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1、集團企業運營體系完善發展管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 目的當前集團正處于運營體系的搭建完善階段，組織管理、計劃管理、信息管理正處于系統規范性建設過程，為規范運營體系管理，特制定本制度。（一） 組織管理包括組織架構、制度流程管理，由過往歸口管理不清，管理過程不明確，轉向組織歸口管理清晰，管理程序與標準遵循統一規范要求的管理模式。（二） 計劃管理由過往單業務塊的管理現狀，轉向全局的、分層級、管理程序與標準遵循統一規范要求的管理模式。（三） 信息管理由過往缺失薄弱的管理現狀，轉向歸口明確的系2、統報表化管理模式，明確關鍵信息報表框架，推進關鍵信息表格建設，明晰相應的管理要求。 第二條 適用范圍本運營體系管理制度適用于集團各級單位。第二章 組織管理第三條 組織管理的主要內容組織管理包括組織架構管理與制度流程管理，組織管理歸口部門為各級運營部。（一） 組織架構管理內容 組織架構的設立與調整（部門設置、部門職責的調整、部門名稱的調整、部門內崗位設置、崗位名稱的調整、崗位職責、崗位說明書的調整）、審批、備案、發布。（二） 制度流程管理內容 制度流程的制定、調整、審批、備案、發布。第四條 組織管理職責（一） 集團總裁 領導開展組織架構管理工作； 提出組織架構調整要求，參與組織架構重大調整討論；3、 對是否開展整體性組織架構調整進行決策； 負責審批集團組織架構的重大調整方案，包括：整體性調整后的組織架構方案；臨時性調整方案中的：部門設置、部門名稱的調整、部門職責重大調整（部門職責的調整將會在集團層面或業務單元層面產生重大影響）、副總及以上級別崗位的設置及崗位職責&崗位說明書變動。（二） 運營副總裁 提出組織架構調整要求，參與組織架構調整討論； 負責每年度提議決策委員會圍繞集團組織架構的運行狀況進行討論； 安排集團運營部組織草擬集團組織架構調整方案； 審核臨時性調整方案中的：部門設置、部門名稱調整、部門職責重大調整（部門職責的調整將會在集團層面或業務單元層面產生重大影響）、副總及以上級別崗4、位的設置及職責&崗位說明書變動； 審批臨時性組織架構調整方案中的：部門職責的一般調整、副總以下級別崗位設置及職責&崗位說明書變動、崗位名稱的調整； 領導運營部開展組織架構的維護管理，進行組織架構的備案、發布、解釋、檢查工作。（三） 集團直屬部門分管負責人/業務單元總經理 審批所負責領域內部門提交的組織調整建議； 提出組織架構調整建議； 領導草擬所負責領域的組織架構調整方案，并上報集團； 參與組織架構的調整討論工作； 對審批后的組織調整方案安排落實。（四） 集團運營部 在運營副總裁領導下，依據要求開展相應工作。（五） 業務單元運營部： 在運營副總裁與業務單元總經理雙重領導下，依據要求開展相應工作5、。（六） 其他單位 提出組織架構調整建議； 負責組織架構方案確定后的實施。第五條 組織架構的調整（一） 整體性調整 依據企業發展的戰略、業務發展狀況、職能要求，結合人力資源現狀，原則上每年度圍繞集團組織架構的運行狀況進行討論。依據討論情況，由總裁決定是否安排整體性調整。（二） 臨時性調整 依據業務發展需要或人力變動出現的特殊狀況，進行臨時性的調整。第六條 組織架構整體性調整、臨時性調整流程（一） 整體性組織架構調整流程（見附件一）（二） 總裁提出臨時性調整組織架構流程（見附件二）（三） 運營副總裁提出臨時性調整組織架構流程（見附件三）（四） 業務單元總經理、集團直屬部門分管領導提出-臨時性調整6、組織架構流程（見附件四）第三章 制度流程管理第七條 制度流程管理內容圍繞制度流程制定、修訂、備案、發布、運行檢查等工作的權責劃分與程序管理。第八條 制度流程管理的職責分工（一） 集團總裁 領導開展制度流程管理工作； 提出制度流程制定或調整要求； 參與重大制度流程制定與修改討論工作； 審批跨業務單元、跨集團直屬部門、業務單元/集團直屬部門中涉及財務資金的制度流程。（二） 運營副總裁（人事行政總監） 提出制度流程制定或調整要求； 參與重大制度流程制定與修改討論工作； 指定需集團審批的制度流程制定或修訂的牽頭部門與協助部門； 審核跨業務單元、跨集團直屬部門、業務單元/集團直屬部門中涉及財務資金的制度7、流程； 領導運營部開展制度流程的歸口管理工作，包括組織開展制度流程的制定、發布、修訂、備案、檢查等工作。（三） 業務單元總經理（各部門、各分子公司經理） 審批所負責領域內部門提交的制度流程制定或調整建議； 提出制度流程制定或調整建議； 參與制度流程的制定或調整討論工作； 指定業務單元負責的制度流程制定或調整的牽頭部門與協助部門； 審批業務單元內部的制度流程（涉及財務資金的由集團審批）； 領導業務單元運營部開展業務單元制度流程的歸口管理工作，包括組織開展制度流程的制定、發布、修訂、備案、檢查等工作。（四） 集團直屬部門分管負責人 審批所負責領域內部門提交的制度流程制定或調整建議； 提出制度流程制8、定或調整建議； 參與制度流程的制定或調整討論工作； 指定所負責領域內制度流程制定或調整的牽頭部門與協助部門； 審批所負責領域內的制度流程（涉及財務資金的由集團審批）； 對審批后的制度流程安排落實。（五） 集團運營部（人事行政部） 在運營副總裁（人事行政部總監）領導下，依據要求開展相應工作。（六） 業務單元運營部（集團各職能部門，分子公司各職能部門） 在運營副總裁與業務單元總經理雙重領導下，依據要求開展相應工作。（七） 牽頭部門 集團負責審批的制度流程制定與調整，由運營副總裁指定，組織制度流程相關的部門進行討論、修改，草擬制度流程文本，組織上報、會簽工作； 業務單元負責審批的制度流程制定與調整，9、由業務單元總經理指定，組織制度流程相關的部門進行討論、修改，草擬制度流程文本，組織上報、會簽工作。 集團直屬部門分管領導負責審批的制度流程制定與調整，由集團直屬部門分管領導指定，組織制度流程相關的部門進行討論、修改，草擬制度流程文本，組織上報、會簽工作。（八） 協助部門 參與制度流程的研討與擬定工作。（九） 其他單位 提出制度流程制定或調整建議； 負責制度流程確定后的實施。第九條 制度設計框架 制度設計宗旨、適用范圍 組織權責確立 程序、規范、表單設計 違規處理設計 變更設計 制度解釋第十條 制度流程制定及修改程序的流程文件（一） 集團層面審批的制度流程制定及修改程序（見附件五）（二） 業務單10、元總經理或集團分管領域負責人審批的制度流程制定及修改程序（見附件六）第四章 信息管理第十一條 信息收集統計內容及收集（一） 外部信息 宏觀信息 行業信息 營銷市場信息 競爭者信息 供應市場信息 技術環境信息 財務環境信息 人力環境信息（二） 內部信息 企業資源信息 財務資源 人力資源 特殊資源 企業能力信息 業務能力 職能支撐能力 企業執行信息 計劃目標完成情況（三） 信息收集來源 客戶提供 業內交流 網絡資料查詢 自主調研 面試中調研 專業機構提供 其他渠道收集到的相關信息（四） 信息獲取方式 業務人員日常收集填報 各級管理者對外交流填報 企業專業人員調查 聘請外部機構提供第十二條 關鍵信息11、報表框架參考目錄建議集團現階段參照以下信息報表框架目錄逐步完善報表。關鍵信息報表框架參考目錄（一）職能參考名稱參考說明銷售管理市場信息統計分析表收集分析外部市場相關信息，包括宏觀、行業、競爭對手等信息及分析市場推廣信息統計分析表匯總分析各類市場推廣工作及其成果，包含展會推廣中的展會項目、展會效果評估等信息銷售信息統計分析表圍繞銷售量、銷售額、回款額等，進行產品、區域等維度分析客戶信息統計分析表包括客戶基本資料、成交統計、客戶評級等信息銷售人員日常管理信息表銷售人員日常工作管理報表，含日報表、周報表、月報表銷售人員費用統計分析表銷售人員工資、提成、差旅費等各類費用花銷進行統計分析投標項目統計分析12、表警用車、客車業務使用，統計投標項目的基本信息、投標結果分析新能源客車補貼信息統計分析表客車業務使用，圍繞補貼明細進行匯總分析車輛庫存信息統計分析表圍繞成品庫車輛進行類型、數量、庫存周轉、異常庫存等信息的統計分析運費信息統計分析表統計周期內運費信息的匯總分析售后管理客戶投訴信息統計分析表圍繞投訴類型（產品、銷售人員服務、售后人員服務等）、投訴原因、投訴處理等信息進行統計分析售后服務信息統計分析表圍繞售后服務類型、數量、問題及解決等信息進行統計分析客戶回訪信息統計分析表圍繞產品類型，針對回訪數量、回訪問題與建議匯總等方面進行統計分析關鍵信息報表框架參考目錄（二）職能參考名稱參考說明生產制造管理生13、產信息統計分析報表包括產量進度、成本、質量、安全等信息，含日報表、周報表、月報表成本費用信息統計分析表與財務部成本分析表關聯，圍繞制造成本費用項展開分析安全信息統計分析表圍繞安全事故、安全培訓、安全檢查、安全整改等信息統計分析設備運行統計分析表圍繞設備運行時間、設備檢修、設備故障及解決等信息進行統計分析生產人員管理統計分析表結合人力資源部員工信息統計分析表，進行人員數量、分布、考勤、考核等情況進行統計分析技術質量管理質量信息統計分析表圍繞外采、過程質檢、成品檢等，細分各類統計指標，進行數據統計分析工藝紀律檢查統計分析表定期對工藝紀律執行狀況進行統計分析技改項目統計分析表定期對技改項目的立項、進14、展、完成情況進行統計分析采購管理潛在供應商信息庫潛在供應商的數量、分布，以及供應商的基本資料、產品狀況等信息的匯總統計合格供應商檔案表各類合格供應商的資料檔案供應商評定信息統計表針對各類采購物資，不同評級類供應商的數量、質量統計分析供應商供貨記錄統計分析表包含數量、進度、質量、價格等信息采購市場分析表包含主流供方信息、價格信息、供貨條件等信息采購成本統計分析表分量產車型、新品車型，進行成本分析統計倉儲物資統計分析表依據倉庫盤點信息，進行分類物資庫存數量、周轉速度、資金占用、異常庫存等方面信息的統計分析供應商資金支付統計分析表對供應商付款，進行已支付、未支付、賬期等方面的分析統計月份加工費明細表15、主要為外包費用的統計分析關鍵信息報表框架參考目錄（三）職能參考名稱參考說明研發管理行業及政策信息分析表收集分析外部市場行業、政策等相關信息，并進行分析研發項目計劃統計分析表圍繞研究院不同項目的項目計劃信息進行統計分析研究院對外工作異常信息匯總報表與其他單位協作過程中，各類異常情況的匯總表研發費用統計分析表圍繞研發相關的費用類型、費用金額等信息的統計分析研發人員管理統計分析表結合人力資源部員工信息統計分析表，進行人員數量、分布、考勤、考核等情況進行統計分析工程管理工程項目信息統計分析表包含進度、質量、成本、安全等信息的統計分析工程資金信息管理表工程項目資金支付、資金計劃等方面信息統計工程采購信息16、管理表工程采購設備物資類別、采購方式、數量、進度、質量、成本、支付等信息的統計分析關鍵信息報表框架參考目錄（四）職能參考名稱參考說明財務管理資產負債表/損益表/現金流量表國家規范的財務表格資金計劃表集團/業務單元的資金計劃表應收應付賬款統計分析表集團及各單位應收應付款類型、金額、賬期等信息的分析成本統計分析表圍繞固定成本、變動成本、折舊等各成本項進行統計分析銷售費用統計分析表依據各分類項進行集團/業務單元的三大費用的分析管理費用統計分析表財務費用統計分析表運營管理業務單元運營信息綜合報表由各業務單元運營計劃表中選取關鍵性信息點匯總形成運營計劃表各單位上報的運營計劃表人力管理人才信息庫包括外部人17、才信息庫與內部人才信息庫員工信息統計分析表各單位人員的數量、分布、層級、年齡、學歷、工齡等分析招聘統計分析表招聘計劃及完成情況的統計分析培訓統計分析表培訓類型、培訓內容、培訓數量、培訓質量等方面的統計分析績效考核統計分析表績效考核結果的匯總分析薪酬統計分析表圍繞薪酬數據展開的分類、分層級等維度的分析行政類食堂、車輛等各類行政后勤統計分析表，依據實際使用需要情況進行統計分析注：以上目錄表單非所有報表，其它表格依據公司業務發展需要制定完善第十三條 信息報表管理的職責分工(一) 集團總裁 領導開展集團信息報表管理工作； 提出信息報表管理工作要求。(二) 運營副總裁 提出信息報表管理工作要求； 建立并18、完善運營管理中心的信息報表框架； 審批運營管理中心的信息報表模板； 領導運營部開展信息報表的歸口管理工作，包括信息報表的收集、匯總、上報、存檔等工作。（三） 業務單元總經理 提出業務單元的信息報表管理要求； 建立并完善業務單元的信息報表框架； 審批業務單元內的信息報表模板； 領導業務單元運營部開展信息報表的歸口管理工作，包括信息報表的收集、匯總、上報、存檔等工作。（四） 集團直屬部門分管負責人 提出分管領域內的報表管理要求； 建立并完善所負責領域內的報表框架； 審批所負責領域內的信息報表模板； 領導開展所負責領域內的信息報表管理工作，包括信息報表的收集、匯總、上報、存檔等工作。（五） 集團運營19、部 在運營副總裁領導下，依據要求開展相應工作。（六） 業務單元運營部 在運營副總裁與業務單元總經理雙重領導下，依據要求開展相應工作。（七） 其他單位 提出信息報表制定或調整建議； 負責信息報表確定后的實施。第十四條 信息報表基本要求（一） 各單位負責收集本單位的信息，填制相應報表，各級運營部門負責對信息報表進行歸口管理。（二） 層級越高的報表，統計信息越綜合，一般情況下，不同層級人員只關注各自層級報表。 （三） 統計信息與人員精力相匹配，適用為主，避免信息轟炸原則。 （四） 日常運營信息報表、月度運營信息報表、年度運營信息報表依據要求的時間上報。（五） 統計報表動態變化，逐步完善原則。（六） 20、對集團運營產生影響的重大事件，運營部門組織編制相應的專題分析報告，根據信息需求者的要求時間進行上報。第五章 計劃管理第十五條 計劃管理的職責分工（一） 集團總裁 全面領導集團計劃體系的建設和管理工作； 與集團各業務單元總經理和集團直屬部門分管領導互動，確定各業務單元及集團直屬部門年/月度經營目標； 審批集團集團層面的年/月度運營計劃； 主持集團層面年/月度運營計劃總結會議； 動態了解集團層面年/月度計劃運行情況； 牽頭解決集團目標實施中的問題和困難； 審批集團層面年/月度計劃調整方案。（二） 運營副總裁 協助組織構建集團計劃管理體系； 組織集團直屬部門及業務單元進行內外部信息收集并分析，并組織21、草擬集團年度經營目標； 組織集團總裁與集團直屬部門及業務單元進行年度經營目標互動，根據互動結果組織草擬集團層面年度運營計劃編制大綱； 下發年度運營計劃編制大綱，督促集團直屬部門及業務單元制定年度運營計劃； 組織制定集團直屬部門及業務單元月度計劃； 組織召開集團層面年/月度計劃會議； 組織動態監控集團層面計劃實施情況，要求集團直屬部門及業務單元按照信息收集框架定期提交統計信息； 組織召開集團層面年/月度運營計劃總結分析會，收集集團直屬部門及業務單元在目標實施中的關鍵問題和困難，在總裁的領導下，牽頭對問題困難解決落實； 組織匯總集團層面年/月度計劃調整建議，組織開展調整工作。 （三） 業務單元總經22、理 領導業務單元計劃體系的建設和管理工作； 參加集團層面的運營計劃會議，研討本業務單元的運營計劃； 與業務單元各部門負責人互動，確定業務單元各部門年/月度經營目標； 審批業務單元各部門的年/月度運營計劃； 主持業務單元年/月度運營計劃總結會議； 動態了解業務單元年/月度計劃運行情況； 牽頭解決業務單元目標實施中的問題和困難； 審批業務單元各部門年/月度計劃調整方案。（四） 集團直屬部門分管負責人 領導分管領域的計劃體系建設和管理工作； 參加集團層面的運營計劃會議，研討所負責領域的運營計劃； 與分管領域各部門負責人互動，確定分管領域各部門年/月度經營目標； 審批分管領域各部門的年/月度運營計劃；23、 主持分管領域年/月度運營計劃總結會議； 動態了解分管領域年/月度計劃運行情況； 牽頭解決分管領域各部門目標實施中的問題和困難； 審批分管領域各部門年/月度計劃調整方案。（五） 運營部 集團運營部在運營副總裁領導下，依據要求開展相應工作； 業務單元運營部在運營副總裁與業務單元總經理雙重領導下，依據要求開展相應工作。（六） 其他單位 負責計劃的制定、研討，以及計劃制定后的實施工作。第十六條 計劃管理原則（一） 計劃體系總體原則 集團建立自上而下的計劃編制和監控體系，自下而上的匯報體系，按照計劃編制、執行、監督考核、改進四個環節實現閉環式管理。（二） 計劃編制的原則 以市場為導向，系統思考，突出重24、點 上下充分互動，左右充分溝通 以年度計劃為綱，月度計劃滾動籌劃 預算約束（三） 計劃目標設計的原則 挑戰性和現實性相結合 下級目標對直接上級目標有效支撐，措施對目標有效支撐 目標要明確、可度量 目標要有時間節點和責任主體 目標之間要有相關性第十七條 計劃的種類與內容（一） 計劃的種類 組織維度：集團運營計劃、集團部門運營計劃、業務單元運營計劃、業務單元部門運營計劃。 時間維度：年度運營計劃（模板見附件七）、月度運營計劃（模板見附件八）。（二） 計劃的必備內容 上期總結與環境分析 計劃思路 主要經營目標 重點工作目標及行動方案第十八條 計劃期定義（一） 計劃期 計劃期指運營計劃編制所覆蓋的運營25、期間和運營計劃的實際執行期。 年度運營計劃期為每年的1月1日至12月31日。 月度運營計劃期為每月1日至本月31日。（二） 計劃編制期 計劃編制期指實際編制運營計劃的時間期限。 集團年度運營計劃原則上應在計劃期上一年度的 11 月開始著手編制，次年 2 月下發。業務單元年度運營計劃應在計劃期上一年度的11 月開始著手編制，次年2 月下發。 集團月度運營計劃原則上應在每月25日開始，次月1日下發。業務單元運營計劃編制期為每月25日開始，次月2日下發。遇節假日或特殊情況由運營部協調進行臨時決定變更并通知。第十九條 計劃編制程序 集團年度運營計劃編制流程（見附件九） 業務單元年度運營計劃編制流程（見26、附件十） 集團月度運營計劃編制流程（見附件十一） 業務單元月度運營計劃編制流程（見附件十二） 集團年度運營計劃定期性調整流程（見附件十三） 集團月度運營計劃臨時調整流程（見附件十四）第二十條 運營實際情況統計 各單位于當月 5 日上報上月計劃的實際執行情況到運營部，集團部門及業務單元層面上報集團運營部，業務單元內部部門上報業務單元運營部，運營部對計劃執行情況進行核實。 計劃執行結果主要用于經營分析、績效考核等情形。第二十一條 運營計劃的監控與調整（一） 運營計劃的監控： 結果控制和過程關注相結合。（二） 運營計劃的調整(除以下情況外，原則上不作調整)： 定期性調整：每年年中7月份，圍繞上半年運27、營計劃完成情況進行討論。依據討論情況，由總裁決定是否安排整體性調整。如需整體性調整，則組織開展整體性調整工作。（調整程序見：集團定期性調整年度運營計劃程序） 臨時性重大調整：針對突發性重大事項，或者出現對年度運營計劃形成較大影響的事件，進行年度運營計劃調整。（程序：參照集團定期性調整年度運營計劃程序）；針對突發性重大事項，或者出現對月度運營計劃形成較大影響的事件，進行月度運營計劃調整。（程序：集團月度運營計劃臨時性調整程序） 業務單元或集團直屬部門運營計劃依據集團層面計劃進行相應調整。第六章 違規界定與處罰第二十二條 組織管理違規與處罰 未依據組織管理制度進行的組織調整、制度流程調整，將不具備28、法律效力，集團一概不予承認，造成的損失由牽頭組織的責任人承擔。 凡是違反以上規定的，對牽頭組織的責任人進行通報批評，并處以一個月工資的樂捐。第二十三條 信息管理違規與處罰 凡是違反信息管理制度規定的，對牽頭組織的責任人進行通報批評，處以 50元一次的樂捐，造成的損失由牽頭組織的責任人承擔。第二十四條 運營計劃違規與處罰 凡是違反運營計劃管理規定的，對牽頭組織的責任人進行通報批評，副總裁級樂捐1000元/次，總監級、部門級樂捐500元/次，造成的損失由牽頭組織的責任人承擔第七章 附則第二十五條 本制度自下發之日起開始實施。第二十六條 本制度的最終解釋權歸集團運營管理中心。第二十七條 本制度經集團29、總裁批準執行，修改也必須經過集團總裁批準；本制度由集團運營管理中心備案、發布。附件一 整體性組織架構調整流程附件二 總裁提出臨時性調整組織架構流程附件三 運營副總裁提出臨時性調整組織架構流程附件四 業務單元總經理、集團直屬部門分管領導提出臨時性調整組織架構流程附件五 集團層面審批的制度流程制定及修改程序流程附件六 業務單元總經理或集團分管領域負責人審批的制度流程制定及修改程序流程附件七 月度運營計劃模板月度運營計劃模板模板 年 月運營計劃 月經營總結目標名稱目標值實際完成（截止25號）預估完成（截止31號）責任人偏差現象描述主觀深層次原因分析改進思路 月內外部環境分析應對思路 月經營思路 月主要經營目標及工作計劃目標名稱目標值工作舉措推進計劃責任人完成時間所需支持附件八 年度運營計劃模板年度運營計劃模板 年運營計劃 年經營總結目標名稱目標值實際完成責任人偏差現象描述主觀深層次原因分析改進思路 年內外部環境分析應對思路 年經營思路 年主要經營目標及工作計劃目標名稱目標值工作舉措推進計劃責任人完成時間所需支持附件九 集團年度運營計劃編制流程不通過通過開始審批董事會附件十 業務單元年度運營計劃編制流程附件十一 集團月度運營計劃編制流程附件十二 業務單元月度運營計劃編制流程附件十三 集團年度運營計劃定期性調整流程附件十四 集團月度運營計劃臨時調整流程