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1、高新技術實業公司經營計劃管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章總 則2第二章經營計劃管理組織體系3第三章經營計劃編制4第四章計劃指標管理6第五章檢查與考核7第六章附 則8附一：經營計劃編制流程9附二：經營計劃提綱10第一章總 則第一條 為了加強公司經營計劃管理，促進公司快速健康發展，特制定本制度。第二條 公司經營計劃橫向劃分為年度經營計劃、季度經營計劃與月度經營計劃三個層次；縱向劃分為公司計劃、總部職能部門計劃、子公司（不包括下屬子公司，下同）、分公司計劃和子公司、分公司下屬部門計劃等多個層次。第三條2、 公司建立自上而下的計劃管理體系，按照PDCA（計劃、執行、監督檢查、調整）循環實施管理。第二章經營計劃管理組織體系第四條 經營計劃會。公司設立經營計劃會，指導公司年度、季度經營計劃的編制，對計劃進行綜合平衡，監督檢查計劃執行情況，負責計劃的調整。第五條 經營計劃會由總裁、副總裁、下屬單位總經理、總部各部門經理組成。第六條 公司企劃部是計劃的歸口管理部門，負責編制公司年度經營計劃、季度經營計劃與月度經營計劃，并監督實施，組織考核。第七條 公司各職能部門根據公司年度、季度、月度經營計劃分別制定本部門年度、季度、月度計劃并組織實施。第八條 分、子公司依據公司年度、季度、月度經營計劃分別制定各自年度3、季度、月度經營計劃，并組織實施與考核。分、子公司下屬單位根據和分、子公司經營計劃層層分解落實計劃指標。第九條 經營計劃會以季度為單位考核職能部門、分、子公司經營計劃完成情況，考核結果與職能部門、分、子公司的薪酬掛鉤。第十條 經營業績的統計應當準確、及時、全面地反饋計劃執行情況，各級管理人員必須重視，禁止弄虛作假。第三章經營計劃編制第十一條 根據公司發展戰略與上年度經營計劃的執行情況，企劃部組織編制公司年度經營計劃。第十二條 公司每年10月中旬開始組織編制下一年度經營計劃，具體程序如下：第一步：公司總裁組織年度經營計劃啟動會,審視公司戰略,通過對歷史業績的回顧和未來發展趨勢的預測,確定下一年度4、的主要經營目標；第二步：公司各單位結合自身狀況就本單位下一年度經營計劃提出建議；第三步:企劃部會同財務部部根據公司發展戰略、本年度經營計劃執行情況、各單位經營計劃建議編制公司下一年度經營計劃草案；第四步：經營計劃會對企劃部編制的經營計劃草案進行審核、綜合平衡和調整補充；第五步：董事局審議確定公司年度經營計劃。第六步：職能部門、分、子公司負責逐層分解、落實公司確定的本部門年度計劃。第十三條 企劃部根據董事局確定的公司年度經營計劃指導分、子公司、職能部門編制分、子公司年度經營計劃、職能部門年度工作計劃，經年度經營計劃和財務預算質詢會（質詢會的組織參見預算管理制度）審議修正通過后組織實施。第十四條 5、董事局根據公司年度經營計劃與總裁就公司年度經營目標簽訂經營目標責任書。第十五條 總裁與和分、子公司總經理就各單位的年度經營目標簽訂經營目標責任書。第十六條 公司季度經營計劃由企劃部根據年度經營計劃與上季度計劃完成情況在上季度末編制。第十七條 分公司、子公司、公司職能部門根據公司季度經營計劃、本部門年度計劃、本部門上季度計劃完成情況在上季度末組織編制本部門季度經營計劃。公司季度經營計劃、各部門季度經營計劃經季度經營計劃會討論通過后實施。第十八條 公司月度經營計劃由企劃部根據公司季度經營計劃與上月計劃完成情況編制，經討論通過后實施。第十九條 分公司、子公司、公司職能部門根據本部門季度經營計劃、上月6、計劃完成情況，參照公司月度經營計劃組織編制本部門月度計劃并組織實施。第二十條 如遇特殊情況公司年度經營計劃可于年中調整一次，調整計劃須經董事局批準。第四章計劃指標管理第二十一條 經營計劃所規定的各項計劃任務應以計劃指標來表示。計劃指標是公司在計劃期內在生產經營活動方面應該達到的目標和水平。第二十二條 計劃指標參照同行業水平與公司歷史水平來確定。計劃指標要具有激勵性，需經過努力才能實現。第二十三條 計劃指標應當盡量量化、具體。第二十四條 公司計劃指標必須進行層層分解，層層落實。分解指標必須和總指標保持平衡、銜接，分解指標執行情況在每月經營計劃會上進行反饋。第二十五條 公司自上而下建立計劃指標管理7、體系，計劃指標實行分級歸口管理。公司指標(總指標)由企劃部負責匯總、上報和下達，各下屬業務單位計劃部門歸口管理。總裁對公司指標負責，各級部門負責人對本部門指標負責。第二十六條 公司計劃指標經董事局確定后，必須嚴格執行，各歸口部門和執行單位不得隨意修改。第二十七條 確有特殊情況需要調整計劃指標，必須向企劃部提出申請，并詳細說明原因（包括計劃的執行情況），經經營計劃會討論通過。調整公司年度經營計劃指標須報董事局批準。計劃指標調整未批準之前，按原計劃執行。第二十八條 調整年度計劃指標應當提前一個季度申請，調整季度計劃指標應當提前一個月申請。第二十九條 調整某項計劃指標時如需同時相應調整其它有關計劃指8、標，應一并申請，以保證計劃的平衡、協調。第三十條 調整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃指標考核。第五章檢查與考核第三十一條 企劃部負責跟蹤、分析、報告公司計劃的執行情況。第三十二條 分、子公司、公司職能部門每月以書面形式報告一次計劃任務的完成情況。特殊事項需要縮短報告周期的，由經營計劃會決定。第三十三條 各級領導必須隨時監督檢查計劃的執行情況，發現問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。第三十四條 檢查計劃執行情況，應當充分利用統計報表、會計報表、業務報表等資料。檢查計劃的實際完成數，一律以統計報表數為依據。第三十五條 公司每季度對分、子公司計劃執行情9、況考核一次。企劃部組織考核并提出初步意見，經營計劃會討論后作出考核結論。第三十六條 考核指標一律以經營計劃會所確定的計劃指標為依據。經營計劃會確定的考核結果直接與薪酬掛鉤。第六章附 則第三十七條 修改、補充本制度由財務部提出，經總裁審核報董事局批準。第三十八條 公司財務部負責解釋說明本制度。附一：年度經營計劃編制流程匯總平衡分子公司計劃部門各部門企劃部董事局總裁召開計劃啟動會下達計劃目標經營計劃建議編制總計劃NYNYNYN執行審核NY審核YN分子公司總經理下達計劃目標審批審核審批YYNN組織分解計劃審核編制計劃NY備案Y注 ：審批過程通過總裁領導的年度預算質詢會進行附二：經營計劃提綱（一） 行10、業分析1. 行業發展狀況：行業銷售規模（數量、價格）、增長率，細分市場（公司產品）銷售規模、增長率，產品技術的改進、工藝技術的改進。2. 客戶的狀況：客戶數量的變化，客戶的發展狀況，客戶需求的變化，客戶最關注的產品性能、服務方面。3. 供應商狀況：主要原材料供應商數量的變化，供應商的發展狀況，供應成本方面的變化、原材料性能質量方面的變化、付款條件的變化。4. 競爭者狀況：主要競爭者市場份額的變化，競爭者研究開發方向和進展，競爭者的產能規模，銷售價格，銷售條件的變化，競爭者的基本策略。5. 潛在的市場進入者6. 替代品的威脅7. 機會與威脅：以上方面對公司而言的機會和威脅（二） 公司經營計劃1.11、 公司主要經營指標的目標（銷售收入、經營利潤、凈利、現金等），競爭策略，關鍵成功因素，面臨的主要風險，擬采取的重大措施。2. 銷售計劃目標的分解（分別按產品、地區、客戶、時間分解），實現目標的措施（廣告、銷售政策、經銷商、網上銷售等）及進度安排，資源需求（人員、培訓、預算）。3. 年度技術研究開發重點，新產品開發計劃，現有產品技術改進目標與措施，新技術如何引進，成熟技術如何轉移出去，如何支援相關部門，打算增加哪些新設備，與哪些單位技術合作，人員、培訓、預算等進度安排。4. 生產線如何安排，設備要不要更新，是否要擴廠，新廠如何設計，生產自動化的程度與新生產技術的研究，競爭者以何種生產策略致勝，外12、包、內制程度，內外包策略，產能如何配合，工藝如何改良，如何應付多品種、小批量，工程師、技工如何訓練，怎樣招募，質量如何改進，庫存如何降低，如何降低成本，生產如何組織，如何提高生產力，預算情況如何。5. 采購：自制、外購的程度，種類，數量折扣，付款折扣，如何適時交貨，安全庫存量多少，原料如何標準化、明確化，倉儲管理如何自動化，如何降低材料成本，是否有取代品，如何節省材料運輸成本，如何節省材料儲存空間，如何掌握貨源，是否尋找長期性合作伙伴，采購人員如何規范，訓練，采購部門的組織，預算，競爭者的采購策略。6. 財務：資金籌措、資本結構、資金應用、盈余分配、風險規避、企業價值管理、現金流量如何管理；會計表達、稅務規劃、匯率管理等原則如何；應收、應付賬款的條件；如何使會計資料更能成為有效管理的工具；財務部門的人員、培訓、預算；如何配合公司的成長需要。7. 人力資源：公司勞動人事政策和人事管理制度的制訂情況與執行，干部管理能力、專業技能的開發和員工培訓的計劃，干部和技術人員梯隊建設，部門之間、上下級之間、與外部相關機構的溝通，員工滿意度的改善，工資、獎金、福利、報酬分配，開發、培訓等費用預算。8. 行政：管理規章、表格、流程的修改補充計劃；公司的安全管理，機密文件的處理；企業文化、提案制度、內部溝通渠道的建立；法律事件的處理；本部門的組織、發展、預算；如何加強知識產權的保護。