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1、集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃編制程序、檢核管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): xx集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃管理工作制度一、總則第一條 計(jì)劃是公司經(jīng)營管理中最為重要的工作之一；是把公司發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)到日常工作的工具；是總經(jīng)理經(jīng)營管理的指向標(biāo)；是各部門展開工作的藍(lán)本；是對(duì)各經(jīng)營活動(dòng)檢核的依據(jù)；也是公司績效管理的主要依據(jù)。因此，必須對(duì)各類計(jì)劃實(shí)施嚴(yán)格管理。第二條 結(jié)合xx集團(tuán)目前的實(shí)際狀況，采用“上下結(jié)合擬定、推進(jìn)計(jì)劃”的方式。第三條 各部門必須圍繞年度經(jīng)營計(jì)劃，建立各時(shí)段的部門專業(yè)計(jì)劃，制訂措施、確定制度，組織實(shí)施和嚴(yán)格考核，從而確保年度經(jīng)2、營計(jì)劃的完成。第四條 根據(jù)公司的實(shí)際情況，應(yīng)該把對(duì)計(jì)劃實(shí)施情況的檢核作為計(jì)劃管理的首要任務(wù)。第五條 因?yàn)楸局贫仁褂玫念l度較低，制度的執(zhí)行的嚴(yán)格與否難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)，因此必須對(duì)計(jì)劃的擬定、實(shí)施進(jìn)行分類控制檢核。依計(jì)劃的重要程度，按如下方式分類控制、檢核：A類：年度經(jīng)營計(jì)劃、各部門年度工作計(jì)劃B類: 公司季度經(jīng)營計(jì)劃、各部門季度經(jīng)營計(jì)劃C類：公司月度經(jīng)營計(jì)劃、各部門月度工作計(jì)劃。第六條 本制度的實(shí)施推廣分三步走：第一步 以搭建基于戰(zhàn)略的計(jì)劃體系框架和對(duì)計(jì)劃實(shí)施檢核控制為重點(diǎn)；第二步 以完善各功能計(jì)劃和對(duì)各功能計(jì)劃實(shí)施有效檢核控制為重點(diǎn)；第三步 以實(shí)施檢核控制，并以檢核的結(jié)果恰當(dāng)?shù)卣{(diào)整下年度經(jīng)營計(jì)劃為重3、點(diǎn)，從而形成計(jì)劃檢核控制計(jì)劃（結(jié)合戰(zhàn)略）的閉環(huán)操作，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃與檢核的良性互動(dòng)。二、xx集團(tuán)的計(jì)劃體系公司戰(zhàn)略部門年度經(jīng)營計(jì)劃公司年度經(jīng)營計(jì)劃公司季度經(jīng)營計(jì)劃部門季度經(jīng)營計(jì)劃個(gè)人周工作計(jì)劃部門月度經(jīng)營計(jì)劃公司月度經(jīng)營計(jì)劃三、年度經(jīng)營計(jì)劃（原則、編制依據(jù)、編制程序、年度計(jì)劃的內(nèi)容和計(jì)劃檢核）第一條 年度經(jīng)營計(jì)劃是xx集團(tuán)全體員工在計(jì)劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排季度、月計(jì)劃和實(shí)施績效管理的重要依據(jù)。因此，xx集團(tuán)各個(gè)經(jīng)營環(huán)節(jié)和各個(gè)方面的經(jīng)營活動(dòng)，都必須嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行。第二條 制訂年度經(jīng)營計(jì)劃的依據(jù)1、國家的政策法規(guī)、社會(huì)形態(tài)和人文因素的變化。2、公司戰(zhàn)略。3、國內(nèi)外市場的調(diào)查、分析、預(yù)測、情報(bào)信息資4、料(包括國內(nèi)外競爭對(duì)手動(dòng)態(tài)、消費(fèi)者行為心態(tài)的變化、科技的進(jìn)步等)。4、 公司的資源狀況，實(shí)際經(jīng)營能力，上年度公司年度經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施的遺留問題等。第三條 編制計(jì)劃的原則1、內(nèi)容具體，有可操作性；2、計(jì)劃的目標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有挑戰(zhàn)性，是需要使勁跳一下才能夠達(dá)到的；3、在策略選擇上提倡創(chuàng)新第四條 年度經(jīng)營計(jì)劃的編制程序1、 在每年10月份完成集團(tuán)的年度戰(zhàn)略反思的基礎(chǔ)上，每年的11月初的集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)上，討論、確認(rèn)下年度經(jīng)營的方針、目標(biāo)，形成“集團(tuán)/集團(tuán)公司/各子公司年度經(jīng)營計(jì)劃綱要”，并以集團(tuán)總經(jīng)理令的形式下達(dá)，以指導(dǎo)下年度經(jīng)營計(jì)劃的編制。2、 集團(tuán)公司的戰(zhàn)略與投資中心根據(jù)總經(jīng)理令，組織集團(tuán)公司各中心，按“5、管什么業(yè)務(wù)，就編什么計(jì)劃”的原則，負(fù)責(zé)編制下年度集團(tuán)公司各部門計(jì)劃。各子公司根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的總經(jīng)理令，頒布本公司的總經(jīng)理令，由公司行政辦公室（或組建的工作小組）負(fù)責(zé)組織本公司各部門編制下年度各部門計(jì)劃。3、 集團(tuán)公司各中心年度計(jì)劃初稿形成后，由戰(zhàn)略與投資中心牽頭進(jìn)行各中心計(jì)劃初稿的評(píng)估、協(xié)調(diào)和內(nèi)部質(zhì)詢，形成定稿。在此基礎(chǔ)上，集團(tuán)公司的年度計(jì)劃最終形成。該項(xiàng)工作應(yīng)于11月底完成。4、 各子公司的部門年度計(jì)劃初稿形成后，由公司行政辦公室（或組建的工作小組）牽頭進(jìn)行各部門計(jì)劃初稿的評(píng)估、協(xié)調(diào)和內(nèi)部質(zhì)詢，并匯總形成可提交集團(tuán)公司的公司級(jí)年度經(jīng)營計(jì)劃初稿。該項(xiàng)工作應(yīng)于11月底完成。5、 安排集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)與6、各子公司領(lǐng)導(dǎo)參與的年度經(jīng)營計(jì)劃質(zhì)詢會(huì)，各子公司年度經(jīng)營計(jì)劃確定。這項(xiàng)工作應(yīng)于12月中旬完成。6、 在確定的集團(tuán)公司年度經(jīng)營計(jì)劃和各子公司年度經(jīng)營計(jì)劃的基礎(chǔ)上，xx集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃形成。這項(xiàng)工作應(yīng)于12月底完成。7、 在12月底完成本年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況的檢核之后，根據(jù)本年度經(jīng)營計(jì)劃完成的實(shí)際情況，主要考慮本年度經(jīng)營計(jì)劃中未完成的內(nèi)容，和執(zhí)行過程中存在問題需要改進(jìn)和提高地方，對(duì)下年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行局部調(diào)整，并形成下年度經(jīng)營計(jì)劃的終稿。8、 集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃和各子公司年度經(jīng)營計(jì)劃分別由董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第五條 年度經(jīng)營計(jì)劃的主要內(nèi)容年度經(jīng)營計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容：1、上年工作總結(jié)上年度工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情7、況；工作的主要成績和存在的主要問題2、公司的形勢分析公司面臨的外部環(huán)境中對(duì)本公司開展工作的機(jī)遇和威脅本公司目前的優(yōu)勢和劣勢3、新年度要實(shí)現(xiàn)的工作目標(biāo)4、新年度的總體工作思路；5、公司本年度發(fā)展的總體規(guī)劃擬開展的重點(diǎn)業(yè)務(wù) 制度修訂和流程改善崗位調(diào)整計(jì)劃及人員的增補(bǔ)規(guī)劃本公司的學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃6、本公司運(yùn)營所需要的資源支持?jǐn)M發(fā)生的資金支出；公司的政策支持；7、公司的本年度十件大事第六條 年度經(jīng)營計(jì)劃的檢核。集團(tuán)公司的戰(zhàn)略與投資中心（各子公司是公司行政辦公室（或組建的工作小組）每個(gè)季度應(yīng)完成對(duì)年度計(jì)劃完成情況的檢核，并報(bào)送總經(jīng)理。子公司公司級(jí)的年度計(jì)劃執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)報(bào)送集團(tuán)公司。年度經(jīng)營計(jì)劃的檢核重點(diǎn)在：各部門計(jì)劃的完成狀況評(píng)價(jià)、實(shí)施的進(jìn)度狀況評(píng)價(jià)、質(zhì)量水平評(píng)價(jià)、成本控制水平評(píng)價(jià)等內(nèi)容。