集團(tuán)有限公司督查督辦工作制度附表.doc
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上傳人:職z****i
編號(hào):1133672
2024-09-08
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1、集團(tuán)有限公司督查督辦工作制度附表編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 集團(tuán)公司(集團(tuán))有限公司督查督辦工作制度為加強(qiáng)xx集團(tuán)各項(xiàng)工作的推進(jìn)力度,確保管委會(huì)、*集團(tuán)、公司的各項(xiàng)決策和工作部署得到有效落實(shí),形成規(guī)范、科學(xué)、高效的督查工作制度,根據(jù)*督查工作制度和*集團(tuán)督查督辦工作試行辦法,特制定本制度。一、工作機(jī)構(gòu)(一)公司成立督查督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)督查辦),由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng),分管行政人事部的副總經(jīng)理和分管項(xiàng)目發(fā)展部的副總經(jīng)理任副組長(zhǎng),行政人事部和項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)人及具體承擔(dān)此項(xiàng)工作人員為成員。(二)行政人事部負(fù)責(zé)文2、件、會(huì)議責(zé)成事項(xiàng)以及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)工作的督查督辦,定期發(fā)布督察督辦結(jié)果并上報(bào);項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)目標(biāo)責(zé)任及項(xiàng)目有關(guān)工作任務(wù)的督查督辦,定期發(fā)布督察督辦結(jié)果并上報(bào)。(三)各部門(mén)負(fù)責(zé)人、子公司主要負(fù)責(zé)人為督查督辦事項(xiàng)的直接責(zé)任人,負(fù)責(zé)將本部門(mén)承辦的督查督辦事項(xiàng)進(jìn)展按要求報(bào)送行政人事部和項(xiàng)目發(fā)展部。二、督查督辦范圍(一)管委會(huì)文件、文化集團(tuán)文件、公司文件及各類(lèi)會(huì)議責(zé)成事項(xiàng);(二)公司與各部門(mén)、子公司簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)及目標(biāo)責(zé)任分解計(jì)劃;(三)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審定的公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃;(四)管委會(huì)、文化集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦或關(guān)注的的重要事項(xiàng)。三、督查督辦原則(一)圍繞中心的原則。開(kāi)展督查工作,要緊緊圍繞公3、司的中心工作和階段性重點(diǎn)工作,管委會(huì)、文化集團(tuán)和公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的工作進(jìn)行,自覺(jué)服從和服務(wù)于公司的中心工作。(二)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的原則。督辦事項(xiàng)的進(jìn)展情況要及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),遇有問(wèn)題要及時(shí)提請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào),及時(shí)排除阻力,督查督辦事項(xiàng)進(jìn)展上報(bào)前須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、子公司主要負(fù)責(zé)人審核。(三)分工合作的原則。堅(jiān)持一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé),分工協(xié)作,密切配合,發(fā)揮整體督辦效能,做到事事有著落,件件有回音。(四)實(shí)事求是的原則。督查人員必須深入實(shí)際,調(diào)查研究,全面、準(zhǔn)確地了解情況,講真話(huà)、報(bào)實(shí)情。在督查中做到堅(jiān)持原則,秉公辦事,善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,敢于反映問(wèn)題。(五)注重實(shí)效的原則。要把注重實(shí)效貫穿于督查工作的全過(guò)程。4、對(duì)列入督查范圍的事項(xiàng),要講效率、求質(zhì)量,通過(guò)督查督辦,切實(shí)推動(dòng)工作進(jìn)展。(六)督查督辦人員要不斷提高自身的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),充分了解領(lǐng)導(dǎo)的決策意圖、工作思路,認(rèn)真領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項(xiàng)的精神。四、督查督辦事項(xiàng)的確認(rèn)(一)公司文件、行政辦公會(huì)議和總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要責(zé)成的事項(xiàng),直接列入督辦范圍;管委會(huì)、文化集團(tuán)各類(lèi)會(huì)議紀(jì)要、各種通知、來(lái)文及督辦通知單責(zé)成公司落實(shí)的事項(xiàng),直接列入督辦范圍;1、公司與各部門(mén)、子公司簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)及目標(biāo)責(zé)任分解計(jì)劃直接列入督辦范圍;2、公司各項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審定后直接列入督辦范圍;3、管委會(huì)、文化集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)由總經(jīng)理審定后列入督辦范圍5、。(二)凡列入督辦范圍的事項(xiàng),應(yīng)分別登記,并按照督辦事項(xiàng)的內(nèi)容、業(yè)務(wù)分工和領(lǐng)導(dǎo)批辦意見(jiàn),確定完成時(shí)限。(三)凡需兩個(gè)以上部門(mén)共同辦理的事項(xiàng),由主辦部門(mén)、單位牽頭,會(huì)同有關(guān)部門(mén)共同辦理,并由主辦部門(mén)、單位負(fù)責(zé)定期報(bào)送進(jìn)展情況。五、工作流程(一)立項(xiàng)。督辦事項(xiàng)確定承辦單位后,行政人事部、項(xiàng)目發(fā)展部應(yīng)逐項(xiàng)進(jìn)行登記,內(nèi)容包括督辦事項(xiàng)、督辦依據(jù)、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、辦理時(shí)限等。(二)交辦。對(duì)立項(xiàng)督辦事項(xiàng),由督查辦以會(huì)議、文件、督查表單等形式及時(shí)通知責(zé)任部門(mén)。(三)反饋。責(zé)任部門(mén)收到督查通知后,應(yīng)立即落實(shí)、及時(shí)反饋督辦事項(xiàng):1.文件、會(huì)議及領(lǐng)導(dǎo)交辦的督辦事項(xiàng)最新進(jìn)展情況于每周三之前上報(bào)最新進(jìn)展情況,由行政人6、事部在周要情中予以體現(xiàn),并在月中、月末更新會(huì)議督辦任務(wù)進(jìn)展情況一覽表;2.項(xiàng)目督辦事項(xiàng)須根據(jù)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及時(shí)反饋?zhàn)钚逻M(jìn)展,并于每月末填報(bào)項(xiàng)目督辦任務(wù)匯總表上報(bào)至項(xiàng)目發(fā)展部;3.目標(biāo)責(zé)任計(jì)劃落實(shí)情況于每月末填報(bào)目標(biāo)責(zé)任完成情況表上報(bào)至項(xiàng)目發(fā)展部,財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)于次月首周填報(bào)。督查辦負(fù)責(zé)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將督辦事項(xiàng)匯總分析,并將進(jìn)展?fàn)顩r及異常事項(xiàng)報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。(四)催辦。對(duì)可能或已經(jīng)超過(guò)時(shí)限尚未辦結(jié)的業(yè)務(wù),行政人事部和項(xiàng)目發(fā)展部及時(shí)進(jìn)行催辦,切實(shí)做到急件跟蹤催辦,要件重點(diǎn)催辦,一般件定期催辦。催辦除電話(huà)詢(xún)問(wèn),必要時(shí)可安排專(zhuān)人到承辦部門(mén)和項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地進(jìn)行查辦,督促落實(shí)。查辦中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題,及時(shí)向公司主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。(7、五)調(diào)整。因客觀原因不能按要求辦結(jié)的督辦事項(xiàng),承辦部門(mén)應(yīng)在承辦事項(xiàng)到期前填報(bào)督辦任務(wù)變更申請(qǐng)表,按照督辦事項(xiàng)確定的流程辦理調(diào)整手續(xù),未辦理調(diào)整手續(xù)或?qū)徟赐ㄟ^(guò)的,按原任務(wù)未完成處罰。(六)辦結(jié)。承辦部門(mén)完成督查督辦任務(wù)后,應(yīng)填寫(xiě)xx集團(tuán)督查督辦回執(zhí)單,經(jīng)相關(guān)職能部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后,將回執(zhí)單和成果性材料交行政人事部或項(xiàng)目發(fā)展部備案。(七)通報(bào)。行政人事部于每月中、月末對(duì)所督辦事項(xiàng)進(jìn)行通報(bào);項(xiàng)目發(fā)展部于次月首周對(duì)上月目標(biāo)責(zé)任完成情況、節(jié)點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào);督查辦每月編寫(xiě)督查專(zhuān)報(bào)上報(bào)文化集團(tuán)。六、工作要求(一)對(duì)列入督辦范圍的事項(xiàng),承辦部門(mén)要嚴(yán)格按照督辦程序及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù),對(duì)因手續(xù)辦理不8、及時(shí)造成的延誤由相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任。 (二)承辦部門(mén)上報(bào)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況,應(yīng)做到事實(shí)清楚,結(jié)論準(zhǔn)確,處理妥當(dāng),文字簡(jiǎn)練,上報(bào)內(nèi)容包括但不限于:進(jìn)展情況、存在的問(wèn)題及解決建議。(三)督查辦要緊緊圍繞督辦事項(xiàng)時(shí)間節(jié)點(diǎn),深入一線(xiàn)、提前預(yù)警;每月深入各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)督辦不少于一次,深入各部門(mén)實(shí)地督辦不少于一次。(四)督查辦要摸清工作實(shí)情,暴露存在問(wèn)題,督促提出改進(jìn)措施,跟進(jìn)落實(shí)情況,及時(shí)反饋通報(bào)。(五)督查辦要組織落實(shí)上級(jí)督辦制度,重點(diǎn)關(guān)注列入上級(jí)督辦的事項(xiàng),對(duì)出現(xiàn)的異常情況,要提前預(yù)警,提前向上級(jí)辦理相關(guān)手續(xù)。七、獎(jiǎng)懲(一)未按要求的時(shí)間、格式上報(bào)的,由督查辦對(duì)部門(mén)(子公司)及負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)。(二)未能按要9、求辦結(jié)的督辦事項(xiàng),追究相關(guān)部門(mén)(子公司)及相關(guān)人員的責(zé)任;上報(bào)內(nèi)容嚴(yán)重失實(shí),且造成較大后果的,取消年度評(píng)優(yōu)資格。(三)各部門(mén)、子公司承辦事項(xiàng)的完成和報(bào)送情況納入績(jī)效考核;督查辦年終對(duì)承辦任務(wù)完成優(yōu)異者提出獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng),報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審定。八、本制度自公布之日起開(kāi)始執(zhí)行,原西曲唐發(fā)201014號(hào)某集團(tuán)公司有限公司關(guān)于印發(fā)督查督辦工作制度的通知及原制度同時(shí)作廢。附件一:某集團(tuán)公司(集團(tuán))有限公司督辦任務(wù)變更申請(qǐng)表附件二:某集團(tuán)公司(集團(tuán))有限公司督查督辦回執(zhí)單附件一某集團(tuán)公司(集團(tuán))有限公司督辦任務(wù)變更申請(qǐng)表編號(hào):版號(hào):A/2 頁(yè)碼:第 1頁(yè) 共 9 頁(yè) 變更申請(qǐng)部門(mén)配合部門(mén)計(jì)劃變更事項(xiàng)內(nèi)容原定完成時(shí)間現(xiàn)定完成時(shí)間對(duì)其他部門(mén)計(jì)劃完成的影響無(wú); 有:(描述影響)變更原因:申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人: 配合部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn):受影響部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn):申請(qǐng)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn):督查辦意見(jiàn):督查辦領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn):附件二某集團(tuán)公司(集團(tuán))有限公司督查督辦回執(zhí)單部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日 責(zé)任部門(mén)/單位督辦依據(jù)及具體事項(xiàng)主辦人督辦事項(xiàng)及計(jì)劃完成時(shí)間現(xiàn)工作進(jìn)度是否按計(jì)劃正常進(jìn)行分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn):督查辦意見(jiàn):備 注
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