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1、集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)合同調(diào)查、審核及履行管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)合同管理制度第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)合同管理，規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營行為，依法簽訂、履行、變更、終止、解除經(jīng)濟(jì)合同，預(yù)防經(jīng)濟(jì)合同糾紛，減少或降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)集團(tuán)公司的整體利益及其子公司的合法權(quán)益，結(jié)合集團(tuán)公司及其子公司的實(shí)際，制定本制度。第二條 經(jīng)濟(jì)合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好經(jīng)濟(jì)合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、合同業(yè)務(wù)人員以及其他有關(guān)人員，都2、必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的經(jīng)濟(jì)合同管理工作。第三條 公司各部門及下屬公司、企業(yè)對(duì)外簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同一律適用本制度。第四條 本制度所稱經(jīng)濟(jì)合同是指各單位在資本運(yùn)作、生產(chǎn)經(jīng)營過程中與自然人、法人單位或其他經(jīng)濟(jì)組織訂立的具有經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和內(nèi)容的書面協(xié)議（以下簡稱合同）。 第五條 本制度所稱合同管理是集團(tuán)公司通過合同管理機(jī)構(gòu)，依據(jù)合同管理法律法規(guī)、程序、方式、措施，實(shí)施對(duì)集團(tuán)公司及其子公司合同的訂立、履行、變更、終止、解除的管理，使合同依法訂立并全面履行，以提高經(jīng)濟(jì)效益、防范運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的一系列活動(dòng)。第六條 簽訂和履行合同，應(yīng)當(dāng)遵循合3、同當(dāng)事人法律地位平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則。簽訂、履行、變更、終止、解除合同等不得損害公司的合法權(quán)益及集團(tuán)公司整體利益。第七條 本制度中所規(guī)定的合同范圍包括：采購合同、銷售合同、委托加工合同、借款合同、貨物運(yùn)輸合同、倉儲(chǔ)保管合同、租賃合同、承包合同、抹賬合同、擔(dān)保合同、招投標(biāo)合同、債權(quán)融資合同、股權(quán)融資合同、資產(chǎn)及股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同等經(jīng)濟(jì)合同。第二章 管理體制及分級(jí)職責(zé)第八條 集團(tuán)公司對(duì)經(jīng)濟(jì)合同實(shí)行分級(jí)管理制度 集團(tuán)公司運(yùn)營管理部是經(jīng)濟(jì)合同管理的主管部門，負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)合同的審核、審批、備案等管理工作；重要子公司及簽訂、履行合同較多的部門可設(shè)定專職或兼職合同管理人員，負(fù)責(zé)本單位合同的起草、初審4、上報(bào)備案、監(jiān)督合同執(zhí)行等管理工作；依據(jù)企業(yè)發(fā)展及合同管理需要，子公司經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)可設(shè)立獨(dú)立的合同管理部門，業(yè)務(wù)上歸集團(tuán)合同主管部門領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)。第九條 集團(tuán)公司合同主管部門職責(zé)是： （一）宣傳、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同管理的法律、法規(guī)、規(guī)章及集團(tuán)經(jīng)濟(jì)合同管理制度；（二）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司范圍內(nèi)合同備案工作； （三）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司范圍內(nèi)除銷售合同外其他經(jīng)濟(jì)合同的審核、審批工作；（四）參與集團(tuán)公司范圍內(nèi)集中招標(biāo)、合同起草、談判工作；（五）監(jiān)督、檢查集團(tuán)所屬單位和部門級(jí)重大資產(chǎn)投資，及簽訂、履行合同的情況，每月定期向集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告； （六）依法參加合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟； （七）指導(dǎo)集團(tuán)公5、司及其下屬公司的合同管理工作并提供法律援助和服務(wù)。 第十條 各子公司及部門專職或兼職合同管理人員職責(zé)是：（一）參與本單位所簽訂合同的項(xiàng)目或經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的可行性調(diào)研、考察，重點(diǎn)調(diào)查考證對(duì)方當(dāng)事人的簽約資格和履約能力等；（二）會(huì)同合同承辦人員辦理有關(guān)合同文書，并負(fù)責(zé)建立本單位合同及相關(guān)文書檔案； （三）對(duì)合同進(jìn)行擬稿、初審并填寫備案或?qū)徟鷨危蠄?bào)審核、審批備案，對(duì)審查不合格合同組織修改；（四）依法參加合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟；（五）已簽訂的合同出現(xiàn)不履行、不能履行和不完全履行情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告，并會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門研究提出解決問題的方法、建議； （六）對(duì)發(fā)生的合同糾紛，及時(shí)收集相關(guān)6、證據(jù)，并及時(shí)向集團(tuán)公司合同主管部門匯報(bào)處理；（七）每月將合同簽訂、履行情況匯總上報(bào)集團(tuán)公司合同主管部門； （八）配合集團(tuán)公司合同管理部門對(duì)本單位合同的簽訂和履行情況進(jìn)行檢查； （九）處理與合同相關(guān)的其他事務(wù)。第十一條 未經(jīng)授權(quán)的單位無權(quán)簽訂任何經(jīng)濟(jì)合同。集團(tuán)公司運(yùn)營管理部制定統(tǒng)一格式文本，統(tǒng)一各類合同序列編號(hào)。第十二條 法務(wù)部門的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)檢查各類合同的合法性，實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)公司審批或簽訂的合同負(fù)責(zé)把關(guān)，對(duì)下屬企業(yè)審批的合同負(fù)責(zé)抽查，提供法律幫助；（二）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行法律培訓(xùn)、考試、提高合同業(yè)務(wù)員的法律素質(zhì)；（三）負(fù)責(zé)考評(píng)各企業(yè)的合同管理工作，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高合同管理水7、平；（四）配合各企業(yè)辦理合同的報(bào)批、見證、鑒證和公證等事項(xiàng)；（五）配合各企業(yè)處理合同糾紛；（六）參與有關(guān)合同的談判、簽約、履行等工作。第十三條 法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)下列合同進(jìn)行審查：董事會(huì)、總經(jīng)理委托審查的合同；內(nèi)容復(fù)雜、較難掌握，各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。法務(wù)部門主要負(fù)責(zé)審查合同條款、內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、可行性，提出意見供決策部門參考。第十四條 法務(wù)部門處理合同糾紛的范圍是：（一）、董事會(huì)、總經(jīng)理交辦的；（二）、經(jīng)各企業(yè)處理解決不了的；（三）、其他應(yīng)由法務(wù)部門處理的。第十五條 法務(wù)部門對(duì)經(jīng)協(xié)商仍無法解決或認(rèn)為有必要的合同糾紛，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，可提交上級(jí)主管機(jī)關(guān)、仲裁部門或人民法院依法處理。第8、十六條 凡由法務(wù)部門處理的經(jīng)濟(jì)合同糾紛，有關(guān)企業(yè)必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）：（一）經(jīng)濟(jì)合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、電報(bào)、圖表等；（二）關(guān)貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；（三）貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)財(cái)目；（四）產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；（五）有關(guān)違約的證據(jù)材料；（六）其他與處理糾紛有關(guān)的材料。第十七條 下屬公司、企業(yè)合同管理的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)管理本企業(yè)簽訂的合同；（二）負(fù)責(zé)審查本企業(yè)簽訂的合同的合法性、完整性和可行性；對(duì)須報(bào)請(qǐng)公司或上級(jí)主管機(jī)關(guān)審批、見證、簽證或公證的合同，辦理申報(bào)手續(xù)，提出初步意見；（三）根據(jù)9、法律及本制度的規(guī)定，制定本企業(yè)合同管理的實(shí)施細(xì)則，采取切實(shí)措施，搞好合同管理工作；（四）做好經(jīng)濟(jì)合同管理和基礎(chǔ)工作。具體如下：1、建立合同檔案。根據(jù)集團(tuán)公司合同編號(hào)規(guī)則，每一份合同都必須有一個(gè)編號(hào)，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。2、建立合同管理臺(tái)帳。各企業(yè)應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立經(jīng)濟(jì)合同的分類臺(tái)帳和總臺(tái)帳。每個(gè)企業(yè)必須設(shè)一個(gè)總臺(tái)帳。其主要內(nèi)容包括：序號(hào)、合同號(hào)、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、價(jià)金、對(duì)方單位、履行情況及備注等。臺(tái)帳應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。3、填寫“經(jīng)10、濟(jì)合同情況月報(bào)表”。各企業(yè)應(yīng)在每月5日之前將上月月報(bào)表填好后報(bào)送總經(jīng)理，同時(shí)抄報(bào)財(cái)務(wù)部和運(yùn)營管理部。 第三章 日常管理第十八條 合同調(diào)查各單位在訂立合同前，必須了解、掌握和審查對(duì)方的主體資格、經(jīng)營資質(zhì)、資信等情況，無經(jīng)營資格或資信不良的單位不得與其簽訂合同。（一）審查被調(diào)查對(duì)象的身份證件、法人登記證書、資質(zhì)證明、授權(quán)委托書等證明原件，并通過發(fā)證機(jī)關(guān)查詢證書的真實(shí)性和合法性，關(guān)注授權(quán)代理人的行為是否在其被授權(quán)范圍內(nèi)，在充分收集相關(guān)證據(jù)的基礎(chǔ)上審核主體資格是否恰當(dāng)。（二）必要時(shí)，進(jìn)行以下調(diào)查：1.獲取調(diào)查對(duì)象經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、以往交易記錄等財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)信息，分析其獲得能力、償債能力和營運(yùn)能力，評(píng)估11、其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和信用狀況，并在合同履行過程中密切關(guān)注其資信變化，建立和及時(shí)更新合同對(duì)方的商業(yè)信用檔案；2.對(duì)被調(diào)查對(duì)象進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，實(shí)地了解和全面評(píng)估其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平，產(chǎn)品類別和質(zhì)量等生產(chǎn)經(jīng)營情況，分析其合同履約能力；3.與被調(diào)查對(duì)象的主要供應(yīng)商、客戶、開戶銀行、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)和工商管理部門等溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營、商業(yè)信譽(yù)、履約能力等情況。 第十九條 合同談判初步確定合同對(duì)象后，合同承辦部門將在授權(quán)范圍內(nèi)與對(duì)方進(jìn)行合同談判，按照“平等互利、協(xié)商一致、公平誠信”的原則，和“價(jià)廉物美，擇優(yōu)簽約”的原則，磋商合同內(nèi)容和條款，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任。（一）在談判前應(yīng)收集談判對(duì)手資料，充分熟悉談判對(duì)12、手情況，做到知已知彼；研究國家相關(guān)法律、行業(yè)監(jiān)管規(guī)定、產(chǎn)業(yè)政策、同類產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)格等與談判內(nèi)容相關(guān)的信息，正確制定談判策略。（二）關(guān)注合同核心內(nèi)容、條款和關(guān)鍵細(xì)節(jié)，具體包括合同標(biāo)的的數(shù)量、質(zhì)量或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，合同價(jià)格的確定方式與支付方式，履約期限，違約責(zé)任和爭議的解決方法、合同變更或解除條件等。（三）對(duì)于影響重大、涉及較高專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，組織法律、技術(shù)、財(cái)務(wù)等專業(yè)人員參與談判，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)智慧，及時(shí)總結(jié)談判過程中的得失，研究確定下一步談判策略。必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家、公司法律顧問參與相關(guān)工作。（四）對(duì)談判過程中的重要事項(xiàng)和參與談判人員的主要意見，予以記錄并妥善保管，作為避免合同舞弊的重13、要手段和責(zé)任追究的依據(jù)。 第二十條 合同文本擬訂（一）集團(tuán)公司及各單位對(duì)外發(fā)生的經(jīng)濟(jì)行為，除即時(shí)結(jié)清方式外，必須簽訂書面合同，作為財(cái)務(wù)結(jié)算和驗(yàn)收的依據(jù)。（二）由簽約對(duì)方起草的合同，企業(yè)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確反映我方意愿、要求及談判達(dá)成的一致意見。第二十一條 合同審核、審批和簽訂經(jīng)濟(jì)合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂（一）合同文本擬訂完成后，填制經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）審批（備案）表（附件1）并按下述程序進(jìn)行合同審核、審批和簽字蓋章：1）承辦部門應(yīng)填寫經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽單（附件2）。經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽單需明確合同主體、客體、關(guān)鍵條款、金額、付款方式等主要內(nèi)容，對(duì)合同中的特殊條款應(yīng)進(jìn)14、行特別說明，對(duì)金額較大或者付款方式特殊的應(yīng)當(dāng)附預(yù)算及定價(jià)政策說明，填寫完成后提交承辦部門主管、分管副總審核。2）承辦部門將合同文本連同經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽單一并提交技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門、合同主管部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性、可行性的審核，各部門負(fù)責(zé)人審核無誤后進(jìn)行簽批；合同草稿階段可通過電子版會(huì)審。3）原則上凡以公司名義對(duì)外簽署的合同應(yīng)履行法律審查程序。合同主管部門審查確定為重大合同，由法律顧問出具書面的法律意見書、進(jìn)行合法性審核，并將有關(guān)內(nèi)容載入經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽單；對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)或條款復(fù)雜的合同，應(yīng)由合同承辦部門組織專家評(píng)審，組成臨時(shí)評(píng)審委員會(huì)，由評(píng)審委員會(huì)出具書面意見。法律意見書和評(píng)審委員會(huì)書面意見應(yīng)作為經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽15、單的重要附件。4）合同承辦部門應(yīng)當(dāng)慎重對(duì)待審核意見，認(rèn)真分析研究，對(duì)審核意見準(zhǔn)確無誤地加以記錄，必要時(shí)對(duì)合同條款作出修改并再次提交審核。5）合同承辦部門將修訂后的合同文本、法律意見書等相關(guān)材料附件等連同經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽單一并提交主管副總、總經(jīng)理審閱。6）對(duì)同意簽署的合同，由法人或法人授權(quán)受托的責(zé)任人簽署經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽單。7）審批后的經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽單一份交由集團(tuán)運(yùn)營部作為合同專用章請(qǐng)印及授權(quán)委托書簽署的依據(jù)，并由集團(tuán)運(yùn)營部依據(jù)公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一管理；另一份由經(jīng)辦部門妥善保管。經(jīng)濟(jì)合同審核、審批程序，另行發(fā)布經(jīng)濟(jì)合同審核（審批）流程。 授權(quán)委托由集團(tuán)公司運(yùn)營管理部管理，授權(quán)委托書經(jīng)法定代表人簽16、字并加蓋公章后生效。授權(quán)委托書應(yīng)明確記載授權(quán)內(nèi)容、范圍、權(quán)限、有效期等。（二）為防止已簽署的合同被篡改，除加蓋騎縫章外，可使用防偽印記、及不可編輯的電子文檔格式等。第二十二條 合同商務(wù)條款審查合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定；當(dāng)事人的意思表地是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非17、正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。第二十三條 合同專用章制度。（一）嚴(yán)格合同專用章保管、使用，合同經(jīng)審批及企業(yè)法定代表人或由其授權(quán)代理人簽署后，方可加蓋合同專用章。合同專用章保管人應(yīng)當(dāng)記錄合同專用章使用情況以備查。嚴(yán)禁在空白合同文本上蓋合同專用章。 （二）公司及下屬保企業(yè)對(duì)外簽訂合同所加蓋的印章，除各企業(yè)的公章外，一律使用合同專用章，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)人員承擔(dān)，還可以予以處罰。（三）合同專用章應(yīng)嚴(yán)格按授權(quán)的范圍使用，不準(zhǔn)混用、代用或借用。 第二十四條 按照國家有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，需辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)之后方可生效的合同，企業(yè)應(yīng)當(dāng)18、及時(shí)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。第二十五條 合同履行合同訂立后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)與合同對(duì)方當(dāng)事人一起遵循誠實(shí)信用原則，嚴(yán)格履行合同。（一）企業(yè)的業(yè)務(wù)部門和經(jīng)辦人員、專兼職管理人員，應(yīng)對(duì)其承辦的合同，從訂立到履行終結(jié)進(jìn)行全過程監(jiān)控管理，一旦發(fā)現(xiàn)有違約可能或違約行為，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn)，并立即采取相應(yīng)措施，避免合同損失的發(fā)生或擴(kuò)大，將違約損失降至最低。（二）在強(qiáng)化對(duì)本企業(yè)合同履行情況及效果的檢查、分析和驗(yàn)收，全面適當(dāng)履行本企業(yè)義務(wù)的基礎(chǔ)上，對(duì)對(duì)方的合同履行情況實(shí)施有效監(jiān)控。合同生效后，如有確切的證據(jù)證明對(duì)方已喪失履行合同能力的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)中止履行，并立即以書面形式通知對(duì)方，并要求對(duì)方在一定期限內(nèi)提供相應(yīng)的擔(dān)保后，再予19、以履行。如對(duì)方未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供相應(yīng)擔(dān)保的，可以用書面形式通知對(duì)方解除合同。（三）在合同履行時(shí)，由于客觀原因，我方不能完全按照合同要求履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ秸f明真實(shí)情況，就如何履行進(jìn)行協(xié)商。需要變更或解除合同的應(yīng)向集團(tuán)合同主管部門書面報(bào)告情況；（四）在合同履行期間或履行完畢后，出現(xiàn)糾紛經(jīng)協(xié)商、調(diào)解無效的，應(yīng)在糾紛發(fā)生之日起5日內(nèi)向集團(tuán)報(bào)告并提供相關(guān)證據(jù)材料，不按規(guī)定提供證據(jù)材料，延誤維權(quán)時(shí)機(jī)給企業(yè)造成損失的，相關(guān)責(zé)任人將按照處罰條款予以處罰并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第二十六條 合同補(bǔ)充、變更和解除（一）合同簽訂后，發(fā)現(xiàn)合同約定內(nèi)容不全面或約定內(nèi)容不明確，通過與對(duì)方協(xié)商一致對(duì)原有合同進(jìn)行補(bǔ)充；無法達(dá)成補(bǔ)充20、協(xié)議的，按照國家相關(guān)法律法規(guī)、合同相關(guān)條款處理。（二）對(duì)于顯失公平、條款有誤或存在欺詐行為的合同，以及因政策調(diào)整、市場變化等客觀因素已經(jīng)或可能導(dǎo)致企業(yè)利益受損的合同，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后，按照規(guī)定權(quán)限和程序辦理合同變更或解除事宜。合同變更和解除應(yīng)當(dāng)采用書面形式，嚴(yán)禁在原合同文本上涂改、添加。變更后的合同視同新合同，須履行相應(yīng)的合同審批流程。（三）對(duì)方當(dāng)事人提出中止、轉(zhuǎn)讓、解除合同，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失的應(yīng)向?qū)Ψ疆?dāng)事人書面提出索賠。（四）加強(qiáng)合同糾紛管理，在履行合同過程中發(fā)生糾紛的，在規(guī)定時(shí)效內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商，經(jīng)協(xié)商一致的，雙方應(yīng)當(dāng)簽定書面協(xié)議；合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，根據(jù)合同約定選擇仲裁或訴訟方21、式解決。糾紛處理過程中，未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)，相關(guān)經(jīng)辦人員不得向?qū)Ψ疆?dāng)事人作出實(shí)質(zhì)性答復(fù)或承諾。（五）解除合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)按該合同審批程序報(bào)批，并將解除合同的原因以信函、傳真等書面形式通知對(duì)方，并妥善保留信函、傳真等原稿及其它證據(jù)材料。（六）一方當(dāng)事人對(duì)解除合同有異議，可以按合同中解決爭議方式的條款，向人民法院提起訴訟或向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。合同糾紛仲裁或訴訟應(yīng)選擇集團(tuán)公司或集團(tuán)公司各單位所在地仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院。第二十七條 合同結(jié)算（一）財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)在審核合同條款后辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，按照合同規(guī)定付款或收款，并及時(shí)督促經(jīng)辦人員催收到期欠款。（二）未按合同條款履約或應(yīng)簽訂書面合同而未簽訂的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，22、并及時(shí)向企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告。第二十八條 合同登記（一）加強(qiáng)合同登記管理，建立有關(guān)合同臺(tái)賬；（二）集團(tuán)公司對(duì)合同實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)管理，各單位起草合同時(shí)，必須注明合同編號(hào)，以防止合同文本的遺失。（三）加強(qiáng)合同信息安全保密工作，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得以任何形式泄露合同訂立與履行過程中涉及的國家或企業(yè)商業(yè)秘密。（四）規(guī)范合同管理人員職責(zé)，明確合同流轉(zhuǎn)、借閱和歸還的職責(zé)權(quán)限和審批程序等有關(guān)要求，實(shí)施合同管理的責(zé)任追究制度，對(duì)合同保管情況實(shí)施定期和不定期的檢查。第二十九條 集團(tuán)公司及其子公司對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與該糾紛處理及23、履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。第三十條 對(duì)于對(duì)方當(dāng)事人在規(guī)定定期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和法律顧問匯報(bào)。第三十一條 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，由法務(wù)部門配合各單位向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。第三十二條 在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。第三十三條 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查考第四章 監(jiān)督及處罰 第三十四條 集團(tuán)公司運(yùn)營管理部定期或不定期對(duì)各單位合同24、管理情況進(jìn)行檢查。集團(tuán)公司審計(jì)部門對(duì)合同備案、審批情況進(jìn)行監(jiān)督。 第三十五條 集團(tuán)公司對(duì)合同管理實(shí)行責(zé)任追究制度，對(duì)下列在合同審查、簽訂、履行、變更、解除合同及合同糾紛處理過程中造成經(jīng)濟(jì)損失的，嚴(yán)肅追查其原因，對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任者予以行政和經(jīng)濟(jì)處罰，觸犯法律的，移交司法部門處理。1、對(duì)于負(fù)責(zé)調(diào)查的部門和人員，如果因其個(gè)人失職而導(dǎo)致調(diào)查信息不實(shí)造成經(jīng)濟(jì)損失的；2、在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，應(yīng)簽訂書面經(jīng)濟(jì)合同而沒有簽訂，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；3、在簽訂、履行合同過程中未盡職盡責(zé)，造成經(jīng)濟(jì)損失或?qū)е潞贤m紛的；4、丟失、擅自銷毀、涂改合同文件造成經(jīng)濟(jì)損失的；5、失職、瀆職、玩忽職守，造成經(jīng)濟(jì)損失的；6、接受賄賂，內(nèi)外勾結(jié)，造成經(jīng)濟(jì)損失的。第五章 附則 第三十六條 本制度適用于集團(tuán)本部、分公司、全資及控股子公司等所有單位。 第三十七條 本制度經(jīng)集團(tuán)公司董事長批準(zhǔn)后，頒布之日起執(zhí)行，并將依據(jù)公司發(fā)展需要及時(shí)修訂和完善。 第三十八條 本制度解釋權(quán)為集團(tuán)公司運(yùn)營管理部。第三十九條 各子公司可依據(jù)本制度,結(jié)合本公司實(shí)際，制定實(shí)施細(xì)則。