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1、公司組織機構設置、職責及管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 組織機構設置管理制度第一節 總則 第一條 目的 為規范本公司組織機構的設立與人員配置，實現公司最大效能，根據本公司章程，制定本制度。 第二條 定義 本制度所指組織機構為公司的高級管理層、內設職能機構。 第三條 原則 3.1精簡原則。公司組織機構以必要而設立； 3.2效率原則。組織機構的設立須滿足效率最大化； 3.3獨立原則。組織機構應職責明晰，各負其責；并且職能之間不能相容； 3.4協作原則。組織機構之間應顧全公司整體利益，在各司其職的前提下，分工合作2、； 第四條 決定內設機構的組織 公司董事會是唯一決定組織機構的設置的組織。 公司董事會根據公司發展的需要增加或減撤組織機構第二節 高級管理層 第五條 高級管理層的設置 經公司董事會決定，公司高級管理層的設置為： 第一級：首席執行官、董事長助理； 第二級：財務總監、銷售總監、行政總監、生產總監、運營總監、總工程師。 公司根據需要可設置公司顧問職位。 第六條 高級管理層的職責 6.1首席執行官的主要職責是： (1)主持公司的全面工作；(2)決定中層管理干部的任免；(3) (4)代表公司一切對外事務；向董事會報告工作。 6-2董事長助理的主要職責是： (1)協助董事長主持公司的全面工作；(2)經董事3、會和首席執行官授權代行首席執行官之職責。 6.3財務總監的主要職責： 負責財務部日常工作為公司上市審計做準備；負責建立一個符合上市標準和要求的財務團隊，為公司準備財務預算，確保公司財務帳目的準確，月度報表的及時產生，控制公司費用，建立符合上市標準的內控體系，等等。具體工作如下：1財務決策 1)構建和完善會計核算體系 2)負責監測、控制公司的財務運行3)負責組織對公司現金流量指標的監測與控制 2財務制度的制訂與執行 1)構建和完善經營管理相適應的財務制度 2)負責推動公司各部各項內控和財務制度的執行 3)負責檢查、監督公司各部門各項財務制度的執行 3費用管控 1)圍繞公司目標利潤的實現，負責制訂4、公司各部各級、各項費用的管控目標 2)負責組織公司各部各級、各項費用預算的編制,并負責協調各部費用預算的審定 3)負責對公司各級、各項費用預算執行情況進行監督與檢查 4庫存管理 1)以公司庫存管理制度為指導，構建和完善庫存管理制度 2)負責組織會計庫存賬與業務庫存賬的核對 3)組織并監督公司的庫存盤點工作 4)參與對庫存盤盈、盤虧業務的責任處理，負責組織對庫存盤盈、盤虧業務的賬務處理 5資金管理 1)根據公司經營實際，編制長、中、短期資金計劃 2)根據公司經營實際，參與資金運籌，負責對財務費用進行預測、監測、核算和控制 3)負責編制、分析公司現金流量表6資產管理組織對各類固定資產、長期投資、無5、形資產、低值易耗品、持攤費用、遞延資產的核算和管理7稅務籌劃1)根據公司的實際情況，制訂納稅統籌計劃，合理建立納稅會計核算體系2)負責對國家稅收法律體系進行系統研究，關注國家稅制改革的動向，有針對性地制訂公司合理的應對策略3)負責稅費核算、繳納與清算工作 4)制訂涉稅管理制度，避免出現納稅事故 5)對公司出現的不可控納稅事故，合理運用法律手段，加以平息和處理，避免出現納稅損失 6)負責組織開展強有力的稅務公關工作。 6.4銷售總監的主要職責： （一）銷售方面 1)負責建立公司總體市場和銷售的策略和計劃，管理銷售和市場部 2)建立和管理銷售和市場團隊實施銷售計劃完成銷售目標 3)確保公司定價策略6、的正確以及良好的銷售利潤 4)維護公司目前的客戶和渠道；積極的開發更多優質客戶和渠道從而確保公司的增長目標能實現 5)管理和激勵銷售團隊完成公司制定的銷售目標（二）市場方面1)確保公司的產品滿足消費者的需要，并在消費者中建立良好的品牌形象2)為確保公司高端產品（綠色大米，小包裝產品，雜糧）的銷售增長制定并實施有效的市場推廣策略3)與商超，大客戶以及其他直銷客戶保持良好的客戶關系;4)收集并分析各種市場信息以及競爭對手信息，例如各種產品價格信息，銷售情況，等等（三）其他職責 1)代表公司參加行業展會和論壇，宣傳提升公司形象 2)董事會及董事長安排的其他工作3)負責包裝物的設計，基地建設，分廠和委7、托加工點的建設6.5行政總監的主要職責： (1)協調各部門制定部門、崗位職責和公司各類規章制度的實細則，配合公司協調各部門的工作關系(2)嚴格控制行政辦公室經費的支出，加強辦公財產的管理。(3)負責行政會議和例會的組織工作，參加或列席會議并作會議記錄，視情況整理出會議紀要或辦理下文事宜。(4)掌握行政系統工作情況和公司行政管理工作的運作情況，及時向董事長匯報。 (5)負責將公司的政策、原則、策略等信息，快遞、清晰、準確地傳達給各部門及所有員工。 (6)負責公司行政方面重要會議，重大活動的組織籌備工作。 (7)代表公司與外界有關部門和機構聯絡并保持良好合怍關系。(8)草擬各類文書、文件、報告、總8、結及其他材料；為董事長撰 寫文稿等工作。 (9)負責對公司檔案管理工作以及其他文印工作的管理； (10)定期組織做好公司制度的檢查，及時發現問題、解決問題， 同時督促做好糾正和預防措旋工作。 (11)負責公司資產的管理工作，確保公司資產安全。 (12)負責公司的人事管理工作，做好人事招聘錄用、培訓、崗 位調動、薪酬管理和勞動合同管理以及公司法務工作。 (13)領導公司的監察工作，有效糾正和及時處理違紀行為。 (14)組織實施公司文化建設，提高豐富多彩的文體活動，提高 員工對公司的向心力。 (15)負責公司的保安警衛工作，糾正違紀，確保公司財產的安全。 (16)負責員工食堂、宿舍、廠區環境的管理9、工作，保證后勤管理服務質量。 (17)董事會及董事長安排的其他工作。6.6生產總監的主要職責： 1)按工作流程做好與銷售、采購、倉儲、財務部門的溝通協調，并確保按時完成銷售訂單的生產和發貨。 2)組織實施并監督、檢查生產過程中質量體系的運行以及公司安全文明生產工作。 3)指導、監督、檢查所屬下級的各項工作，掌握工作情況和有關數據。4)組織新技術、新工藝、新設備的應用推廣從而更好的降佤生產成本。5)綜合平衡年度生產任務，制定下達月度生產計劃，做到均衡生產。 6)定專人負責生產，采購系統文件、表單等資料的保管和定期歸檔工作。 7)主持原糧收購全面工作，統籌策劃和確定收購量及價格，減少不必要的開支，10、以有效的資金，保證最大的供應，確保原糧收購任務完成； 8)調查研究公司需求及銷售情況，熟悉各種水稻的供應渠道和市場變化情況，確保供需心中有數； 9)指導并監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公司的正常采購量； 10)監督并參與大批量水稻采購的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況： 11)認真監督檢查原糧收購中各采購主管的采購進程和價格控制。 12)董事會及董事長安排的其他工作6.7運營總監的主要職責： (1)按工作流程做好銷售、生產、采購、財務等部門的溝通協調，并保證按時完成原糧收購、銷售訂單的生產和發貨；(2)組織實施并監督、檢查糧食（原糧、成品糧）的倉儲保管工作及相關安全文明操作； (311、)領導、監督糧食收購、保管、生產和出庫的質量檢驗工作。確保糧食質量，預防質量責任事故發生； (4)領導和監督基建工程項目建設和機器設備的維護工作。確保生產的正常進行； (5)領導和監督采購工作，統籌規劃和確定采購量及價格，減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的供應，確保采購任務的完成； (6)組織新技術、新設備的應用推廣更有效地降低倉儲成本； (7)知道分管部門的各項工作，掌握工作進度情況，推進工作卓有成效的開展，完成公司下達的各項任務指標。 6.8總工程師的主要職責： 協助生產總監負責： 1)按工作流程做好與銷售、采賂、倉儲、財務部門的溝通協調，并確保按時完成銷售訂單的生產和發貨。 2)12、組織實施并監督、檢查生產過程中質量體系的運行以及公司安全文明生產工作。 3)指導、監督、檢查所屬下級的各項工作，掌握工作情況和有關數據。 4)組織新技術、新工藝、新設備的應用推廣從而更好的降低生產成本。 5)綜合平衡年度生產任務，制定下達月度生產計劃，做到均衡生產。 6)指定專人負責生產，采購系統文件、表單等資料的保管和定期歸檔工作。7)主持采購全面工作，統籌策劃和確定采購量及價格，減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的供應，確保各項采購任務完成： 8)調查研究公司需求及銷售情況，熟悉各種水稻的供應渠道和市場變化情況，確保供需心中有數； 9)指導并監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公13、司的正常采購量； 10)監督并參與大批量水稻采購的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況；11)認真監督檢查各采購主管的采購進程和價格控制。 第三節 內設機構的設置 第七條內設機構的名稱 根據公司董事會的決定，本公司現在設立職能部門（單位）是 財務部；生產技術部；銷售部；倉儲部；品控部；采購部、工程機電部；行政部；人力資源部（暫與行政部合署）；監察部；保安部、大米加工生產車間（暫與生產技術部合署）。 第八條 內設機構的職能 8.1財務部的主要職能： (1)會計核算和賬務處理；(2)收支賬款的審核與出納；(3)財務與資金管理；(4)財務與資金使用監督檢查；(5)信用政策的制定與實施；(6)財務統計與14、報表；(7)稅務管理；(8)與財務有關的工作銜接；(9)上市準備工作。 8.2生產技術部的主要職能： (1)組織生產；(2)生產、產品質量、安全生產、設備等管理；(3)應用新工藝、新技術和技術支持、技術管理；(4)車間管理、(5)年度原糧收購計劃編制與組織實施；(6)新上生產設備的質量驗收與監督；(7)與生產有關的工作銜接。 8.3銷售部的主要職能： (1)銷售產品與市場開發拓展；(2)產品定價；(3)回收貨款；(4)銷售及銷售人員管理；(5)銷售統計與報表；(6)與銷售有關的訴訟準備與應訴工作：(7)與銷售有關的工作銜接。8.4倉儲部的主要職能： (1)原糧、產成品、資器材和備品備件的保管；15、(2)倉儲管理及保管員、搬運工人管理；(3)物料入出庫管理；(4)物料入出庫驗收與檢查；(5)產品發送管理；(6)倉儲統計與報表；(7)原糧入廠復檢；(8)倉儲設備安全管理；(9)與倉儲有關的工作銜接。8.5品控部的主要職能： (1)原糧收購、生產過程、產品出廠的質量（重量）等檢查與檢驗；(2)質檢儀器設備管理；(3)質量管理與監督；(4)質檢人員管理；(5)與品控有關的工作銜接。8.6采購部的主要職能： (1)物料采購訐劃的編制與執行；(2)詢價與供應商的選擇；(3)訂立與履行采購合同；(4)入庫驗收；(5)采購管理及采購人員管理；(6)采購統計與報表；(6)與采購有關的工作銜接。 8.6工16、程機電部的主要職能： (1)公司建筑物的新建工程、改擴建工程項目的管理；(2)機器設備管理；(3)機器、儀器設備的維修；(4)公司建筑物管理和維修以及廠區設施的維修；(5)工程項目和相關機器設備的質量驗收工作；(6)機修人員管理；(7)項目和維修的統計與報表；(8)與工程管理、維修有關的工作銜接。 8.7行政部的主要職能： (1)文秘管理；(2)檔案管理；(3)公司資產的整體性管理；(4)車輛、油料及駕駛員管理；(5)辦公用品管理；(6)辦公樓管理與機關工作紀律管理；(7)后勤與廠區環境管理；(8)領導服務工作；(9)對外接待服務工作；(10)公司重要會議、例會的準備、召集、記錄、文件整理及發17、放；(1 1)公司文件、文稿的撰寫、報批和印發；(12)公司經濟合同管理與法務管理；(13)與行政管理有關的工作銜接。8.8人力資源部的主要職能： (1)員工招聘、錄用、崗位確定、任命等管理；(2)員工培訓管理；(3)勞動合同管理；(4)薪酬管理；(5)員工跨部門間的調動管理；(6)人事檔案管理；(7)勞資糾紛調解、處理工作寫工傷處理；(9)員工績效考核；(7)考勤管理；(8)獎懲管理；(9)人事任免文件的起草、報批和印發及歸檔工作；(10)人才管理；(11)與人事有關的工作銜接。8.9監察部的主要職能：(1)監督檢查公司各部門（單位）執行公司決議、決定和規章制度的情況，糾正違章違紀行為；(218、)監督檢查公司各單位和全體員工執行勞動紀律、管理紀律、安全生產紀律的情況，糾正違紀行為；(3)內部審計：(4)監督性詢價；(6)公司重點工作、重點項目的監督與驗收；(7)查處公司內部違法違章違紀行為；(8)處罰與處罰管理；(9)其他監察事項；(10)董事長交辦的其他事項：(11)與監察有關的工作銜接。8.10保安部的主要職能： (1)廠區安保與安保管理；(2)消防與消防管理；(3)入、出廠檢查；(4)禁止員工在工作時間內私自出廠；(5)監督檢查公司各部門防盜、防火、防汛工作；(6)處置突發事件；(7)事故現場保護；(8)保安隊伍管理；(9).與安保有關的工作銜接。8.11生產車間的主要職能： (1)組織生產，按時完成生產任務；(2)生產質量管理；(3)設備管理；(4)安全管理；(5)車間環境管理；(6)車間員工培訓和教育；(7)車間員工管理；(8)勞動紀律管理與依據車間內部制度的處罰；(9)與車間生產有關的工作銜接。 第四節 編制與職務（崗位）責任制第九條編制要求9.1公司肉設機構的人員編制以必要、適合、避免亢員為基本要求； 9.2機關部門應在滿足職務不相容的前提下，盡可能地安排1人身兼數職。 第十條 內設機構定編額度 由人力資源部擬列方案，報公司董事會審批，補充進入本制度。 第十一條職務（崗位）責任制 按照公司已經確定的職務（崗位）責任制的規定執行。