 5.5.2 負責確認裝貨數量，并開手工出庫單給司機簽字3、確認； 5.5.3 負責根據銷售開票員在系統創建的交貨單進行系統出庫過賬； 5.6 銷售開票員 5.6.1 負責根據倉管員開具的手工出庫單、物料處理報告單在系統內創建非成品銷售單； 5.6.2 負責確認客戶交款后在系統內創建交貨單； 5.7 收款員 負責根據物料處理報告單、手工出庫單審核非成品銷售單； 負責根據非成品銷售單收款，并在收款單上蓋章； 5.8 保安 5.8.1 負責依據手工出庫單、已蓋章的收款單放行出廠；5.8.2 負責核實車輛裝載貨物數量與出庫單一致。 6 流程6.1 原料對外銷售流程7 規定7.1 對外銷售原則 7.1.1 銷售的數量不能影響本公司正常的生產； 7.1.2 銷售4、品種經財務部確認，有銷售資格方可對外銷售； 7.1.3 銷售定價依據：市場價格與庫存價格比較，按價格高的出售，銷售品種為非免稅品種時，需要與財務部確定銷售品種的銷售稅率，最終的銷售價格需要加上稅率； 7.1.4 工廠對外銷售原料必須現款現貨；數量按工廠過磅數或點包數為準；7.2 銷售過程管理規定 7.2.1 客戶必須先到采購部開具物料處理報告單； 7.2.2 采購文員根據客戶需求填寫物料處理報告單，注明品種、數量，上報采購經理確認并由大區采購總監定價；7.2.3 過磅員根據采購部開具的物料處理報告單進行系統操作過磅，并注明業務類型；7.2.4 倉管員必須根據物料處理報告單中的品種、數量裝貨；75、.2.5 倉管員憑過磅單開具手工出庫單，必須讓客戶或司機簽字確認出庫單內容；7.2.6 開票員必須根據手工出庫單及物料處理報告單開非成品銷售單；7.2.7 收款員審核物料處理報告單、手工出庫單、非成品銷售單是否一致，按實際發生金額收款，開具收款單并蓋章；7.2.8 開票員確認收款后，30分鐘內在系統內創建交貨單；7.2.9 倉管員根據交貨單在系統內做出庫過賬；7.2.10 保安員必須根據倉管員簽字的手工出庫單、蓋章的收款單放行，并核實車輛裝載貨物與出庫單是否一致。8 記錄序號單據名稱存放部門存放期限01包材原料入庫單倉庫、財務部15年02包材原料出庫單倉庫、財務部15年03包材入庫單倉庫、財務部15年04非成品銷售單銷售部、財務部15年05交貨單銷售部、財務部15年06收款單財務部15年9 附件無