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1、建設公司施工組織設計審批記錄臺帳等表格編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 施工組織設計、專項（安全）技術方案審批記錄臺帳單位（工程名稱）： NKTS/QES.JL-ZD02-01編號工程名稱（方案名稱）審批部門審批人簽字審批意見審批時間備注內部專家論證審批表NKTS/QES.JL-ZD02-02工程名稱施工負責人施工單位項目負責人監理單位聯系電話工程地點危險性較大的分部分項工程名稱專家組組長專家一覽表序號姓名性別職稱專業專家組論證意見專家組組長（簽字）專家組成員（簽字）會簽意見區設計變更、技術聯系單、簽證臺賬工程名稱：2、 NKTS/QES.JL-ZD03-01 序號資料名稱編號份數主要內容發起單位發出人時間文件去向特殊過程監控記錄 NKTS/QES.JL-ZD03-02工程名稱特殊過程名稱班組施工時間操作人員資格操作人員共有 名 ,其中有 工 名； 工 名 工 名。具有上崗操作證 人，共有人接受過施工方案/技術交底。 檢查人： 日期：施工設備檢查所投用的設備有 ，運轉是否正常：o 正常；o 不正常不正常的說明情況：檢查人： 日期：材料檢查所用的建筑材料為： ，經檢查： o 合格；o 不合格 不合格的說明情況：檢查人： 日期：施工過程檢查施工操作過程情況說明：是否按施工技術方案/施工技術交底進行o 是；o 否否3、就說明： 檢查人： 日期：作業環境作業環境溫度為 ，作業環境條件檢查情況： o 合格；o 不合格 檢查人： 日期：過程施工質量評價施工質量是否符合要求：o 合格；o 不合格不合格的說明情況： 檢查人： 日期：監控結論施工過程是否正常的評價：o 正常；o 不正常；o同意 ；o 不同意 繼續施工項目經理： 日期：在建工程綜合月報表（ 月）單位： NKTS/QES.JL-ZD03-03工 程 名 稱投標經理建造師級別現場經理建造師級別現場經理聯系電話開竣工日期建設層數建筑總高度結構形式建筑面積（）工程造價（萬元）現階段分部工程現階段分項工程現施工層數現施工標高土建內業情況水電內業情況項目情況工程地點4、備注技術進步工作開展情況（含QC小組活動、科研攻關、工法總結、新技術推廣應用等內容，如內容較多可另加附頁）：優質工程申報、評審情況：填表人： 聯系電話： 審批人（總工）： 填報日期： 年 月 日嚴重不合格品處理情況記錄表NKTS/QES.JL-ZD05-01工程名稱單 位項目負責人不合格品名稱/部位發現時間不合格事實描述：評審內容及處置意見：參評人員簽字：（蓋章）年 月 日不合格品的處置情況（包括附件）技術負責人： 年 月 日處置的驗證質檢員： 年 月 日 工程管理科：年 月 日顧客讓步接收記錄 NKTS/QES.JL-ZD05-02工程名稱建設單位讓步接收情況或原因（可以或有必要時附相關記錄5、，如協議、會議紀要等）：記錄人： 年 月 日部門或領導對讓步接收的意見負責人日 期 年 月 日顧客意見： 顧客簽章： 年 月 日不合格、不符合匯總表 單 位： NKTS/QES.JL-ZD05-03序號不合格、不符合名稱/部位及情況簡要描述不符合屬性程度發生時間處置方法處置結果處置時間責任人質量 環境職業健康安全質量 環境職業健康安全質量 環境職業健康安全質量 環境職業健康安全質量 環境職業健康安全質量 環境職業健康安全質量 環境職業健康安全質量 環境職業健康安全糾正措施/預防措施 糾正措施 預防措施 NKTS/QES.JL-ZD06-01單位名稱：出現的或潛在的不合格提出人/日期：不符合屬性6、程度質 量環 境職業健康安全質量管理規范嚴重 一般原因分析 分析人/日期：是否需要制定糾正措施/預防措施是 否糾正措施/預防措施內容編制人/日期： 審批人/日期：措施的實施情況 負責人/日期：措施的有效驗證有效 無效 需進一步改進 驗證人/日期：備注 環境因素識別與評價表NKTS/QES.JL-ZD07-01分項工程/活動點/工位序號環境因素排放去向環境影響時態狀態評分法是否重大環境因素法規符合性發生頻次影響范圍影響程度社區關注度萬元產值年消耗量可節約程度綜合分重大環境因素清單NKTS/QES.JL-ZD07-02序號環境因素活動點/工序/部位環境影響時態/狀態管理方式 編制人/日期： 審核人7、/日期： 批準人/日期： 危險源辨識與風險評價表NKTS/QES.JL-ZD08-01序號作業活動危害因素可能導致事故辨別依據（I-V）作業條件危害評價危害級別控制 措施備注LECD注：編制依據：不符合法律法規及其他要求 曾發生過事故、仍未采取有效措施 相關方出現抱怨或要求直接觀察到的危險 定量評價法（LEC法）重大危險源及控制計劃清單NKTS/QES.JL-ZD08-02序號作業活動危 害 因 素可能導致的事故危害級別控制措施備注編制人/時間： 批準人/時間：化學危險品領用清單單 位： NKTS/QES.JL-ZD09-01序號化學危險品名稱、型號單位領用數量領用日期領用人用途備注二聯復寫：8、檢查組、工程項目部各存檔一份應急準備和響應報告、處理記錄單位或工程名稱: NKTS/QES.JL-ZD10-01發生概況1、 發生單位或場所：2、 發生時間及發現人、 報告人： 發現人： 報告人： 年 月 日 時 分1、 事故、事件簡要情況：記錄人： 日期： 年 月 日主要原因分析人： 日期： 年 月 日采取臨時措施 編制人： 審批人： 日期： 年 月 日 發生單位負責人責任部門負責人報告人發現人制訂永久措施 編制人： 審批人： 日期： 年 月 日發生單位執行永久措施情況驗證人日 期 年 月 日結論總結人： 日期： 年 月 日培訓記錄 NKTS/QES.JL-ZD10-02單位培訓內容主講培訓9、日期記錄人培訓內容參加培訓人員簽名（詳見會議簽到表）應急設施統計表單 位： NKTS/QES.JL-ZD10-03序號應急設施名稱型號數量狀態負責人備注填表人： 填表時間：機械設備臺帳單位或部門: NKTS/QES.JL-ZD11-01序號機械設備名稱編號規格型號進場日期驗收情況備注機械設備維修、保養記錄單位或部門： NKTS/QES.JL-ZD11-02機械設備名稱規格型號設備編號維修保養日期機械設備維修、保養情況維修、保養人機械設備、檢測設備封存、報廢單單位或部門: NKTS/QES.JL-ZD11-03序號機械設備、檢驗和檢測設備名稱規格型號編號封存報廢原 因申請人批準人日 期檢測設備臺10、帳（包括自檢儀器）單位或部門： NKTS/QES.JL-ZD12-01序號檢測設備名稱設備編號規格型號檢定日期檢定證書編號檢測設備狀態封存/啟用日期檢測器具自行測試結果通知 測 試 結 果NKTS/QES.JL-ZD12-02 字 第 號儀器名稱： 型號名稱： 受檢單位： 測試結果： 注：所用檢測儀器為 編號 測試日期： 年 月 日有效日期： 年 月 日 檢定單位公章： 檢定人： 廢 棄 物 清 單單 位： NKTS/QES.JL-ZD13-01序號廢棄物名稱產生場所是 否有毒有害是 否可以回收處置方式是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否11、是否是否是否填表人：廢棄物處置記錄單位或部門： NKTS/QES.JL-ZD13-02序號廢棄物名稱是 否有毒有害是 否可以回收單位數量處置日期處置去向經辦人是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否物資、材料消耗統計分析表單位或工程名稱： NKTS/QES.JL-ZD14-01物資、材料名稱規格型號單位計劃用量實際用量節超情況節超原因說明制表人： 年 月 日水、電、辦公耗材消耗統計分析表單位： NKTS/QES.JL-ZD14-02 統計項目統計時間消耗量節超情況統計人節超原因分析材料需用量總計劃項目名稱： 序號： NKTS/QES.JL-ZD15-0112、序號材料名稱規格采用標準或技術要求需用量供應起止日期備注單位數量編制人： 年 月 日 審批人： 年 月 日材料月采購計劃項目名稱： 序號： NKTS/QES.JL-ZD15-02序號物資名稱規格供應商名稱驗收標準需用量供應起止日期備注單位數量編制人： 年 月 日 審核人： 年 月 日批準人： 年 月 日合格物資供應商名單NKTS/QES.JL-ZD15-03序 號物資供應商名稱采購物資名稱地址聯系人電話調查人備 注顧客供貨清單工程名稱: NKTS/QES.JL-ZD15-04序 號物資、材料名稱規格型號單 位數 量進場時間備 注編制說明編制人: 年 月 日審核意見項目經理: 年 月 日職 業 13、病 清 單單 位： NKTS/QES.JL-ZD16-01序號職業病名稱產生的場所識別人預防措施勞動防護用品發放記錄 單 位： NKTS/QES.JL-ZD16-02序號崗位/工種勞動防護用品名稱數量時間領用人簽字回收時間發放人：職工傷亡月報表 NKTS/QES.JL-ZD17-01 單 位工程名稱平均人數傷 害 程 度事 故 類 別主 要 原 因制表人（簽章）： 單位負責人（簽章）： 報出日期： 年 月 全年職工傷亡統計表 NKTS/QES.JL-ZD17-02 單位平均人數傷亡人數傷害程度事故類別主要原因輕傷重傷死亡注：制表人： 單位（簽章）： 日期：職工死亡、重傷事件調查報告書 NKTS14、/QES.JL-ZD17-031、企業詳細名稱： 地址： 電話： 2、業別： 分級隸屬關系： 直接主管部門： 3、發生事故日期 年 月 日 時 分 項目4、事故類別 主要原因分析 5、這次事故傷亡情況：死亡 人重傷 人輕傷 人姓名傷害程度（死、重、輕）工種及級別性別年齡本工種工 齡受過何種安全教育估計財產 損失附注6、事故的經過和原因：（1）事故經過：（2）事故原因：7、 預防事故重復發生的措施，執行措施的負責人，完成期限，以及措施執行情況的檢查人：8、 對事故責任分析和對責任人的處理意見：9、參加調查的單位和人員：（注明職別、本人簽字）企業負責人： 制 表 人： 填 報 日期： 年 月 日 15、（公章）噪聲監控檢測記錄 NKTS/QES.JL-ZD18-01 工程名稱施工階段施測時間測量儀器型號（編號）天氣情況施測人測值對照表dB（A）測 點測量結果（A聲級） 晝間（6:00-22:00）夜間（22:00-次日6:00）7055建筑施工場地測點布置示意圖備注績效監測記錄NKTS/QES.JL-ZD18-02受檢單位負責人簽字檢查人日 期監測內容：監測結果：適用的法律法規和其他要求清單單位或部門： NKTS/QES.JL-ZD19-01序號類別法律、法規名稱頒布時間或編號實施時間頒布部門相關條款備注合規性評價記錄表 NKTS/QES.JL-ZD19-02 序號環境因素環境影響類別適用法16、律法規和其他要求的名稱和內容法律符合性備注符合可能不符合不符合培 訓 計 劃編制單位或部門： NKTS/QES.JL-ZD20-01計劃參加培訓人員序號姓名性別年齡職務舉辦培訓單位及時間計劃培訓內容編制人： 時間： 批準人： 時間：培 訓 臺 帳單位或部門： NKTS/QES.JL-ZD20-02序號姓名性別職務培訓內容培訓時間培訓單位證書編號/考核情況填表人：持證上崗人員臺帳單位或部門： NKTS/QES.JL-ZD20-03序號姓名性別出生年月證書名稱發證單位證件號碼發證時間有效期備注人員考核評價表 NKTS/QES.JL-ZD20-04 工作單位/部門姓 名性別學 歷職 稱職務（工種）工17、作年限評價內容1、接受的教育：2、參加過的崗位培訓班及獲取的崗位證書：3、所具備的技術、方法、能力和技巧：4、以前施工過的工程及取得的成績：5、工作態度及完成工作情況：考核結果能夠勝任 基本能夠勝任 不勝任存在的問題：改進建議培訓 轉崗其它建議：考核人考核時間合同修訂評審記錄 NKTS/QES.JL-ZD21-05工程項目名稱評審編號建設單位評審地點組織部門評審時間要求變更內容參加部門評審意見部門評審意見簽字主管經理總經理 年 月 日投標書審核意見表 NKTS/QES.JL-ZD21-01 投標文件份數：項目名稱施工單位開標日期投標報價（元）經辦人及聯系電話開、竣工日期標書項目經理工程規模（M18、2）標書技術負責人分公司經理評審意見：負責人（簽字）： 年 月 日公司工程部審核意見：負責人（簽字）： 年 月 日公司經營部審核意見：負責人（簽字）： 年 月 日總經理意見： 年 月 日 注：投標文件中材料、人工價格低于市場價格或費率超過下線等異常投標時，由經營副總負責審核。 客戶檔案表 NKTS/QES.JL-ZD21-02序號單位名稱負責人公司聯系人及聯系電話已建項目投標登記臺賬 NKTS/QES.JL-ZD21-03 序號工程名稱標書蓋章時間開標日期是否中標單位聯系人聯系電話備注登記日期12合 同 臺 帳NKTS/QES.JL-ZD21-04合同編號工 程 名 稱價 款結構建筑面積開竣工19、日期項目經理技術負責合同保管情況 中標通知書單位聯系人及電話號顧客滿意程度調查表（一）（在建工程） NKTS/QES.JL-ZD22-01 尊敬的顧客：為了了解您對我公司產品及服務的希望和建議，讓我們更好地為您服務，請您認真填寫下表：工程名稱項目負責人調查日期得分項目滿意100%基本滿意90%一般80%不滿意60%得分前期招標及履約情況（20）招投標組織及報價的情況（5）公司承諾的執行情況（5）合同履約情況（5）合同變更執行情況（5）現場管理（30）技術管理（5）生產管理（5）質量管理（5）安全管理（4）文明施工（4）工期控制（4）外包隊伍管理（3）實物質量（30）基礎（6）主體（6）裝飾（620、）屋面（6）安裝（6）現場服務（20）與顧客各專業人員配合情況（5）是否配合顧客接受顧客監督（5）顧客提出問題整改的及時性（5）顧客及代表的各項要求落實的及時性（5）總計對公司的建議和意見顧客代表： 單位公章： 年 月 日注：1、在調查時未涉及或未發生的項目按滿意分值取分。 2、實物質量條款得分計算時依據工程的進度，用該條款的總分除以所調查的分部個數，即為每個分部的平均應得分值。顧客滿意程度調查表（二）（竣工工程） NKTS/QES.JL-ZD22-02 尊敬的顧客：為了了解您對我公司產品及服務的希望和建議，讓我們更好地為您服務，請您認真填寫下表：工程名稱項目負責人調查時間 檔次項目滿意（1021、0%）基本滿意（90%）一般（80%）不滿意（60%）得分交付的組織工作（20）內業是否完備（10）移交是否及時（10）回訪保修工作（50）回訪的及時性（10）回訪工作質量（15）存在問題處理是否及時（15）人員服務態度（10）實物質量（30）基礎（6）主體（6）裝飾（6）屋面（6）安裝（6）總計對公司的建議和意見顧客代表：單位公章： 年 月 日注：1、在調查時未涉及或未發生的項目按滿意分值取分。2、實物質量條款得分計算時依據工程的進度，用該條款的總分除以所調查的分部個數，即為每個分部的平均應得分。 年度工程回訪計劃單位： NKTS/QES.JL-ZD22-03序號工程名稱竣工時間回訪計劃回訪22、實施責任單位顧客投訴（意見）處理記錄 NKTS/QES.JL-ZD22-04顧客名稱反映時間年 月 日工程名稱采用形式建設單位竣工時間年 月 日顧客投訴（意見）內容記錄人： 年 月 日 顧客簽名： 年 月 日顧客投訴（意見）處理方法、處理結果處理人： 年 月 日顧客對處理結果的意見 顧客簽章： 年 月 日工程/勞務分包方評價表 NKTS/QES.JL-ZD23-01工程名稱建筑面積供方單位名稱資質等級供方分包內容負責人聯系電話單 價工程量總 價合同開竣時間-實際開竣時間-評價內容（請在認為的評價等級內打）序號評價指標評價等級1進度控制優良中差極差2質量控制優良中差極差3安全文明控制優良中差極差23、4環保控制優良中差極差5人員素質優良中差極差6施工能力優良中差極差7價格競爭力優良中差極差8服務質量優良中差極差9誠信度優良中差極差10其他內容優良中差極差綜合評價指數：N=（單項評價指標分值/1000）100% =其中：優=100，良=75，中=50，差=25，極差=0項目經理（項目負責人）： 日期： 注：此表在施工過程中或分包工程完工后10天之內，由項目部負責報經營開發部。 合格勞務供方名單項目名稱： NKTS/QES.JL-ZD23-02序號工程供方（勞務供方）調查人審核人批準人日期合格工程供方年度評價表NKTS/QES.JL-ZD23-03項目名稱分包名稱項目評價項目評價1.工程質量已24、完成的分部、分項工程質量情況：好；一般；差是否有嚴重不合格？ 無；有，幾項？ 2.進度月進度計劃按期完成情況： 好；一般；差3.安全和環保安全文明施工： 達標；創文明安全工地；未達標污染防治： 達標；未達標是否有安全事故或環保事故發生？ 無；有，幾項？特種作業人員持證上崗情況： 好；一般；差4.物資采購物資按期進場情況： 好；一般；差是否使用過不合格的材料、設備？ 否；是，幾次？5.糾正措施整改通知按期完成情況： 好；一般；差6.合作性與其他分包方的配合情況： 好；一般；差建議是否留用 是；否7.資質資質等級與承包項目范圍是否相符 一級；二級；三級是否在有效期 是；否 項目經理： 日期：重點施25、加影響相關方名單NKTS/QES.JL-ZD24-01序號相關方名稱施加影響的方式聯系人姓名電話知識資產清單 NKTS/QES.JL-ZD25-01序號知 識 資 產 名 稱類型介質保密與否備 注研發成果鑒定書成果名稱： 日期：工程名稱主持人記錄人參加審核人員姓名及部門鑒定的主要內容及意見： 研發管理標準檢查/評價表單位名稱： 年 月 日序號評價內容評價1本標準在執行中是否存在問題是否2對存在問題是否有記錄是否3對執行中的問題是否開會研究分析是否4是否提出解決存在問題的措施和報告是否5改善措施是否有效是否存在問題及整改建議存在問題：123整改建議：123評價意見：評價人： 檢查人：附錄 B公司26、企業級工法申報表（ 年度）工法名稱： 申報單位： 申報時間： 填 寫 說 明1、“申報單位”欄：應為工法的主要完成單位。2、“主要完成單位”欄：完成單位不得超過1個。并應與“主要完成單位意見”欄中的簽章一致。4、“通訊地址”及“聯系人”：指申報單位的地址和聯系人。5、“主要完成人”欄：最多填寫5人。6、“工法應用工程名稱及時間”欄：最少填寫3項工程， 7、工法關鍵技術涉及有關專利的，應在“關鍵技術及保密點”欄注明專利號。8、“工法形成企業技術標準情況”欄：該工法已形成了企業技術標準時填寫此欄。填寫的內容包含企業技術標準名稱、編號和發布時間等內容。工 法 名 稱主要完成單位通 訊 地 址郵編聯 27、系 人電話主要完成人姓名職務職稱工作單位工法應用的工程名稱及應用時間1、2、3、工法關鍵技術名稱、組織鑒定時間和單位工法關鍵技術獲科技成果獎勵的情況原工法名稱、完成單位、省級工法批準文號及工法編號（重新申報項目填寫此欄）工法內容簡述：關鍵技術及保密點（如有專利權，請注明專利號）：技術水平和技術難度（與省內外同類技術比較）：工法成熟、可靠性說明（當工法工程應用少于3項時填寫）工法應用情況及應用背景：經濟效益和社會效益（包括節能和環保效益）主要完成單位意見： （簽單） 年 月 日 申報主管部門意見：（簽單） 年 月 日 收 文 記 錄 NKTS/QES.JL-ZD26-01序號文 件 名 稱來文單28、位文件編號收文日期接收途徑文件去向文件發放記錄發放部門： NKTS/QES.JL-ZD26-02文 件 名 稱文件編號發文日期發放途徑份數收文單位接受人回收時間文件更改申請表NKTS/QES.JL-ZD26-03更改申請部門更改文件名稱和編號更改申請原因:更改前內容更改后內容更改人: 年 月 日更改審查意見審查人: 年 月 日批準審查意見批準人: 年 月 日文件更改通知單NKTS/QES.JL-ZD26-04文件名稱和編號第 次更改更改內容:更改部門更改人批準人日期年 月 日文件借閱記錄NKTS/QES.JL-ZD26-05序號文件和資料名稱借閱部門借閱人借閱時間歸還時間文件銷毀記錄 NKTS29、/QES.JL-ZD26-06 文件和資料名稱文件編號申請人批準人銷毀人見證人份數銷毀日期有效文件清單 NKTS/QES.JL-ZD26-07 序號文件名稱文件編號文件類別發文單位發文日期有效版本號備注文件閱辦單收文 號 NKTS/QES.JL-ZD26-08 來文機構來文字號日期文件標題擬辦意見領導批示傳閱簽字承辦結果 存檔日期： 經辦人：檢查記錄 NKTS/QES.JL-ZD26-9受檢部門檢查日期受檢單位負責人檢查人檢查內容檢查情況整改驗證驗證人/日期：會 議 記 錄 NKTS/QES.JL-ZD27-01會議內容會議地點主 持 人日 期會議內容：記 錄 人日 期會議簽到表 NKTS/Q30、ES.JL-ZD27-02會議內容會議時間編號姓 名部門或單位編號姓 名部門或單位內部審核檢查表受審核部門審核日期審核員：審核組長：涉及的過程檢查內容和方法檢查記錄檢查結果合格不合格NKTS/QES.JL-ZD28-01 管理評審輸入信息記錄NKTS/QES.JL-ZD28-03部門參評代表日期內部審核不合格報告 NKTS/QES.JL-ZD28-02受審核單位或部門報告編號不合格陳述：不符合標 準GB/T190012016idtISO9001:2015條款號GB/T50430-2007GB/T240012016idtISO14001:2015GB/T280012011不合格嚴重程度嚴重不合格31、項 一般不合格項糾正措施的要求制訂糾正措施并予以實施 糾正要求完成的時間15日內完成 30日完成不合格項驗證方式內部審核組對糾正措施計劃的可行性及糾正措施實施證明資料進行評價內部審核組對提供的糾正行動有效的證明資料進行確認內部審核組于現場審核結束30日內對糾正措施實施的有效性進行現場驗證內部審核員內部審核組組長受審核方代表糾正行動是否有效是 否糾正措施實施是否有效是 否糾正措施實施效果內部審核員內部審核組組長日期過程職能分配表（一）管理手冊條款及內容對應標準條款涉及的管理制度總經理管理者代表副總經理安全總監總工程師總經濟師綜合辦公室工程管理科安全設備科財務科經營科項目部GB/T19001-2032、16GB/T24001-2016GB/T28001-20114.1 公司內部、外部環境4.14.1 4.2公司相關方及需求期望 4.24.24.3 管理體系范圍4.34.34.1 4.4 管理體系及其過程4.44.44.1 5.1.1 領導作用和承諾5.15.1 5.1.2 以顧客為關注焦點 5.2 管理方針、目標5.25.24.2 5.3 組織機構設置及職責權限5.35.3 6.1.1 應對風險和機遇的措施6.1 糾正和預防措施管理制度6.1.3 環境因素/危險源識別評價環境因素識別與評價管理制度安全生產風險分級、事故隱患排查治理管理制度6.1.4風險控制措施選擇確定安全生產風險分級、事故隱33、患排查治理管理制度6.1.5 合規義務法律法規和其它要求、合規性評價管理制度 過程職能分配表（二）管理手冊條款及內容對應標準條款涉及的管理制度總經理管理者代表副總經理安全總監總工程師總經濟師綜合辦公室 工程管理科安全設備科經營科財務科項目部GB/T19001-2016GB/T24001-2016GB/T28001-20116.2 管理目標及實現的策劃6.26.2目標管理制度質量策劃管理制度6.3 對變更的策劃6.3 7.1.1 總則7.17.1.2 人員7.2薪酬考核管理辦法人力資源管理制度 7.1.3 基礎設施施工機械設備管理制度 7.1.4 過程運行環境運行環境、勞動保護管理制度7.1.534、 監視和測量資源檢測設備管理制度7.1.6 知識知識管理制度7.2 能力7.27.2人力資源管理制度7.3 意識7.37.3人力資源管理制度7.4 溝通及信息交流7.47.4信息交流、數據分析管理制度7.5 文件、記錄控制7.57.5 文件、記錄控制管理制度6.26.2目標管理制度 過程職能分配表（三）管理手冊條款及內容對應標準條款涉及的管理制度總經理管理者代表副總經理安全總監總工程師總經濟師綜合辦公室 工程管理科安全設備科經營科財務科項目部GB/T19001-2016GB/T24001-2016GB/T28001-20118.1 運行策劃和控制8.18.1質量檢查與驗收管理制度8.2 產品和35、服務要求8.2工程服務管理制度8.3 產品和服務設計和開發8.3施工過程質量管理制度8.4 外部提供的過程、產品和服務的控制8.4物資管理制度分包方管理制度8.5.1生產服務運行控制8.2施工過程質量管理制度8.5.2生產和服務提供過程的確認施工過程質量管理制度8.5.3標識和可追溯性施工過程質量管理制度8.5.4 顧客或供方財產物資管理制度8.5.5 產品防護施工過程質量管理制度 交付后活動工程服務管理制度8.5.7 更改控制信息交流、數據分析管理制度8.6 產品和服務的放行8.6 質量檢查與驗收管理制度8.7 不合格品的控制8.7質量問題處理管理制度 過程職能分配表（四）管理手冊條款及內容36、對應標準條款涉及的管理制度總經理管理者代表副總經理安全總監總工程師總經濟師綜合辦公室 工程管理科安全設備科經營科財務科項目部GB/T19001-2016GB/T24001-2016GB/T28001-20118.8事故、事件和不符合控制10.2事件調查處理管理制度8.9 環境運行控制8.2污染物控制管理制度能源資源節約管理制度8.10職業健康安全運行控制施工現場安全管理制度運行環境、勞動保護管理制度相關方管理制度8.11應急準備和響應8.2應急響應管理制度9.1.1.1 質量管理績效監測質量檢查與驗收管理制度9.1.1.2 環境和職業健康安全績效監測績效監測管理制度 9.1.2顧客及相關方滿意工程服務管理制度9.1.3 分析和評價信息交流、數據分析管理制度9.1.4 合規性評價法律法規和其他要求、合規性評價管理制度 9.2 內部審核9.29.2內部審核、管理評審管理制度9.3 管理評審9.39.35.610.1 持續改進10.310.3信息交流、數據分析管理制度10.2 糾正措施10.210.2糾正和預防措施管理制度注：主抓領導主責部門相關部門