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1、集團公司人員、車輛與物資出入廠區管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制度名公司出入廠管理制度電子文件編碼GLZD239頁碼12-1總則第一條 為維護本廠人身、財產和生產秩序的安全，特制定本制度。第二條 凡人員、車輛、物品出入本廠均須遵守本條例。守衛有責任與權利按本條例管理。第一章 人員第三條 本企業職工1.本廠區職工：（1）出入廠均應著廠服，佩掛胸章，但一般只限于上下班時間打卡出入。（2）因公需經常出入廠區人員，經廠長核準頒發特制胸章，憑以隨時出入廠區。上述人員如因工作變動不再符合“自由出入廠區”條件時，應即辦2、理注銷。人事部門每年底重新審核自由出入廠區人員名冊并送廠長核簽。（3）值班人員臨時因公需出入廠時，應憑“本廠職工出入門證”一式三聯經主管科長簽字：第一聯存其所屬部門，第二、三聯交守衛簽注出廠時間后，第三聯暫存守衛室，第二聯由職工本人攜帶。（如需往分本廠者，可憑第二聯經分本廠守衛簽注入廠時間后入廠，第二聯暫存分本廠守衛室。事畢出廠交守衛簽注出廠時間后帶回）；返廠時，將第二聯交由守衛對照檢出原存第三聯分別記入廠時間，并暫存于守衛室。于翌日下午10時前將第三聯轉送出廠職工所屬部門主管核查，將第二聯轉送考勤部門核對考勤記錄，如有不符應即通知其所屬部門主管調查處理，并將調查處理結果報保衛部門備案。簽發人3、責任人簽名制度名公司出入廠管理制度電子文件編碼GLZD239頁碼12-2（4）非值班人員臨時因公需出入廠時，應于守衛室填具“本廠職工出入門證”一式三聯，經守衛查對簽注入廠時間后，第一聯存守衛室，二、三聯由本人攜帶入廠；事畢經主管科長核簽，交守衛檢出第一聯一并簽注出廠時間，如有不符應即通知其所屬部門主管調查處理結果報保衛。第三聯于翌日上午10時前由守衛轉送所屬部門主管核查。（5）本廠職工上班時間請假出廠時，應按規定辦理請假手續后，打卡出廠。2.非本廠區職工：因公需入廠區者，應憑“出差申請單”第二聯或“本廠職工出入門證”第二聯或出示有關證件經守衛查對（但由本廠區接待人員陪同入廠者可免出示憑證）后，4、于“本企業人員進廠登記簿”登記，并憑以領取“臨時入廠證”入廠。事畢交回“臨時入廠證”，登記出廠時間后出廠。第四條 企業外人員1.工程承包人及其雇用人員：工程承包人及其雇用人員需入廠區工作，先由工程承包人填具“出入廠區申請書”一式二份經工程主辦部門科長以上人員及守衛主管科長核準后，一份送事業關系室審核，一份送守衛主管部門存查，并憑以換發“工程承包人入廠憑證”。如入廠工作時間在一日以內者可免送事業關系室審核。（1）入廠：憑身份證明文件及“工程承包人入廠憑證”交守衛核對無訛后換發“工程承包人入廠證”佩掛入廠。因趕工時或原有工作人員未到而臨時增加或更換人員，不及事先辦理手續時，應依：臨時增加人員經由守5、衛以電話聯絡工程主辦部門同意；臨時上崗人員持被更換者的入廠證由守衛核對并收取身份證明文件后，發給“工程承包人入廠證”佩掛入廠，但工程承包人需于當日內補辦所需一切手續。（2）出廠：當日工作完畢出廠時，應交還“工程承包人入廠證”，換回身份證明文件及“工程承包人入廠憑證”。午間出廠用餐及工作中出入廠區時亦同。2.外來公務人員：（1）廠商、顧客前來洽談業務，守衛或服務臺人員應先安排于會客室，并以電話通知接待部門，接待部門應即派員前來。（2）洽談業務一般應在廠外或會客室進行，必須入廠方能達成接洽目的者，應按下列規定辦理：已經接待部門同意入廠洽談者：接待部門應開具“車輛人員出入門證”經科長級以上人員核簽后6、送守衛室作為放行依據。臨時需入廠洽談者：經守衛或服務臺人員以電話聯絡接待部門科長級以上人員同意后，由守衛或服務臺人員代填“車輛人員出入門證”，經守衛主管科長核簽后入廠。經核準入廠的公務人員應由守衛室電話聯絡接待部門，接待部門應即派員直接引導入廠，事畢派員直接引導出廠。（3）“車輛人員出入門證”一式三聯，第一聯填單部門自存，第二、三聯經守衛簽注入廠時間后，第三聯暫存守衛室，第二聯交外來人員暫存，并以身份證明文件換發胸章佩掛入廠。事畢由接待人簽章后持出，經守衛檢出原存第三聯，分別簽注出廠時間并收回胸章，發還身份證明文件后出廠，第二聯留守衛室存查，第三聯于翌日上午10時前送主辦部門存查。3.參觀人員7、（本企業人員參觀亦同）：（1）政府機關、人民代表、人民團體或本廠區人員親友如有必要入廠參觀時，由經辦人或申請人按劃定準許參觀路線（各公司自訂路線，總務部門應按不同參觀路線，制作不同顏色胸章備用）填具“參觀申請登記表”一式若干聯，經總務科長核準后，由總務部門發給色別胸章（貴賓或五人以上團體免發），并派員（或要求有關部門派員）引導參觀。入廠時守衛應于“參觀申請登記表”簽注入廠時間，出廠時簽注出廠時間并收回胸章于翌日將胸章及“登記表”送總務科存查。（2）請求參觀劃定準許參觀區域之外區域，需呈報總經理核準。（3）有廠處長以上人員陪同參觀劃定準許參觀區域者，事前可免辦申請手續，但應于當日內補填“參觀申請8、登記表”送守衛簽注入出廠時間后送總務部門存查。（4）參觀活動只在日常上班時間內安排。節假日參觀，須專函預約，并經值日廠處長核準方予安排。第五條 胸章管理1.本廠區人員（包括：正式人員、定期合同工及臨時人員）：（1）出入廠應佩掛胸章，對未按規定佩掛者，守衛應予糾正。入廠時未帶胸章，應在守衛室登記借用“臨時入廠證”，經守衛核對并扣留考勤卡后入廠，待下班時以“臨時入廠證”換取考勤卡，方可打卡出廠。守衛于翌日上午將“借用臨時入廠證登記單”交人事部門存。年累計借用滿三次以后每次借用即由人事部門警告一次。（2）非值班人員臨時因公入廠而未佩帶胸章者，應向守衛室借用“臨時入廠證”，并由守衛將該號碼登記于“本廠9、職工出入門證”備注欄后，方可入廠，事畢出廠時繳回。（3）遺失胸章應即向主管部門申請補發，同時書面說明遺失經過并檢討，隨交工本費每枚2元。年累計補發達三次以上者，人事部門即應視情節給以當眾警告。（4）使用他人胸章或偽造、涂改胸章者，一經發現，使用者、借與者、偽造涂改者均將被處以免職處分。2.非本廠區人員（1）本企業職工使用“臨時入廠證”出廠時應將該證歸還守衛人員。未歸還者將受到守衛管理部門的追究。遺失“臨時入廠證”者，應按前述丟失處理辦法處理。守衛管理部門應適時換制新證以堵漏洞。私自將“臨時入廠證”借予他人使用或借故不還者均將被處以免職處分。（2）前來治談業務的廠商、顧客若遺失“公務”胸章，或工10、程承包人及其雇用人員遺失“工程承包人入廠證”，守衛人員應令其書面說明情況，保證不重犯，并繳納工本費2元，方可發還身份證明文件。主管部門并應公布作廢。必要時還應換制，以防他人盜用。如發現借予他人使用者，應取消其申請入廠資格，廠方并保留由于其行為造成的物質損失而追究其法律責任的權力。第二章 車輛第六條 外廠車輛1.交貨車輛憑主管部門科長核發的“車輛、人員出入門證”或本、分廠間交貨的“移轉交運單”、“材料調撥單”、“經廠門材料領用單”及送修、出借、返廠的“物品出入門證”，經守衛確認，并簽注時間后入廠至指定地點交貨，并由收料人（或接待人）簽章。交貨完畢出廠時應經廠門守衛查驗并簽注出廠時間。2.提運本公11、司各種貨品的車輛憑廠處長核發編有統一流水號碼的“料品交運單”、“移轉交運單”、“物品出入門證”、“經廠門材料領用單”或科長核發編有統一流水號碼的“成品交運單”、“材料調撥單”、“免列賬物品出廠證”、“托工交運單”經守衛核查簽注時間后入廠至指定地點裝貨。于裝貨完畢出廠時經守衛核查，并簽注時間后放行。第七條 公司車輛本公司車輛入（出）廠時，除空車外均須按第六條的規定處理。第三章 物品第八條 物品清點1.物品出入廠區，守衛有責權參與清點，所涉項目及方式如下：（1）成品、出廠深加工、半成品。可采取方式有：倉庫清點數量；廠門清點數量、稱重量。（2）原料、物料。可采取方式有：出入廠稱重量；出廠時加清點數量12、；倉庫收料時除油罐車或特別指定項目外可免于清點。（3）下腳料、廢棄物。可采取方式為：廠內點數量、廠門過磅重量。（4）購置各種事務用品，可免于清點。2.為加強出、入廠區物品清點管理，守衛室應填具“物品清點日報表”一式二聯，經守衛主管科長核簽后，第一聯守衛室自存，第二聯于翌日上午10時前送會計留存。第九條 成品交運1.出廠成品：客戶寄存的成品；贈送客戶試用或送檢驗部門試驗的樣品等無需返廠的成品；返廠重加工或來料加工的成品等應憑“成品交運單”出廠（注明出廠原因）。2.前項送客戶試用或送檢驗部門試驗的樣品數量零星未經繳庫，可由主辦部門憑“樣品出門證”一式三聯，詳注出貨依據及用途，經廠處長核簽后送出貨部13、門發貨。發貨后出貨部門自存第一聯，二、三聯隨樣品經守衛查對并簽注出廠時間后，第二聯暫存守衛室，于翌日上午10時前轉送會計部門核查，第三聯隨樣品出廠送主辦部門。第十條 料品交運各種材料、下腳料、退回供料單位的機件材料等出廠應憑“料品交運單”（表略）一式四聯由經辦部門填具，經廠處長核簽后填注“車行”、“車號”、“隨車人數”，經守衛簽注入廠重量、時間后，送出料部門出料。經出料部門主管簽章，并登賬后第一聯送會計暫存，第二、三、四聯隨物品交承運人經守衛清點并簽注車量、實重、出廠時間后暫存，第二聯于翌日上午10時前送會計部門存查（與第一聯核對后將第二聯轉送出料部門），第三、四聯經收料部門簽收后，由收料部門14、留存第三聯，第四聯交承運人持向經辦部門請領運費。第十一條 免列賬物品交運凡垃圾、廢棄物或廠商交貨后需歸還的包裝用具等出廠，應憑經辦部門科長核簽的“免列賬物品出廠證”一式三聯，經守衛查對簽注出廠時間后放行，第一聯守衛室存查，第二聯由守衛于翌日上午10時前轉送會計部門，第三聯交承運人送經辦部門憑以請領運費。第十二條 領用材料須經廠門時，由領用部門開具“材料領用單”一式四聯，經廠處長核簽后送發料部門發料，發料后第一聯由發料部門自存，第二至四聯經守衛核點無誤并簽注出廠時間后，第二聯由守衛暫存，于翌日上午10時前轉送會計部門，第三、四聯經領用部門收料后，第三聯轉送會計部門與第二聯核對后送回領料部門留存，15、第四聯交承運人憑以請領運費。如領用部門屬于另一廠區者，第一聯由發料部門自存，第二至四聯經出廠守衛核點并簽注出廠時間后，由守衛暫存第二聯，于翌日上午10時前轉送會計部門，第三、四聯連同材料交運至領用部門廠區，由入廠守衛核對簽注入廠時間，并經領用部門收料后，第三聯轉送會計部門與第二聯核對后送回領料部門留存，第四聯交承運人憑以請領運費。第十三條 本分廠或分廠間出入物品1.成品調撥：憑“成品交運單”辦理調撥交運，填具“車輛人員出入門證”憑以出入廠門。2.材料調撥：憑“材料調撥單”一式五聯由經辦部門填單經主管科長核簽后，第五聯寄撥入庫憑以收料，第一四聯寄出料庫出料，出料庫填實撥數量后第一聯送撥出部門會計16、暫存，第二、三、四聯隨物品至廠門由守衛清點并簽注車重、實重及出廠時間后由守衛暫存第二聯，于翌日上午10時前送會計核對，再轉送出料庫存查。第三、四聯經撥入庫守衛核符填注入廠時間、車重交撥入庫收料。撥入庫憑前存第五聯核符簽收后，并轉記有關資料收存第五聯，第三聯送撥入庫會計存查，第四聯交承運商憑以向撥出部門請領運費。3.轉移交運：凡半成品、機配件，固定資產已領材料需轉移交運時憑“轉移交運單”一式六聯由托運部門填單，經廠處長核簽后第一聯自存，第二聯送會計暫存，第三六聯經守衛清點并簽注出廠車重及時間后，第三聯由守衛暫存，于翌日送托運部門會計，經與第二聯核對無誤后，于一日內將第二聯轉送收料部門會計憑以核對17、收料，第四、五、六聯由承運人隨同物品出廠，于交運入廠時經守衛簽注入廠時間、車重，并經收料部門點收后，第四聯由收料部門存查，第五聯由承運人暫存，憑以請領運費，第六聯由守衛暫存，于翌日轉送收料部門會計與第三聯核對。第十四條 赴廠外修繕攜帶工具材料，憑主辦部門科長簽準“工具材料攜帶出入登記單”一式三聯，詳注依據說明及預定完工日期，第一聯由主辦部門工具材料管理人員存查，第三聯暫存守衛室，第二聯交守衛查對簽注出廠時間由攜物人收存，于完工后要求請修部門簽證。如修繕需出入分本廠時，攜物入可憑第二聯交由分本廠守衛室加蓋印并簽注入廠時間后由攜物人持入分本廠，于完工后請修部門簽證，經分本廠守衛核對并簽注出廠時間，18、回廠時憑第二聯交守衛，檢出第三聯查對攜回數量并簽注入廠時間，第二聯由攜物人隨物繳回主辦部門銷案，第三聯由攜物入簽認后留存守衛室。工具材料攜赴廠外修繕逾預定完工日期三日仍未返廠時，守衛部門應填“物品出廠逾期未返催辦單”一式二聯送攜出部門，請填“未返廠原因”及“準延日期”經廠處長核簽后，一聯存攜出部門，一聯存守衛室。第十五條 外送深加工及其他應返廠的物品1.成品、半成品或屬料庫材料等須外送深加工時，由主辦部門填具“托工交運單”一式六聯，經主管科長核準后送發貨部門發貨。發貨部門于發貨后，第三聯自存，第一聯送托工部門，第二聯送會計，第四六聯經守衛清點并簽注出廠時間后，第六聯暫存守衛室于翌日上午10時前19、送會計部門與第二聯核對存查，第四、五聯隨貨送經加工廠主管簽收后，第四聯存于加工廠，第五聯由承運人留存，憑以請領運費。2.工務機配件類物品及其附屬材料外送修造：（1）出廠時憑“物品出入門登記單”一式五聯由主辦部門填具“出門物品欄”品名、規格、數量及修造后“入門物品欄”品名、規格、預定返廠數量，送廠處長核簽后第一聯由主辦部門自存，第二五聯經守衛清點并簽注出廠時間后，第二聯暫存守衛室于翌日上午10時前送會計部門存查，第三聯由守衛留存，第四聯交廠商于物品回廠時憑以查對，第五聯交承運人憑以請領運費。（2）修造完成返廠時，廠商憑第四聯交由守衛查對填注實際返廠數量后暫存守衛室，并檢出原存第三聯分別簽注“承運20、單位”、“車號”、“隨行人數”及“出入廠時間”后交廠商隨物品送至主辦部門確定驗收后，填記實際返廠數量，經科長核簽后由廠商于出廠時交守衛與第四聯核對并簽注出廠時間后放行。守衛于翌日上午10時前將第三聯送會計部門存查，第四聯送主辦部門核對銷案。上項返廠物品如為分批返廠，則除最后一批比照上項規定辦理外，其余各批返廠時應由主辦部門填具“車輛、人員出入門證”，并加注“分批返廠”字樣及該批物品的“物品出入門證”編號后辦理出入廠。守衛于翌日將第二聯并夾于“物品出入門證”第三聯，俟最后一批物品返廠后再轉送會計部門結案。前項送修物品返廠時，如廠商遺失“物品出入門證”第四聯，主辦部門應即抽出原存第一聯替代第四聯辦21、理返廠手續。3.須再攜返廠的樣品檢驗校正儀、自備裝運物品的裝具或其他應攜返的物品等，出入廠應憑“物品出入門證”辦理。第十六條 借出借入物品1.料庫材料借出應呈經理以上人員核準后填“料品交運單”并簽注預定返廠日期及借出原因，經廠處長級人員核簽后出廠。2.其他出借物品出入廠應憑“物品出入門證”經經理核準辦理。3.借入物品歸還時憑“料品交運單”出廠。第十七條 來廠施工人員自帶的工具、物料1.來廠施工人員攜帶自備工具、物料入廠，由其填具“來廠施工人員自備工具物品進廠登記單”一式二聯，由主辦部門科長核簽，經守衛查對簽注入廠時間后暫存第二聯，第一聯由其自存以為出廠憑據。出廠時由來廠人員憑第一聯經主辦部門科22、長核準后，由守衛檢出第二聯核對并簽注出廠時間后放行。守衛于翌日上午10時前將第二聯轉送主辦部門存查，第一聯留存守衛室。2.施工人員帶料進廠，由其填具“工程修造帶料進廠登記單”一式三聯由主辦部門科長核簽，經守衛查對簽注入廠時間后暫存第一、二聯，第三聯交施工人員留存，守衛將第一聯送工程主辦部門填檢驗方式及檢驗結果，俟工程完工結算再送會計憑以核對付款，第二聯由守衛送工程主辦部門存查。帶料進廠后不得再出廠，如遇臨時變更工程計劃等特殊情形，應先簽“料品交運單”請經理核準，憑以出廠。第四章 附則第十八條 車輛物品出入廠時間1.入廠：每日上午8時至下午5時。2.出廠：每日下午6時前。遇特殊情況需在上述時間外23、出入廠，主辦部門事先填“車輛物品逾時出入廠通知單”，經科長以上主管簽章，于下午5時前送守衛主管部門轉知守衛室。第十九條 守衛應按日查對“物品出入門證”，對逾預定返廠日期10日仍未返的物品，填具“物品逾期末返登記表”一式二聯，送請主辦部門填報“未返廠原因”及“處理意見”，呈經理核示后，一聯自存，一聯送主辦部門。逾期一個月仍未返廠者，應呈報總經理。第二十條 會計部門對外運加工的成品、半成品及材料或出借品等應每日查對。逾期10日仍未返廠者，應即開立“物品出廠逾期未返催辦單”一式二聯，送請主辦部門填報“未返廠原因”及“處理意見”呈經理核示后一聯自存，一聯送主辦部門。但逾期一個月仍未返廠者，應呈報總經理。第二十一條 經由守衛室轉送至會計部門的各種物品出入廠憑據均應加蓋“守衛室”部門章，以區別責任。第二十二條 禁止攜帶照相機進入廠區。經管理部門廠處長特準者例外，但不得逾越指定準許攝影的界限。第二十三條 出入廠管理中如發現異常，守衛應即填報“異常報告處理單”一式二聯，呈主管核批后，第一聯存守衛室，第二聯交主辦部門處理，并填具處理情形呈廠處長以上主管核簽后，送守衛室，將處理情形摘要記入第一聯處理情形欄，第二聯存主辦部門。第二十四條 本條例經經營決策委員會通過后實施，修改時亦同。