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1、集團(tuán)總部固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章總 則第一條 為規(guī)范固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理，提高資產(chǎn)利用效率，特制定本制度。第二條 本制度適用于集團(tuán)總部管理。第三條 本制度所稱固定資產(chǎn)指：?jiǎn)蝺r(jià)在2000元以上，使用年限在兩年以上的各類房產(chǎn)、車輛及辦公設(shè)備等非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。第四條 本制度所稱低值易耗品指：?jiǎn)蝺r(jià)在2000元以下的可重復(fù)使用的實(shí)物資產(chǎn)，包括但不限于辦公桌椅、電話、電扇、工（器）具等。 第二章資產(chǎn)的申請(qǐng)與購(gòu)置第五條 固定資產(chǎn)及低值易耗品的采購(gòu)由需求部門或需求人通過(guò)OA平臺(tái)提出2、申請(qǐng)（注明需求物品型號(hào)、用途等詳細(xì)情況等），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，轉(zhuǎn)至集團(tuán)辦公室固定資產(chǎn)管理員。由固定資產(chǎn)管理員查詢臺(tái)賬，擬定是否需內(nèi)部調(diào)劑或需外部采購(gòu)，將意見(jiàn)報(bào)至集團(tuán)主任助理處。如需內(nèi)部調(diào)劑，原值在1萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)由集團(tuán)辦公室主任簽署意見(jiàn)返回固定資產(chǎn)管理員進(jìn)行調(diào)劑；原值在1萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)報(bào)行政總裁批準(zhǔn)后返回固定資產(chǎn)管理員辦理調(diào)劑。如需外部采購(gòu)，則批轉(zhuǎn)采購(gòu)負(fù)責(zé)人按照需求詢價(jià)對(duì)比，而后報(bào)主任助理審核價(jià)格、再報(bào)辦公室主任審批，分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購(gòu)負(fù)責(zé)人方可采購(gòu)。第六條 對(duì)于技術(shù)性要求較高或遇到專業(yè)性較強(qiáng)的物品類采購(gòu)，由需求部門或需求人在審批流程中注明物品詳細(xì)3、情況（如廠商、型號(hào)、規(guī)格、特殊配置、功能等），按第五條規(guī)定的審批流程審批，批準(zhǔn)后，需求部門要配合辦公室采購(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行采購(gòu)、并對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行技術(shù)性審核。第七條 如遇工作急需購(gòu)買的物品，可根據(jù)實(shí)際情況由需求部門電話按采購(gòu)流程報(bào)批同意后，采購(gòu)負(fù)責(zé)人員可先行購(gòu)買。但OA審批流程需在3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦完畢。第八條 對(duì)所采購(gòu)物品必須由采購(gòu)負(fù)責(zé)人和固定資產(chǎn)管理員一同進(jìn)行驗(yàn)收；技術(shù)性較強(qiáng)的設(shè)備，必須請(qǐng)相關(guān)技術(shù)人員參與驗(yàn)收。第九條 驗(yàn)收合格后，辦理登記入庫(kù)手續(xù)，由固定資產(chǎn)管理員建立固定資產(chǎn)、低值易耗品臺(tái)帳，并通知需求部門或需求人登記領(lǐng)用。第三章 采購(gòu)原則及標(biāo)準(zhǔn)第十條 集團(tuán)固定資產(chǎn)、低值易耗品的購(gòu)置遵循“專項(xiàng)申請(qǐng)，4、統(tǒng)一購(gòu)置、調(diào)劑為主、購(gòu)置為輔”的原則。第十一條 采購(gòu)分為一般性采購(gòu)和特殊性采購(gòu)：一般性采購(gòu)為單次10萬(wàn)元以下的采購(gòu)，選擇三家以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，綜合性比對(duì)，按實(shí)際情況進(jìn)行購(gòu)買。特殊性采購(gòu)為單次10萬(wàn)元人民幣以上的采購(gòu)及公司特殊要求的采購(gòu)。此類采購(gòu)須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等采購(gòu)方式，評(píng)標(biāo)要求為采購(gòu)部門、需求提出部門、集團(tuán)財(cái)務(wù)部門等三個(gè)部門以上的人員進(jìn)行評(píng)審，集體商定后給出評(píng)審結(jié)果。第四章資產(chǎn)的管理與維修第十二條集團(tuán)對(duì)固定資產(chǎn)（以下均含低值易耗品）的管理，實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理，責(zé)任到人”。集團(tuán)辦公室行政專員負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的固定資產(chǎn)管理工作，由行政專員對(duì)有關(guān)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保管、檢查，并及時(shí)向5、辦公室主任匯報(bào)有關(guān)資產(chǎn)的管理情況。第十三條 集團(tuán)辦公室行政專員根據(jù)每個(gè)員工的固定資產(chǎn)及低值易耗品領(lǐng)用情況，建卡立帳，一人一卡。資產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)在“資產(chǎn)領(lǐng)用卡”上簽字確認(rèn)；對(duì)共用資產(chǎn)及低值易耗品由部門負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)用。集團(tuán)總部固定資產(chǎn)按集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求進(jìn)行編號(hào)。固定資產(chǎn)目錄，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行具體劃分、界定和統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)原則及分類辦法如下：編號(hào)部門：辦公室編號(hào)對(duì)象：固定資產(chǎn)及辦公家具等低值易耗品編號(hào)原則：固定資產(chǎn)編碼十四位 前五位是企業(yè)代碼和資產(chǎn)類別漢語(yǔ)拼音字母“FDJTG”，第六位為資產(chǎn)明細(xì)分類代碼，第七至十位為購(gòu)置年月，后四位為資產(chǎn)序號(hào)資產(chǎn)類別： G 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)明細(xì)分類： S 生產(chǎn)用 B 6、辦公用 C 電腦 例：表示公司名稱 表示生產(chǎn)用 表示排列序號(hào)FDJT G S 0801 0001表示資產(chǎn)類別 表示購(gòu)置年月第十四條 辦公室行政專員每月定期檢查資產(chǎn)的使用和維護(hù)情況，每年年底配合財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)資產(chǎn)。 第十五條 資產(chǎn)使用人應(yīng)按規(guī)范化要求操作，對(duì)實(shí)物進(jìn)行經(jīng)常性保潔，并檢查實(shí)物的安全使用狀況。第十六條 凡資產(chǎn)出現(xiàn)損壞時(shí)，使用人應(yīng)及時(shí)向辦公室行政專員報(bào)告，嚴(yán)禁擅自處理。辦公室行政專員接到報(bào)告后，必須即時(shí)組織相關(guān)技術(shù)人員，查明損壞原因，界定相關(guān)責(zé)任，提出處理意見(jiàn)。第十七條 資產(chǎn)使用人無(wú)論屬于何種原因離開(kāi)現(xiàn)在崗位時(shí)，均須與辦公室行政專員辦理崗位資產(chǎn)移交手續(xù)，嚴(yán)禁資產(chǎn)在未辦理任何手續(xù)的情況下隨人轉(zhuǎn)7、移。第十八條 資產(chǎn)出現(xiàn)閑置時(shí)，辦公室行政專員應(yīng)予收回。第十九條 凡利用不上或使用成本大于利用價(jià)值的資產(chǎn)，辦公室行政專員應(yīng)及時(shí)提出處置意見(jiàn)，由財(cái)務(wù)部門簽署賬面凈值，履行資產(chǎn)報(bào)廢程序后根據(jù)審批意見(jiàn)處理。第五章罰則第二十條 資產(chǎn)在使用過(guò)程中遺失或被人為損壞的，由責(zé)任人照價(jià)賠償，查不出責(zé)任人的，由領(lǐng)用人賠償。第二十一條 資產(chǎn)管理人員因工作失職，未將資產(chǎn)保管責(zé)任落實(shí)到使用人的，處以200元的罰款；因上述原因造成資產(chǎn)遺失，查不出責(zé)任人的，由資產(chǎn)管理人員照價(jià)賠償。第二十二條 本制度規(guī)定的所有資產(chǎn)，不得侵占、私用，違者按購(gòu)置價(jià)的5倍罰款；資產(chǎn)使用人換崗時(shí)，在未辦理任何手續(xù)的情況下將資產(chǎn)隨人轉(zhuǎn)移的，每次罰款500元。第二十三條 因資產(chǎn)管理人員臺(tái)帳登記混亂、帳實(shí)不符的，每次處以200元的罰款。第二十四條 未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自購(gòu)置本制度規(guī)定的各類資產(chǎn)，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷，并對(duì)責(zé)任人處以200-500元的罰款。第二十五條 采購(gòu)負(fù)責(zé)人員需完全按照申請(qǐng)人的采購(gòu)物品申請(qǐng)明細(xì)單進(jìn)行采購(gòu)，出現(xiàn)非物品本身質(zhì)量等問(wèn)題（如退貨、換貨等），由采購(gòu)申請(qǐng)人承擔(dān)損失。第二十六條 采購(gòu)負(fù)責(zé)人員未按申請(qǐng)人的采購(gòu)物品申請(qǐng)明細(xì)單進(jìn)行采購(gòu)，出現(xiàn)問(wèn)題由采購(gòu)負(fù)責(zé)人承擔(dān)損失。第六章 附 則第二十七條 本制度由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十八條 本制度自下發(fā)之日起施行。