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1、乳業集團公司組織架構設置及編制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄1目的52原則53適用范圍54相關角色和職責54.1集團高層領導54.2集團人力資源部64.3事業部人力資源部64.4各部門75流程圖76組織架構的設置與調整76.1組織架構的設置76.2組織架構的調整87職位設置與調整97.1職位設置97.2職位調整108編制管理118.1編制確定118.2編制調整118.3編制管控129年度回顧129.1時間管理129.2組織管理文件1210批準和發布1411應用規范1412附則1412.1其它事項1412、2.2最終解釋權1512權限指引1713 相關制度文件1814相關記錄181目的為確保xx集團組織職位管理工作的高效運作，規范集團組織架構、職位設置、編制管理，特制定本辦法。2原則集團組織架構與職位編制的設置均以滿足集團的階段戰略發展目標為核心，體現以下原則： （一）戰略發展：組織設計滿足經營發展需要、保障戰略目標實現的原則。（二）精簡高效：在確保集團各項業務有效運作的前提下，簡化組織與職位的設置，并充分考慮管理層次和管理幅度等因素，盡量減少管理層級，以確保決策效率（三）流程優化：設計精簡的業務決策流程，盡可能使流程的關鍵環節由專業部門、專業職位完成，提高專業性的同時減少需要多方協調的環節。（3、四）責權明晰：各部門設置應確保從上到下指揮統一、匯報關系明確，避免出現多頭領導、權責不清。部門及崗位設置職責明確，避免出現職責交叉，關鍵職責不相容部門及職位必須分離。（五）風險管控：通過合理的權利制衡機制，及全面的風險管理機制，組織與職位的設置及調整應基于集團各項業務的正常有效運作，不能基于例外情況，保持一定穩定性。3適用范圍本制度適用于遼寧xx乳業集團總部及各事業部、各單位。4相關角色和職責4.1集團高層領導（總裁、常務副總裁、CFO、高級副總裁、副總裁、總裁助理）是集團組織架構與崗位、編制管理的最終決策者，其主要職責如下：4.1.1. 負責集團整體組織架構的設置與調整方案審批；4.1.2.4、 負責集團整體職位體系的設置及其調整方案的審批；4.1.3. 負責集團年度編制預算報告及人員任免的審批。4.2集團人力資源部集團人力資源部是組織架構與職位編制的管理部門，架構組織規范、職位、編制設置與調整，具體職責如下：4.2.1. 負責集團組織職位管理制度的建立和修訂；4.2.2. 負責集團總部及事業部組織架構與職位、編制設置及調整的總體管理工作，每年定期組織對集團和事業部的組織設計審視回顧，并提出調整方案，報集團經營決策層審批；4.2.3. 負責審核集團總部部門組織架構與職位編制的設置與調整，并提出調整改進建議；4.2.4. 負責審核事業部三級以上部門組織架構設置和5級以上職位、編制的設置5、與調整；4.2.5. 負責組織集團各部門及事業部各單位制定年度人員編制計劃，對年度人員編制預算進行分析及核定匯總，并監督人員編制預算的執行情況； 4.2.6. 負責集團組織架構圖、職位職級圖、人員編制計劃等組織職位管理文件的編制與維護，以及5級以上職位設置的人事任免工作。4.3事業部人力資源部各事業部人力資源部是組織架構與職位編制管理工作的監管和執行部門，負責監督檢查本事業部組織架構與職位編制計劃的執行情況，其主要職責如下：4.3.1. 負責執行組織職位管理制度及事業部組織職位管理實施細則的制定；4.3.2. 每年定期對事業部的組織設計、職位設計審視回顧，并提出調整方案，報集團人力資源部審核；6、4.3.3. 負責事業部組織架構與職位編制的日常管理工作；4.3.4. 負責事業部三級以上組織單元（含三級）及5級以上（含5級）職位編制的設置與調整的提案，四級或四級以上組織單元及5級以下職位編制的設置與調整審核；4.3.5. 負責組織與指導事業部各單位完成年度部門職位編制計劃，分析匯總形成年度人員編制預算并具體負責編制計劃的監督與執行；4.3.6. 負責執行事業部組織架構圖、職位職級圖、人員編制計劃等組織職位管理文件的編制與維護。4.4各部門集團部門及事業部各部門是組織架構與職位編制管理的執行機構，參與部門組織架構與職位、編制的調整與維護，包括：職位設置、崗位定位與職責調整、職位說明書的撰寫7、和修訂、編制調整等。5流程圖無6組織架構的設置與調整6.1組織架構的設置集團各單位組織架構的設置原則上可拆分為四級，每級組織架構為一級組織單元，對于四級以上的組織單元的設置，由各單位根據部門規模和業務性質不同需要來判斷下設。集團總部架構設置規范集團總部組織架構的設置共分為三級組織單元，一級組織單元為“中心”或“部”，二級以上組織單位為“部”或“組”，三級以上組織單位為“組”如下：(1) “部”通常指職能相對單一領域的組織單元，業務相對單一而明確，部門間業務性質不同比較多元化；(2) “中心”一般指多個職能領域同時涵蓋的一個組織單元，一般由多個相關的職能組織聯合完成某特殊業務，在規模達到一定程度8、之后，增設二級組織單元為“部”的設置；(3) 如果一級組織單元為“中心”，下設的二級組織單元即為“部”；如果一級組織單元為“部”，下設的二級組織單元即為“組”。事業部組織架構設置規范事業部組織架構的設置原則上共分為四級組織單元，一級組織單元為事業部名稱，二級組織單元為事業部下設的職能部門和業務部門，三級組織單元為職能和業務部門下設的職能小組或業務單元（如工廠、牛場、銷售城市辦事處）機構，四級組織單元及四級以上組織單元由事業部根據部門規模和業務性質不同需要來判斷下設。 組織架構設置原則集團各部門二級以上及事業部三級以上組織單元的設置，在部門規模和業務需要的前提下應滿足以下條件：（1） 部門人數應9、達到一定規模（至少5人以上）；（2） 工作內容存在較大的跨度，專業分工差異較大。6.2組織架構的調整當整體經營戰略及部門級業務流程、部門職責分工發生變化時，經過分析組織架構的影響因素，識別組織架構的調整需求，具體如下：（1）因集團發展戰略或實現業務目標所導致某一級組織單元發生新增、撤銷或合并、拆分，從而引起的組織架構變化；（2）因業務流程變更或部門職責調整所導致某一級組織單元發生合并、拆分或名稱的調整，從而引起的當前組織架構的變化；組織架構的調整審批由所屬人力資源部識別并提出組織架構調整需求，同時填寫組織架構調整審批表并制定組織架構調整方案討論稿（附件1-2），報集團人力資源部，集團人力資源部10、對調整后部門的組織架構圖、部門職責、崗位定位及人員編制等進行綜合評審并報相關決策層審批，審批后所屬人力資源部依據本制度中對“組織管理文件”的規定，更新事業部或部門組織管理手冊（附件3-4），組織單元調整按照組織單元級別進行分級審批，具體如下：（1）三級以上（含三級）組織單元的調整，經所屬人力資源部和集團人力資源部審核，報各級主管領導和分管副總裁、常務副總裁批準后執行調整；（2）四級以下（含四級）組織單元的調整，須由所屬人力資源部審核，經各級主管領導，報分管副總裁最終審批，由集團人力資源部執行調整。（3）具體組織架構調整審批流程執行本制度權限指引，執行審批流程并按照各級審批人設置進行分級審批。711、職位設置與調整7.1職位設置7.1.1職位類別：根據職位在組織中的角色性質不同共劃分為四大序列，分別為：高管類(E)、管理類(M)、專業類(P)、操作類(O)；7.1.2職位名稱：根據該職位的工作內容、工作性質等因素確定，一般由該職位所在職位序列的職銜加上工作內容簡稱組成；7.1.3職位職級：運用科學的職位評估工具將組織架構下設置的職位共劃分1-14級別，又根據職位職責區分每個職位在序列中的相對等級，形成職位的職級，每年定期對職位職級進行回顧，具體關于職位職級體系詳見職位管理手冊。7.1.4職位設置的原則(1) 業務不相容原則：即在流程上存在相互監督的業務不能由同一崗位負責，例如會計與出納不能12、由一人兼任；(2) 職能不重疊和交叉原則：即同一業務應由同一(類)崗位或架構負責；(3) 根據工作量適當的原則設置崗位，通過工作量分析，工作量不飽滿的不得設置獨立崗位，應考慮與其它崗位合并或分擔工作。由一人兼任， 7.2職位調整7.2.1當集團或事業部經營戰略、組織結構、業務流程、崗位職責發生變化時，各部門可提出職位調整申請需求，具體如下： (1) 公司戰略調整引起組織架構或部門職能分解導致的變化，從而導致的職位的新增、撤銷、合并和拆分；(2) 因業務流程變化或原有職位職責發生變更，職能增加或減少，從而導致的職位名稱調整；(3) 因職位上任職員工的能力有待提升或工作量不飽和等因素導致原職位評估13、職級降低，從而導致職位名稱的變化；(4) 其他對職位職責產生較大影響，導致職位需要進行調整的情況。7.2.2職位調整的審批由提出調整職位部門填寫職位/編制調整審批表（附件5）并提交調整職位崗位工作量分析（附件6）和職位說明書（附件7）作為附件， 所屬人力資源部根據調整部門的業務發展狀況、現有人員能力及工作量分析等方面進行合理性審核，避免出現因人設崗、工作量不飽和、職責重疊等因素做出判定并給予審核意見，同時需對申請調整的職位進行職位評估，根據建議調整職位的所屬職級后再進行分級審批，具體如下：(1) 5級以上（含5級）職位的調整，需由事業部人力資源部初審后報集團人力資源部，由集團人力資源部根據集團14、業務發展需要提出職位調整意見，并經各級審批人審批；(2) 5級以下職位的增設、刪減和職位職責等調整，各部門需報所屬事業部與人力資源部職位調整申請，由所屬事業部人力資源部根據業務發展需要提出職位調整意見，并經各級審批人審批通過后，報集團人力資源部備案；(3) 具體審批流程執行本制度附件權限指引，執行審批流程并按照各級審批人設置進行分級審批。8編制管理8.1編制確定8.1.1. 根據集團業務發展需要和年度組織架構設置規劃方案，結合集團的經營指標、人均利潤、人均產量等指標，集團各級人力資源部測算年度編制總量規劃；8.1.2. 在確定編制總量的前提下，由各事業部人力資源部牽頭組織各部門制定部門年度定崗15、定編計劃（附件8），由所屬人力資源部進行合理性審核，在規劃編制時應充分考慮以下兩個因素：(1) 按既定的組織架構，將年度經營計劃分解到各部門的各個崗位以確定每個崗位下一年度的工作任務和工作量；(2) 判斷現有人員編制是否滿足下一年度工作任務和工作量的需求：如果滿足需求，則保持編制數量不變，如果超出或不滿足需求，則進行編制變更。8.1.3. 各事業部人力資源部審核部門編制計劃后，匯總制定年度編制報告（附件9），報集團人力資源部進行合理性審核，經各級高層領導審批，以確定年度編制，同時作為事業部及部門組織管理手冊文件的輸入。8.2編制調整當集團或事業部各單位因組織架構調整、新設立崗位或崗位業務量調整16、等因素需增加崗位編制時，可申請調整編制數量，審批程序如下：8.2.1. 由提出調整編制部門填寫崗位/編制調整審批表并提交調整崗位編制的崗位工作量分析作為附件，經所屬人力資源部報集團人力資源部和相關領導審批后，由集團人力資源部進行編制調整，具體如下：(1) 5級以上（含5級）崗位編制的增設、刪減，須由所屬人力資源部提出申請調整意見，報集團人力資源部進行合理性審核，須由各級審批人審核后報常務副總裁審批后執行調整編制；(2) 5級以下崗位編制的增設、刪減，在不能調劑當前組織單元內各崗位編制時，可提出申請調整當前組織單元編制總數，須由所屬人力資源部審核后報主管副總裁審批后執行調整編制。8.2.2. 各17、級崗位編制的調整由集團人力資源部統一執行編制調整，具體審批流程參見本制度權限指引中各審批節點設置進行分級審批。8.3編制管控(1) 5級以上（含5級）各序列崗位編制，按核定崗位的編制數量嚴格控制；(2) 5級以下各序列崗位編制，按照當前部門級組織單元編制總數控制，在當前部門級組織單元內各崗位編制可相互調劑。9年度回顧 9.1時間管理每年度1月由集團人力資源部組織各級人力資源部進行組織職位管理工作的回顧，至3月底前結束，確定新財年的組織管理文件，作為年度組織管理的指導和說明文件。9.2組織管理文件9.2.1部門組織管理手冊各單位各部門審視回顧上年度部門組織管理手冊文件，確定形成新年度的部門組織管18、理手冊，作為部門組織管理確認文件，手冊文件用來描述和確定部門組織架構圖、職位設置、人員編制所形成書面記錄和依據，組織管理文件共包括五個部分內容：(1) 部門基本情況：主要描述部門的基本情況，包括部門的名稱、主要職能概述、定崗及定編的總數，部門負責人及直接上級的崗位名稱、所屬單位等；(2) 組織架構圖：主要描述部門組織架構和職位設置情況，以指導年度的組織運作和組織管理，制作部門的組織架構圖，部門組織架構圖必須具體到崗位（附件10：組織架構圖PPT模板）；(3) 部門職責：主要描述部門承擔的主要工作的職能領域和主要職責內容，需列出本部門的主要工作項并將主要工作項按模塊分類，以確定主要職能領域； (19、4) 崗位職能定位：主要描述部門崗位的設置、各崗位的職能定位；(5) 定崗定編計劃（含擬聘人員）：主要描述了部門中各崗位職級的人員編制計劃及匹配該編制崗位的人員配置建議；組織管理文件匯編由所人力資源部根據確定的部門組織管理手冊文件，編制制定事業部組織管理手冊匯編，作為各單位年度組織管理的指導文件，主要包括：(1) 組織架構圖：選擇最佳的組織架構表現模式，形成整體組織架構圖，整體組織架構圖的表現形式包括繪制設置到各單位的下屬各部門，各部門的組織架構圖必須體現具體的崗位；(2) 部門職責：包括描述部門名稱、所屬單位、部門負責人的崗位，直接上級領導的崗位與部門的工作的職能領域和主要職責內容；(3) 20、人員編制報告：包括各單位各部門編制數量，部門級負責人任職匹配情況。 10批準和發布10.1. 部門組織管理手冊：各部門手冊文件須報所屬人力資源部審核，經部門負責人、事業部人力資源部、主管領導簽署審批，報集團人力資源部備案，生效后的手冊文件各級部門各執一份留存； 10.2. 組織管理文件匯編：各事業部組織管理文件須報集團人力資源部審核，經主管副總裁及常務副總裁審批后，由集團人力資源部確定發放范圍，按照文件發布管理制度執行發布；10.3. 紅頭文件：集團人力資源部依據批準確定后的組織管理文件相關內容，按照文件發布管理制度、公文管理制度相關規定，編制組織架構調整及管理人員任命文件實施發布應用； 1121、應用規范11.1各級人力資源部應根據年度回顧及涉及調整審批后的組織管理手冊相關文件完成有關組織管理的相關文檔調整更新，包括職位編制匯總表、職位體系圖及組織指導各部門完成職位說明書的撰寫，并在招聘實施、績效管理、培訓與發展、薪酬管理、人事管理等人力資源實踐中加以應用，嚴格執行；11.2組織管理應用過程中，各事業部/各部門要保證所引用的相關信息與發布的組織架構圖、部門職責、職位職級圖、職位說明書及崗位人員編制報告一致，以確保組織職位應用的規范性。12附則12.1其它事項(1) 組織架構的設置應保持一定的穩定性，未經集團各級領導審批同意不得做調整；(2) 集團所有涉及組織架構、職位/編制的設置及調整22、均由集團人力資源部集中統一管理，執行E-HR系統變更調整及組織管理相關文件的發布實施；(3) 之前各公司與本制度相悖的，依照本制度執行。12.2最終解釋權本制度最終解釋權歸集團人力資源部。12權限指引審批項目調整類型發起人一級審批二級審批三級審批四級審批五級審批六級審批執行表單部門組織管理文件簽署確認部門各級人力資源部部門負責人主管領導各級人力資源部部門組織管理手冊所屬單位組織管理文件簽署確認人力資源部人力資源部負責人事業部總經理/總監主管副總裁集團人力資源部總經理常務副總裁集團人力資源部組織管理文件組織架構變更 三級以上組織單元需求部門部門第一負責人事業部HR部長事業部總經理/總監主管副總裁23、集團人力資源部總經理葛總集團人力資源部組織架構變更調整審批表 組織架構圖 部門職責四級以下組織單元需求部門三級組織單元負責人二級組織單元負責人一級組織單元負責人所屬各級人力資源部部長事業部總經理/總監主管副總裁集團人力資源部職位編制調整審批5級以上需求部門部門第一負責人事業部HR部長事業部總經理主管副總裁集團人力資源部總經理葛總集團人力資源部崗位編制變更調整審批表崗位定位職位說明書崗位工作量分析1-4級需求部門三級組織單元負責人二級組織單元負責人一級組織單元負責人所屬各級人力資源部部長事業部總經理/總監主管副總裁集團人力資源部13 相關制度文件職位管理手冊、文件發布制度、公文管理制度14相關記錄1組織架構調整審批表2組織架構調整方案討論稿3部門組織管理手冊、組織架構圖PPT模板4組織管理手冊匯編、組織架構圖PPT模板5職位編制調整審批表6崗位工作量分析7職位說明書8定崗定編計劃9年度編制報告