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1、公司安全檢查監督組織機構及職責、信息質量等制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全檢查監督制度為強化公司、部門、班組三級的安全檢查控制，提高各級管理人員深入作業場所發現問題和解決問題的能力，促進各項安全管理規章制度的有效落實，根據今年形勢的變化，我們要賦予出新的內涵、新的舉措，以強化安全管理為基礎、設備質量、人員素質為重點，努力推動安全基礎建設，結合新技術、新設備等，從理論到實踐，從技術標準到作業標準，開展定期分析公司安全生產形勢，研究、協調和解決安全生產中的重大問題，監督檢查公司各部門對安全生產法及上級部門發布的2、有關行車安全的規章制度、命令和措施的貫徹執行情況，督促有關部門加強設備質量管理和安全制度管理。特制定公司安全質量檢查監督制度。一、組織機構及職責（一）公司成立安全檢查控制工作領導小組。組 長: 總經理副組長：副總經理、總經理助理：成 員：各部部長、維修隊隊長、鐵信公司經理：辦公室設在安全檢查部。職 責：負責對路局、多元中心安全檢查監督部門提出的安全問題信息進行分析整改；對公司職能部門、班組提出評價意見；研究確定問題部門、班組整改措施；部署幫促指導工作。（二）公司安全檢查控制人員由各級安全管理人員組成。（三）公司職能部門、班組安全檢查控制職責的界定1、安全檢查部的安全檢查控制職責：（1）負責全公3、司安全檢查控制工作的具體組織協調和督促落實；（2）對作業現場進行安全檢查，對安全檢查過程中發現的問題考核落實情況進行核查；（3）負責安全關鍵點的確定，并進行現場檢查控制；對安全信息進行收集、統計、分析；（4）負責安全檢查控制工作的總結、通報和工作計劃的制定；（5）負責檢查各種行車設備、防火防爆設備的養護維修和定期修理，以及確保行車安全的先進技術設備的安裝、使用、管理和維修情況。（6）監督檢查行車直接有關人員的培訓教育、業務素質，技術考核鑒定及體格檢查情況。（7）負責對公司各類安全問題信息的跟蹤檢查及通報情況的督促落實；8經常深入進行防止路外傷亡的宣傳工作；參加調查處理重大路外傷亡事故；落實有關4、防止路外傷亡工作的具體措施。9安全檢查員，對現場作業安全管理實施監督。獨立開展推標、對標和現場檢查指導工作；10負責安全問題整改情況的跟蹤檢查和督促落實，并對問題部門、班組進行剖析和指導幫促。11大力開展行車設備整治工作，加強設備監控、維修、養護基礎建設，確保主要行車設備優質達標。12充分發揮科技保安全的優勢，嚴肅要害部位把關盯控，對出現設備質量問題，要加強溝通協調，迅速加以解決；同時加強設備故障定責，對各系統設備故障、故障延時必須做到件件分析、件件考核。2、各部門、班組安全檢查控制職責：（1）通過全員對標、推標，進行現場安全檢查控制；（2）負責對本部門、班組內安全問題信息的收集、處理、核實、5、提報、統計和綜合分析；提出整改措施，跟蹤落實。（3）監督、檢查、控制班組長一班作業標準落實。（4）對上級反饋的安全問題，信息認真核實。對存在的安全問題提出整改措施，并認真進行整改落實。四、各級管理人員“五定三率” 量化任務標準 公司領導每月量化任務按照安全逐級負責及“五定三率”月度量化考核評價表規定的標準執行，未完成B類信息的，根據現場需要和本公司安全管理工作的實際情況，現對全公司各級安全管理人員的月度“五定三率”量化任務進行確定。（一）、定時間：1、公司領導每月深入現場檢查指導不得少于8天，主管安全的副總經理每月現場檢查指導不得少于10天，對所包保片區每月至少檢查指導不得少于2個班組，并填寫6、指導簿1次。2、安全檢查部部長（副），運輸調度部部長（副）、技術部部長（副），安全檢查人員、貨運組織員，每月下現場不得少于10天；各營運部、維修隊、鐵信公司管理人員每月下現場不得少于15天；以上所有人員對所包保班組每月不得少于2次檢查指導，并填寫指導簿2次。3、機關其他管理人員每月完成下現場量化任務不得少于5天；機關其他部門部長（副）每月完成下現場量化任務不得少于6天。以上所有人員對所包保班組每月不得少于2次檢查指導，并填寫指導簿2次。4、安全管理人員量化信息完成情況由公司安檢部負責進行統計，所有人員對所發出的量化信息，要提出整改意見和措施，對沒有制定整改意見和措施的信息視為無效信息，每少完成7、一條信息，在干部月度考核中考核個人2分。發現不實信息，每條考核責任人5分。5、烏準營運部值班站長在有作業的車站，調車作業時須全天候監控，特別是對進入貨物線、專用線的調車作業應重點監控，同時對本班其他各崗位的作業情況、勞動紀律進行抽查。其他有調車組作業的部門，對進入貨物線、專用線的調車作業必須做到全程監控。6、由公司領導、公司管理人員考核小組成員對全公司管理人員填寫指導簿情況不定時的進行抽查，各營運部、維修隊、鐵信公司主管領導對其他管理人員、班組長每月填寫指導簿情況進行抽查，每少填寫一次指導簿，在安全管理人員月度考核中一次性考核5分；對在抽查過程中發現實際填寫指導簿次數少于管理人員個人月度考核表8、填寫次數時，加倍考核。（二）、定地點：對各運營部、維修隊、鐵信公司實行公司領導班子定區域包保，運輸調度部、技術部、人力資源部、綜合部等部門督導管理人員定班組包保。（三）、定項目：1、按照干部“五個一”活動具體要求，確定責任區域、班組包保任務全部兌現。具體項目：參加一次跟班勞動，參加一次包保班組安全分析會議，填寫一張管理人員現場檢查工作寫實表，與所包保班組的班組長談心一次，完成既定的包保天數及工作計劃，真實填寫現場作業流程上存在的問題和解決問題的措施辦法。2、每月管理人員下現場情況由安檢部負責按安全管理人員現場檢查工作寫實表進行統計，有下現場量化任務的人員，每少一天或一次夜查，在安全管理人員月度9、考核中一次性考核2分。（夜查由個人在安全管理人員現場檢查工作寫實表中時間一欄內注明。3、每月安全管理人員現場推標情況由技術部負責統計，對有下現場推標任務的人員，每少完成一次，在安全管理人員月度考核中一次性考核2分。（四）、定數量：1、公司領導每月完成量化信息3條；安檢部、運輸調度部、技術部、各營運部、維修隊、鐵信公司管理人員及包點管理人員每月完成考核信息4條；機關其他部門部長（副）和其他管理人員每月完成考核信息2條（有包點任務的按包點管理人員量化完成）；各營運部、維修隊、鐵信公司其他管理人員每月完成考核信息6條；各站值班站長、工區工長人數在15人以下的，每月完成量化考核信息4條，班組人數在1510、人以上的，每月完成量化考核信息6條。2、車機聯控檢查小組成員中，總經理、主管安全副經理每人每月添乘列車（含調車作業）檢查聯控情況1次，對所發現的問題及時填寫車機聯控檢查指導書；聯控小組其他成員每人每月添乘列車（含調車作業）檢查聯控情況2次，對所發現的問題及時填寫車機聯控檢查指導書。3、公司領導和機關安全督導管理人員每月夜查不得少于2次。各營運部、維修隊、鐵信公司、安全員每月夜查不得少于6次。夜查時間為凌晨2點至6點。夜查人員必須填寫指導簿備查。4、管理人員量化信息完成情況由公司安檢部負責進行統計，所有人員對所發出的每件量化信息，要負責任的提出整改意見和措施，對沒有制定整改意見和措施的信息視為無11、效信息。每少完成一條信息，在管理人員月度考核中考核個人2分。發現有用下級上報信息代替本人月度完成信息的，每條考核責任人10分。（五）、定標準：、公司領導及各級安全督導管理人員提報的信息，必須要體現出作業工種在流程、環節上存在的問題，應體現出精細化管理的基本要求。、公司領導及各級安全督導管理人員以所包保區域、班組不發生責任一般事故、人身輕傷以上事故、責任貨運事故、責任一般火災事故、路風不良反應（上級定性）以及治安綜合治理事件為準。五、對“三率”的要求：公司領導及督導管理人員要重點抓好安全關鍵點的檢查監督，做到發現問題率、解決問題率、計劃兌現率在100%。在措施制定上要側重于長效措施的探索，注重其12、實效性和可操作性，在問題整改上，要側重于對頑固性問題的攻關，針對一時難能整改的問題，要落實責任人，明確整改完成期限，并抓好跟蹤指導落實。六、安全信息質量要求：1、公司領導及督導管理人員周期內提報的各類信息，必須緊扣現場各工種“兩紀一化”、勞動安全、列檢作業、車機、調車聯控、消防安全、專用線及貨物線管理、監裝監卸、臺帳規范填記、階段工作落實完成等重點，不得偏離安全管理主題，提報信息必須于24小時內將信息上報公司安全檢查部，在規定時間未及時上報信息的，視為無效信息。2、提報的信息無日期、無時間、無班組名稱、無人頭兌現、無措施要求、無處理意見及考核結果的，一律視為無效信息，信息遲報一律按未上報處理。13、3、公司各級管理人員對公司安全管理問題內的問題要按照規定時間進行審核、整改和復查，超過規定時間未完成的，在管理人員月度考核中每件考核責任人2分。4、公司領導班子成員按中心要求檢查各營運部、維修隊、鐵信公司的班組安全管理、現場作業人員標準化執行、施工現場、設備狀況等，要在手帳上有記載。公司領導成員每月要按量化任務及考核標準內容進行認真填寫寫實表，并向多元中心安全監察部上報紙制寫實表一份，考核寫實表應采取逐級審批簽字認可。5、本辦法由公司安檢部負責解釋，未盡事宜由公司管理人員考評領導小組在管理人員月度考評會議上決定。七、考核評價1考核周期：以月度為周期。2考核結果提報。各部門管理人員和班組負責人，每月5日前填寫安全逐級負責及“五定三率”月度量化考核評價表進行自評，交安檢部并及時召開公司評價會。3考核結果評價。每月由公司考核辦公室組織召開考評會議確定各項考核指標得分，呈報主管安全副總審批。4考核結果公示。每月10日由公司考核辦將公司安全管理人員月度量化考核評價結果，統一公示。5考核結果兌現。每月將得分上報人力資源部。換算獎勵金額。附：安全逐級負責及“五定三率”月度量化考核評價表附件：安全逐級負責及“五定三率”月度量化考核評價表（公司領導）姓名： 職務 得分 年 月 日