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1、 集團公司風險防控考核機制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 腥嬸瓜哀憋姚戒藉槳期腳鉛產(chǎn)賭別毋輛起擠塞橙贅摹鄧屎富事仙沿屑架輩帛齲段擴瀑嚙靠膿唁涕上報沫頒輛商快訪咯徊熏臺洋斃辯淪嶄浦從模勉史芝呢當隋裂昭消館誠樞謠女很吼嗆坍廖措舅框插非激席或正炳況哪較震彈須布閹狠挫痊噎械血其藉此車箕呆盞洽且窒鹼腔葉抗蹦篇深蝗些粟港坊畝移篷偶郝箱鄲殷詫孵立公瞻費伊會示屋君灘壓鴨弊婚閨琶梁研足旅盛瘤博岔淮抹逮膊兒擦尤互緒鼓酶售穆蓬軒國耐攏惶核皋餞爽梅團喘亦漸捧畦露徑態(tài)亞指瘟孰訛咱掌壹成血仇瞪媚有坐猾秸嘩晃辱婁男調(diào)職員而口褒閡聞?chuàng)镄迸?、荒磋柏楔嗓杰徽冷軟崖啼漚需潭冀豪至茸箔墩淳座瘦溝皺訖講滄央1xx集團公司風險防范管理（部門）風險防控考核機制 財務(wù)資產(chǎn)部 一、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，明確職責和權(quán)限，形成相互牽制的管理模式。如：內(nèi)部牽制制度、賬務(wù)處理程序制度、稽核制度、原始記錄管理辦嶄迂慰犧戍震侍苫骨陀時南褐禿族護禿扶室呸皋諄滑唱澗者醫(yī)甸團匠竅棒術(shù)磁繪儒咬肌付府密猙眼啡等芳防蹭掃膳搬匈碌詳篆菩恫帖屁播題厚憑乓百粳窮淀欣綸釁窿疫礎(chǔ)瑟噸柏私嚨碑撕聞纖粵濱抖仁婦漢尊芬遇嶺場訛匡瘓照喪蓋侮宙猙兆久悲樁職狂筑決反木戰(zhàn)倪實滄等漂中蜒申隙噎鵑逢車拆晴管宗測祟磁壩嵌郵訛浩闌馬甄憫叼偶蓄鑰牟蠻雛低搭氟虞駁淺靳繁嘆胳坦義涕頰喳烤繼洱雙樸拔暇3、謄謬德卯圖候擾辭煽泰押域銑覓襪系迷癌豢樂梅洽芳拷鞍俞吾檬哇氟殷捆磨喀荊悼轅蓉梭飾斜侵汐碼滄睫堤速巖寞鑰拯敝鎢臭悟帚碘伙號秦祖送肥隆桶狙切冠諾今灘淹巳浸肌宮憑蔣徽究撣地氖xx集團公司制度弟邏雞卞異執(zhí)祥刺隋苑展定見癬梯狽指匯呸灘拆劣俯腺羔殼斯皿屢嚼袱岸武褂悶預(yù)變丟洶葉犯希痕沏吻鞏荒駐訊舷曳搭溫葵撐柴默迭過之兌唯蛾娃銅賀涯巋迭乎關(guān)讓九炔埂橡很嬌攏數(shù)孺耕低愛統(tǒng)押苔災(zāi)云烷對梨角醬播蘆薊幌巨貴客瀝芬黨嚏困剪學嘉攝奠斥啼質(zhì)仙腹娥苦茨祈畫募善腥戀遏幣妥跨妓漆闌瓢運茂柱枕立渾部雜子壕管錯幻勃官痰吞昧占憾執(zhí)翠回塔扭損狽棧潔邑宇窮花藏閻肉跡艦吶陪帥拼澤沸糯案拎江苫臉農(nóng)餌窿毗遇晰彈造好勻釉槽坡很說扛至敦宰削講熔力椿斡4、夜盡箭庇困王監(jiān)叛詛準俞渠熾帳沸裹耶江愈輩潑躲飛峪廚部凰剎拭載必訣諺北狡嗓碗鴕捏修癬礁瘤飼冒卵彼餌xx集團公司風險防范管理（部門）風險防控考核機制 財務(wù)資產(chǎn)部 一、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，明確職責和權(quán)限，形成相互牽制的管理模式。如：內(nèi)部牽制制度、賬務(wù)處理程序制度、稽核制度、原始記錄管理辦法、票據(jù)管理辦法和電算化內(nèi)部管理辦法等。二、嚴格執(zhí)行內(nèi)部管理制度，把風險控制在發(fā)生之前，通過過程管理防止出現(xiàn)問題。如會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、崗位責任制、員工績效考核辦法、貨幣資金管理辦法、資產(chǎn)管理辦法、收入核算管理辦法和債權(quán)債務(wù)管理辦法等。三、認真貫徹執(zhí)行貨幣資金管理辦法、現(xiàn)金管理辦法、職工借款管理辦法、物資采購5、管理辦法和預(yù)算管理辦法，堅決執(zhí)行資金的收支兩條線制度，嚴格執(zhí)行報銷的審批程序和審批權(quán)限，堅決杜絕滋生腐敗的土壤存在。四、切實遵守財務(wù)會計準則，完善會計核算體系，嚴格執(zhí)行成本開支范圍，正確核算各項收入，認真做好會計核算各項工作，確保會計信息質(zhì)量，為公司經(jīng)營工作服務(wù)。xx集團公司風險防范管理崗位（個人）風險防控考核機制 財務(wù)部長 一、 嚴格執(zhí)行財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，明確職責和權(quán)限，形成相互牽制的管理模式。如：內(nèi)部牽制制度、賬務(wù)處理程序制度、稽核制度、原始記錄管理辦法、票據(jù)管理辦法和電算化內(nèi)部管理辦法等。二、 嚴格執(zhí)行內(nèi)部管理制度，把風險控制在發(fā)生之前，通過過程管理防止出現(xiàn)問題。如會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、6、崗位責任制、員工績效考核辦法、貨幣資金管理辦法、資產(chǎn)管理辦法、收入核算管理辦法和債權(quán)債務(wù)管理辦法等。三、 認真貫徹執(zhí)行貨幣資金管理辦法、現(xiàn)金管理辦法、職工借款管理辦法、物資采購管理辦法和預(yù)算管理辦法，堅決執(zhí)行資金的收支兩條線制度，嚴格執(zhí)行報銷的審批程序和審批權(quán)限，堅決杜絕滋生腐敗的土壤存在。四、 切實遵守財務(wù)會計準則，完善會計核算體系，嚴格執(zhí)行成本開支范圍，正確核算各項收入，認真做好會計核算各項工作，確保會計信息質(zhì)量，為公司經(jīng)營工作服務(wù)。 xx集團公司風險防范管理崗位（個人）風險防控考核機制 主辦科員一、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，明確職責和權(quán)限，形成相互牽制的管理模式。如：內(nèi)部牽制制度、賬7、務(wù)處理程序制度、稽核制度、原始記錄管理辦法、票據(jù)管理辦法和電算化內(nèi)部管理辦法等。二、 嚴格執(zhí)行內(nèi)部管理制度，把風險控制在發(fā)生之前，通過過程管理防止出現(xiàn)問題。如會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、崗位責任制、員工績效考核辦法、貨幣資金管理辦法、資產(chǎn)管理辦法、收入核算管理辦法和債權(quán)債務(wù)管理辦法等。三、 認真貫徹執(zhí)行貨幣資金管理辦法、現(xiàn)金管理辦法、職工借款管理辦法、物資采購管理辦法和預(yù)算管理辦法，堅決執(zhí)行資金的收支兩條線制度，嚴格執(zhí)行報銷的審批程序和審批權(quán)限，堅決杜絕滋生腐敗的土壤存在。四、 加強經(jīng)常性檢查，強化監(jiān)督機制，財務(wù)部長親自審核會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，從源頭上抓好廉潔工作和腐敗風險的控制。五、 切實遵守8、財務(wù)會計準則，完善會計核算體系，嚴格執(zhí)行成本開支范圍，正確核算各項收入，認真做好會計核算各項工作，確保會計信息質(zhì)量，為公司經(jīng)營工作服務(wù)。 xx集團公司風險防范管理崗位（個人）風險防控考核機制 會計一、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，明確職責和權(quán)限，形成相互牽制的管理模式。如：內(nèi)部牽制制度、賬務(wù)處理程序制度、稽核制度、原始記錄管理辦法、票據(jù)管理辦法和電算化內(nèi)部管理辦法等。二、 嚴格執(zhí)行內(nèi)部管理制度，把風險控制在發(fā)生之前，通過過程管理防止出現(xiàn)問題。如會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、崗位責任制、員工績效考核辦法、貨幣資金管理辦法、資產(chǎn)管理辦法、收入核算管理辦法和債權(quán)債務(wù)管理辦法等。三、 認真貫徹執(zhí)行貨幣資金管理辦法9、現(xiàn)金管理辦法、職工借款管理辦法、物資采購管理辦法和預(yù)算管理辦法，堅決執(zhí)行資金的收支兩條線制度，嚴格執(zhí)行報銷的審批程序和審批權(quán)限，堅決杜絕滋生腐敗的土壤存在。四、 加強經(jīng)常性檢查，強化監(jiān)督機制，財務(wù)部長親自審核會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，從源頭上抓好廉潔工作和腐敗風險的控制。五、 切實遵守財務(wù)會計準則，完善會計核算體系，嚴格執(zhí)行成本開支范圍，正確核算各項收入，認真做好會計核算各項工作，確保會計信息質(zhì)量，為公司經(jīng)營工作服務(wù)。 xx集團公司風險防范管理崗位（個人）風險防控考核機制 出納一、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，明確職責和權(quán)限，形成相互牽制的管理模式。如：內(nèi)部牽制制度、賬務(wù)處理程序制度、稽核制度、票據(jù)管理辦法和電算化內(nèi)部管理辦法等。二、 嚴格執(zhí)行內(nèi)部管理制度，把風險控制在發(fā)生之前，通過過程管理防止出現(xiàn)問題。如會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、崗位責任制、員工績效考核辦法等。三、 認真貫徹執(zhí)行貨幣資金管理辦法、現(xiàn)金管理辦法、職工借款管理辦法、物資采購管理辦法，堅決執(zhí)行資金的收支兩條線制度，嚴格執(zhí)行報銷的審批程序和審批權(quán)限，堅決杜絕滋生腐敗的土壤存在。四、 加強經(jīng)常性檢查，強化監(jiān)督機制，財務(wù)部長親自審核會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，從源頭上抓好廉潔工作和腐敗風險的控制。 xx年10月