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1、鞋業(yè)制造廠采購部工作流程管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼目 錄1.目的 P12.范圍 P13.權(quán)責(zé) P14.定義 P15.作業(yè)內(nèi)容 P166.表單說明 P67.參考文件 P78.附件/表單 P831核準(zhǔn)初核制訂XX、XX鞋業(yè)有限公司XX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼修 訂日 期修訂類別修訂內(nèi)容版次修訂者備 注增加減少異動章節(jié)X2、X-09-07 3.5品保部：原物料之檢驗與測試。刪減表單：原物料異常報告表新型體標(biāo)準(zhǔn)用料量核定表交貨延期申請表文件編號：QM-PP-703.3.4A/1A/1A/1A/1劉美輝 與倉儲管理程序、業(yè)務(wù)管理程序重復(fù)原編號為：MQ-PP-703每配合不好一次扣五分變更履歷表XX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼1/311.目的：為保證采購部各項工作明確合理，提高工作效率；確保生產(chǎn)順暢,滿足客戶需求。2.范圍：生產(chǎn)性原物料、設(shè)備訂購、供貨商的管理及相關(guān)資料的收集整理皆適用之。3.權(quán)責(zé)：3.1業(yè)務(wù)處：客戶訂單及相關(guān)資料的3、提供。3.2生產(chǎn)處/倉儲部：采購需求提出。3.3采購部：生產(chǎn)性原物料、設(shè)備訂購，供貨商評選、管理、采購文件的完成整理。3.4供貨商考核權(quán)責(zé)：考核項目項目權(quán)責(zé)部門交期品質(zhì)價格服務(wù)采購部品保部倉儲部代表主辦單位 代表協(xié)辦單位3.5品保部：原物料之檢驗與測試。3.6采購文件核準(zhǔn)及合格供貨商登錄核準(zhǔn)與資格取消：相關(guān)部門主管、總經(jīng)理。4.定義：供貨商：指為工廠提供生產(chǎn)性物料及機器設(shè)備之廠家，對工廠提供物料加工及服務(wù)之公司、廠家亦包括在內(nèi)。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1采購作業(yè)流程圖（附件一）。5.2采購需求提出及核準(zhǔn)：業(yè)務(wù)處接到客戶訂單，分發(fā)采購部，由采購經(jīng)辦人員依“新型體標(biāo)準(zhǔn)用料量核定表”和“確認樣品單”、“規(guī)4、格表”，填寫“訂單使用材料備料追蹤表”，經(jīng)審核后，開出訂購單。常備性物料由倉儲部各經(jīng)辦人員依倉儲安全庫存量（參見倉儲安全庫存量一覽表）填寫“交（協(xié)）辦單”，經(jīng)倉儲部主管核準(zhǔn)后,后交采購部經(jīng)辦人員開出訂購單。各單位依實際需要填寫“交（協(xié)）辦單”經(jīng)該單位主管審核，由倉儲部轉(zhuǎn)交采購經(jīng)辦人員開出訂購單。機器設(shè)備由需求單位提出申請,呈相關(guān)部門主管、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，進行采購。XXXX、XX鞋業(yè)有限公司 XX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼2/31倉儲部及生產(chǎn)單位，依實際不足料，填寫“挪用（報補）通報表”，經(jīng)單位主管審查，相關(guān)5、部門主管核準(zhǔn)后交采購各經(jīng)辦人員開出訂購單。各訂單用料，如有庫存，各采購經(jīng)辦人員需優(yōu)先扣除。訂單材料之預(yù)補，依“訂單材料預(yù)補限定表”，作業(yè)辦理。未經(jīng)核準(zhǔn)之“交（協(xié)）辦單”、“挪用（報補）通報表”，由采購各經(jīng)辦人員退回原請購單位再行確認。5.3向合格供貨商采購產(chǎn)品：采購產(chǎn)品時，應(yīng)根據(jù)“合格供應(yīng)商名錄”選擇適當(dāng)之供應(yīng)商進行產(chǎn)品的采購，選擇時需從品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)幾方面綜合進行考量，參考供應(yīng)商“報價單”，“供應(yīng)商評估表”，“供應(yīng)商資料卡”，“供應(yīng)商考核表”。合格供應(yīng)商的登錄.1本程序發(fā)布前之供應(yīng)商，由采購根據(jù)之前交貨品質(zhì)及服務(wù)，列表以簽呈形式提出申請，經(jīng)相關(guān)部門主管、總經(jīng)理核準(zhǔn)后登錄“合格供應(yīng)商名6、錄”。.2遇供應(yīng)商之選擇與評鑒非本公司所能完全掌握（客戶指定供應(yīng)商時，國外供應(yīng)商時，賣方獨占市場時，單一貨源時），由采購作特例處理，以簽呈形式提出申請，采購各級主管審核后交文件3.5權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)，登錄“合格供應(yīng)商名錄”。.3根據(jù)新供應(yīng)商選擇評估流程并認可的供應(yīng)商，可依“供應(yīng)商評估表”作判定，經(jīng)相關(guān)部門主管或總經(jīng)理核準(zhǔn)后登錄“合格供應(yīng)商名錄”。5.4新供應(yīng)商選擇評估當(dāng)采購產(chǎn)品無適當(dāng)之老供應(yīng)商或需求量增加及供方市場發(fā)生變化而需增加新供應(yīng)商時，采購積極尋找新的供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商資料卡”作為評估之參考。采購根據(jù)“供應(yīng)商資料卡”，依“供應(yīng)商評估表”項目，對供應(yīng)商進行評估，根據(jù)材料關(guān)鍵性、供7、貨量可采用實地評估或訪談等方式進行評估。評估判定基準(zhǔn)：.1當(dāng)供應(yīng)商有兩項判為差或有一項被判為劣或總分低于60分。.2供應(yīng)商與目前合格供應(yīng)商差距大及無發(fā)展?jié)摿r，如交貨期、交貨數(shù)量不能滿足本公司需求。XXXX、XX鞋業(yè)有限公司XX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼3/31評估不合格時，由采購部通知供應(yīng)商限期改善，改善后再向公司申請實地評估，若再不合格，則取消其資格。5.5采購文件的完成與核準(zhǔn)： 訂購單之完成與核準(zhǔn).1訂單用料，樣品用料、常備物料及機器零件之訂購單使用說明。.1.1外箱的請購用“外箱訂購單”。.1.28、內(nèi)盒的請購用“物品訂購單”。.1.3楦頭的請購用“楦頭訂購單”。.1.4真皮的請購用“天然皮訂購單”。.1.5 PU、PVC請購用“皮料訂購單”。.1.6機器零件及常備物料等請購用A式物品訂購單。.1.7需注明碼數(shù)的物品請購用B式物品訂購單。.2訂購單分三聯(lián)：一聯(lián)存根并傳廠商、一聯(lián)作請款之依據(jù)（會計聯(lián)）、一聯(lián)交倉儲部或相關(guān)單位。.3采購各經(jīng)辦人員所開之訂購單需經(jīng)各級主管審核，呈采購部門主管核準(zhǔn)，特殊物料之請購，需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。參見“采購權(quán)限核定表”。 .4經(jīng)核準(zhǔn)之訂購單，由采購各經(jīng)辦人備份（）歸檔保存。新型體標(biāo)準(zhǔn)用料量核定表之完成與核準(zhǔn)：參見倉儲部用量測試作業(yè)指導(dǎo)書備料追蹤表之完成與核準(zhǔn)：參見9、備料追蹤表制作作業(yè)指導(dǎo)書制造明細表之完成與核準(zhǔn)：參見制造明細表制作作業(yè)指導(dǎo)書詢議比價作業(yè)：.1采購經(jīng)辦人員在采購新材料時，需從“合格供應(yīng)商名錄”中選兩家以上廠商進行詢議比價作業(yè)，作“原物料采購比價表”，經(jīng)單位主管審核，依“采購權(quán)限核定表”核準(zhǔn)。核準(zhǔn)之采購文件及相關(guān)資料之變更，變更單位需以傳閱單或其它書面形式提出，相關(guān)部門主管或總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知相關(guān)人員。5.6發(fā)出訂購單與交期確認。訂購單之發(fā)出：.1采購部各經(jīng)辦人員將已簽核之訂購單，以適當(dāng)形式傳遞給廠商，并追蹤XXXX、XX鞋業(yè)有限公司 XX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-010、9-07頁碼4/31確認廠商已收到。.2廠商在大量生產(chǎn)前需打樣送采購，由采購各經(jīng)辦人員寄客人確認，客人確認合格后方可大量生產(chǎn)。廠商大量生產(chǎn)時仍需抽少量樣品寄工廠，經(jīng)生產(chǎn)處主管或總經(jīng)理確認合格后繼續(xù)生產(chǎn)。交期確認：.1根據(jù)“XX、XX成型生產(chǎn)進度表”之安排，采購各經(jīng)辦人員確定廠商交貨時間，并追蹤其是否如期生產(chǎn)。.2如因客期之改變，各訂料人員需及時通知各供應(yīng)商，協(xié)調(diào)配合工廠生產(chǎn)，如預(yù)計廠商無法如期交貨，則及時呈報上級主管作出處理。.3急需物料可申請空運或快遞，填寫空運原物料申請表，經(jīng)相關(guān)部門主管、總經(jīng)理核準(zhǔn)。.4遇采購之物料不能按期交貨，將影響訂單出貨時則由采購各經(jīng)辦人填寫“交貨延期申請表”，交生11、產(chǎn)計劃部協(xié)同業(yè)務(wù)處緊急處理。5.7進貨驗收、入庫。供貨商依交期交貨，倉儲部依倉儲管理程序辦理。物料之檢驗，依檢驗與測試管理程序辦理。本公司在供應(yīng)商處之驗證：當(dāng)本公司提出要在供應(yīng)商處驗證采購產(chǎn)品時，本公司需書面告知供應(yīng)商有關(guān)驗證事項及產(chǎn)品放行的辦法。客戶對供應(yīng)商產(chǎn)品的驗證：5.7.4.1當(dāng)合約有規(guī)定時，本公司客戶及其代表有權(quán)在本公司及其供應(yīng)商處對供應(yīng)商的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證，驗證產(chǎn)品不符合時，公司可拒收。物料之異常由品保部填寫“原物料異常報告表”，會簽倉儲部，經(jīng)相關(guān)部門主管審核，由采購各經(jīng)辦人協(xié)調(diào)廠商補回或作扣款處理。5.8供應(yīng)商的管理與考核。供應(yīng)商的管理：.1倉儲部對供應(yīng)商提供產(chǎn)品進行12、收點，品保部對供應(yīng)商提供產(chǎn)品依檢驗與測試管理程序作品質(zhì)記錄報告，倉儲部對供應(yīng)商每批交貨作記錄，并登記于“供應(yīng)商交貨記錄表”，作為考核供應(yīng)商之依據(jù)。 XXXX、XX鞋業(yè)有限公司 XX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼5/315.8.1.2當(dāng)供應(yīng)商交貨出現(xiàn)異常時，應(yīng)立即上報主管，并協(xié)調(diào)供應(yīng)商迅速作處理，或者通知供應(yīng)商相關(guān)主管到本公司商討改進措施。.3當(dāng)議定單價有提升時，由采購部各經(jīng)辦人上呈部門主管核準(zhǔn)后，登錄于供應(yīng)商資料卡。供應(yīng)商的考核.1定期考核：半年考核一次。當(dāng)供貨商產(chǎn)品品質(zhì)、交期、價格或配合度有重大異常時，均可13、進行不定期考核。.2考核辦法.2.1依 “供應(yīng)商考核表”；由采購部各經(jīng)辦人員對供應(yīng)商進行評分考核。.2.2采購部匯總考核表，總結(jié)考核成果，參考5.8.3.1，采取相應(yīng)處理措施，調(diào)整采購策略。.3考核項目及單位.3.1品質(zhì)由采購對供應(yīng)商的品質(zhì)予以考核。其考核公式為：）*100*40%（1- 交貨不良批數(shù) 總交貨批數(shù) （總分40分）注：交貨合格率在90%以下者確定為交貨不良.3.2交期由采購對供應(yīng)商的交貨狀況予以考核，其考核公式為： （1-）*100*30% 延誤交貨批數(shù) 總交貨批數(shù)） （總分30分）注：一般國內(nèi)訂單實際交期比預(yù)訂交期推遲兩天為交貨延誤，國外訂單實際交期比預(yù)訂交期推遲四天為交貨延誤14、。.3.3價格由采購部依同產(chǎn)品類別的供貨商供貨價格合理度給予適當(dāng)分數(shù)，總分為15分。.3.4服務(wù)由采購依據(jù)供應(yīng)商平時配合度狀況，急單處理等情形給予適當(dāng)分數(shù)，每發(fā)生配合不好一次扣五分予以計算，總分為15分。.4以特例處理之供應(yīng)商不列入此考核。 XXXX、XX鞋業(yè)有限公司 XX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼6/31獎勵辦法.1供應(yīng)商的供貨情形之總評列獎懲：.1.1獎勵部分當(dāng)供應(yīng)商評為A級（100-90分）時，擬適當(dāng)增加采購量。5.8.3.1.2懲罰部份當(dāng)供應(yīng)商評為D級（65分以下）時，取消合格供應(yīng)商資格。當(dāng)供應(yīng)商15、評為C級（79-65分）時，采購?fù)ㄖ?yīng)商相關(guān)主管到檢討改進措施。當(dāng)供應(yīng)商評為B級（89-80分）時，則不予獎懲。.2當(dāng)供應(yīng)商連續(xù)一年無交貨記錄時，直接由采購部取消其資格。.3被取消資格供應(yīng)商若再有往來，視同新供應(yīng)商處理，應(yīng)依規(guī)定重新評估、選定。5. 8.4供應(yīng)商資料記錄保存及維持，依記錄管理程序執(zhí)行。.1“合格供應(yīng)商名錄”由采購名經(jīng)辦人員依產(chǎn)品類別建檔保存，以供使用或參考。.2“供應(yīng)商資料卡”、“供應(yīng)商交貨記錄表”、“供應(yīng)商評估表”、“供應(yīng)商考核表”，由采購名經(jīng)辦人員依供應(yīng)商名稱另建檔保存。5. 9入廠之物料由品保部按檢驗與測試管理程序作業(yè)，檢驗為不合格時，依不合格品控制管理程序辦理。5.116、0請款作業(yè)在財務(wù)處規(guī)定之當(dāng)月付款終止日前根據(jù)廠商之付款要求，采購各經(jīng)辦人員填寫“付款清單”，附上“送貨單”、“入庫驗收單”、“訂購單請款聯(lián)”、“發(fā)票”，經(jīng)單位主管審核后交財務(wù)。如物料有異常，需附上經(jīng)各級主管簽核之“原物料異常報告表”。6.表單說明：6.1表單填寫人應(yīng)按表列要求認真填寫，并注明日期。6.2如有特殊要求，表單填寫人需在表單之?dāng)⑹霾糠荼磉_清楚，數(shù)字清晰，分碼數(shù)之產(chǎn)品需附上碼數(shù)明細。6.3表單填寫后不可隨意涂改，核簽后不得更改。 XXXX、XX鞋業(yè)有限公司 XX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼7/31717、.參考文件：7.1倉儲管理程序 QM-WP-7097.2 檢驗與測試管理程序 QM-QP-803 7.3 記錄管理程序 QM-MP-4038.附件/表單：8.1采購管理作業(yè)流程圖8.2采購權(quán)限核定表8.3訂單材料預(yù)補限定表 QM-PP-703-01A8.4交（協(xié)）辦單 QM-PP-703-03A8.5皮料訂購單 QM-PP-703-04A8.6天然皮訂購單 QM-PP-703-05A8.7物品訂購單（A式） QM-PP-703-06A8.8物品訂購單（B式） QM-PP-703-07A8.9制造明細表 QM-PP-703-08A8.10楦頭訂購單 QM-PP-703-09A8.11外箱訂購單 18、QM-PP-703-10A8.12付款清單1 QM-PP-703-11A8.13付款清單2 QM-PP-703-12A8.14挪用（報補）通報表 QM-PP-703-15A8.15訂單使用材料備料追蹤表 QM-PP-70317A8.16原物料采購比價表 QM-PP-703-16A8.17原物料采購比價表（底料用） QM-PP-703-18A8.18空運原物料申請表 QM-PP-703-19A8.19制造明細表發(fā)放登記表 QM-PP-703-20A8.20合格供貨商名錄 QM-PP-703-21A8.21供貨商評估表 QM-PP-703-22A8.22供貨商資料卡 QM-PP-703-23A8.19、23供貨商考核表 QM-PP-703-24A8.24供貨商交貨記錄表 QM-PP-703-25AXXXX、XX鞋業(yè)有限公司 XX、XX鞋業(yè)有限公司附件一：采購管理流程圖流 程 圖權(quán)責(zé)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表單主要配合采購需求核準(zhǔn)選擇供貨商 新增供貨商 評估、核準(zhǔn)YES合格供貨商完成采購文件核 準(zhǔn)取 消NOYES發(fā)出訂單及交期確認交 貨NO驗 收YES入 庫供貨商考核核定為合格供貨商不合格品處置請款作業(yè)業(yè)務(wù)處/生產(chǎn)處/倉儲部相關(guān)部門主管總經(jīng)理采購部采購部采購/相關(guān)部門主管/總經(jīng)理采購部采購部部門主管/相關(guān)部門主管/總經(jīng)理采購部采購/倉儲部品保部倉儲部采購部 采購/相關(guān)部門主管/總經(jīng)理品保部采購部采購部各部20、門各部門倉儲部品保/倉儲部采購/倉儲部本標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)倉儲管理程序檢驗與測試程序質(zhì)量記錄管理程序倉儲管理程序本標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)不合控制管理程序本標(biāo)準(zhǔn)訂單/交（協(xié)）辦單 挪用（報補）通報表采購權(quán)限核定表合格供貨商名錄供貨商資料卡供貨商評估表訂購單/明細表/ 備料追蹤表/ 用料量核定表/ 原物料采購比價表XX、XX生產(chǎn)進度排期表空運原物料申請表驗收單原物料異常報告表供貨商考核表交貨記錄表合格供貨商名錄付款憑單/送貨單 驗收單/訂購單請款聯(lián) 原物料異常報告表XX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-21、07頁碼9/31采購權(quán)限核定表編號物料名核準(zhǔn)備注部門主管副總經(jīng)理總經(jīng)理01楦頭02普通包裝紙03機器設(shè)備04真皮(面)05大底06膠跟、天皮07空運、快遞08國外廠商之物料09其它常備物料10其它訂單用料 審核 核準(zhǔn)XX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼10/31訂單材料預(yù)補限定表材料種類訂單量預(yù)補百分比一般情況特殊情況真皮類1000雙以下10%20%1000-3000雙5%10%3000雙以上3%5%PU布類1000雙以下10%20%1000 - 2000雙5%10%2000雙以上3% 說明：1、一般情況指常規(guī)22、易做的鞋子 ，常見材料。2、特殊情況指進口特殊材料，難做的鞋型訂單或新材料。3、上述兩種情況均指新型體而言，舊型體酌減一級加預(yù)補。QM-PP-703-01AXX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼11/31交（協(xié)）辦單交辦部門：交辦日期： 年 月 日承（協(xié)）辦部門：預(yù)計完成日期； 年 月 日交協(xié)辦事項及說明核決： 復(fù)核: 初核: 經(jīng)辦:辦理結(jié)果實際完成日期: 月 日承(協(xié))辦者QM-PP-703-03AXX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-023、7頁碼12/31皮 料 訂 貨 單 NO項次品名規(guī)格 顏色單位數(shù)量單價交貨日期交貨品質(zhì)注意事項本公司皮料代號底色水布備注01鞋用PU皮y一、 規(guī)格要符合，厚度0.02MM二、色水、壓紋、光霧度、軟硬度如附樣。三、 裂強度0.8m/m: 10kg/cm2以上0.6m/m: 8kg/cm2以上剝離強度1.2kg/cm2 以上撕裂強度3.0kg 以上四、按期交貨五、逾交數(shù)不可超過3%02030405060708備注 1 使用批號：訂單NO. 鞋型NO. 2 交貨地點: TEL: 021-57617686 XX公司FAX: 021-57617687 XX市泗涇鎮(zhèn)泗涇工業(yè)區(qū)九干路168號 3供貨廠商無法24、依期交貨,請事先通知本公司。供貨廠商： 年 月 日核決： 復(fù)核： 初核： 經(jīng)辦：QM-PP-703-04A XX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼13/31天 然 皮 訂 購 單 NO:供貨廠商： 年 月 日項次品名規(guī)格 顏色單位數(shù)量單價交貨日期注 意 事 項本公司皮料代號底色水布備注01一、規(guī)格要符合，厚度5%二、色水、壓紋、光霧度，軟硬度如附樣。三、破裂強度四、按期交貨五、逾交數(shù)不可超過3%020304050607備注 1 使用批號：訂單NO. 鞋型NO. 2 交貨地點: TEL: 021-57617686 25、XX公司FAX: 021-57617687 XX市泗涇鎮(zhèn)泗涇工業(yè)區(qū)九干路168號 3供貨廠商無法依期交貨,請事先通知本公司核決： 復(fù)核： 初核： 經(jīng)辦QM-PP-703-05AXX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼14/31 A式 物 品 訂 購 單 NO:項次品 名規(guī)格 顏色單位數(shù)量單價交貨日期交貨注意事項用途01020304050607備注注意事項1. 使用批號 訂單NO 鞋型NO2.交貨地點XX市泗涇鎮(zhèn)泗涇工業(yè)區(qū)3.收到此訂單后請與本公司經(jīng)辦人聯(lián)絡(luò)。4.供貨廠商如無法按期交貨,請事先通知本公司 核決： 復(fù)核26、： 初核: 經(jīng)辦： 供貨廠商： 年 月 日XX公司QM-PP-703-06AXX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼15/31 B式 物 品 訂 購 單 NO:項次品 名規(guī)格單位單價訂 貨 數(shù) 量數(shù)量合計55.566.577.588.599.51010.51111.5120102030405060708品質(zhì)注意事項（1）品質(zhì)要佳，數(shù)量要足（2）請按期交貨。（3）生產(chǎn)時加2%補數(shù)。交貨日期:本批材料使用之鞋型及訂單號碼:備注訂貨時要附正確樣品 地址：XX市泗涇鎮(zhèn)泗涇工業(yè)區(qū)九干路168號 TEL： FAX： 核決： 復(fù)27、核： 初核: 經(jīng)辦：QM-PP-703-07A 供貨廠商： 年 月 日XX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼16/31鞋圖:索引編號頁 數(shù)版 次01制造明細表 訂單交期： 鞋型名稱： 客戶： P U 布類 真皮訂單號碼： 鞋型號碼： 部位名稱用料名稱及規(guī)格顏色單位用料量單位訂單/顏色肥度44.555.566.577.588.599.51010.51111.512合計合 計中底布標(biāo)彩色內(nèi)盒: 包裝紙: 核決中底印刷內(nèi)盒尺寸:卡片/吊牌: 中底燙金內(nèi)盒短邊印刷面對面裝入內(nèi)盒跟底印刷： mm.顏色： 貼電腦標(biāo)簽 用套板28、/隔板復(fù)核大底印刷 左腳:從頭到跟貼價格標(biāo)簽塞士報紙/泡棉大底燙金 右腳:從跟到頭貼OCR LABEL鞋袋大底烙印貼UPC LABEL撐快/H型后帶夾主管位置： .顏色： 貼外箱貼紙 字包裝面里內(nèi)腰印刷外箱不須打包封箱膠帶(透明)面里外腰印刷 單/混碼裝箱干燥劑填表中底前端印刷 單/雙層裝箱后套里印刷(外腰) STOCK #楦頭鐵心膠跟天皮位置，顏色請依確認樣品.QM-PP-703-08AXX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼17/31 楦 頭 訂 購 單 NO:項次品 名規(guī) 格單位單 價訂 貨 數(shù) 量數(shù) 量合 29、計44.555.566.577.588.599.51010.51111.51212.513010203040506品質(zhì)注意事項（1）品質(zhì)要佳，數(shù)量要足（2）請按期交貨。（3）長度、弧度及蹺度、肥度須符合楦版。（4）請訂上本公司編號交貨日期本批材料使用之鞋型及訂單號碼備注1.交貨地點 XX公司 TEL：2XX市泗涇鎮(zhèn)泗涇工業(yè)區(qū)九干路168號 FAX：3. .收到此訂單后請與本公司經(jīng)辦人聯(lián)絡(luò)。4. 供貨廠商如無法按期交貨,請事先通知本公司。 核決： 復(fù)核： 初核: 經(jīng)辦：QM-PP-703-09A 供貨廠商： 年 月 日XX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/130、制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼18/31 永 全 鞋 業(yè) 有 限 公 司 外 箱 訂 購 單 NO：供應(yīng)廠商: 年 月 日訂單編號 正 嘜 側(cè) 嘜 鞋型編碼裝法數(shù)量單價紙質(zhì)紙備 注外箱規(guī)格： 單層裝箱 雙層裝箱請交XX交貨期：品質(zhì)要佳,印刷務(wù)必清楚正確，紙質(zhì)破裂強度需在15KG以上。核 決: 復(fù) 核: 初 核: 經(jīng) 辦: QM-PP-703-10A XX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼19/31第 頁(B) 年 月份付 款 清 單 付給廠商： 品名規(guī)格鞋型號碼訂單號碼單位訂貨數(shù)量驗收數(shù)量單價金額合計31、應(yīng)扣款說明: 小計:應(yīng)加款說明: 小計:共 頁 本 期 : 稅 額: :合 計 應(yīng) 付 兌 現(xiàn) 本 期預(yù)付款: : : 利 息 實 付送 來 發(fā)票: 未付款: 付 款 : :憑 單 收據(jù): 折讓單: 日 期備 注: 核 會 復(fù) 制 準(zhǔn) 計 核 表QM-PP-703-11AXX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼20/31第 頁(B) 年 月付 款 清 單 付給廠商： 品 名規(guī) 格鞋型號碼訂單號碼單位訂貨數(shù)量驗收數(shù)量單價金額合 計核準(zhǔn) 會計 復(fù)核 制表 QM-PP-703-12AXX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理32、程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼21/31 填報日期：年 月 日：挪用（報補）通報表 挪用（報補）物料名稱顏色數(shù)量挪用 ： 訂單原來： 訂單 挪用（報補）原因： 核 復(fù) 初 經(jīng)： ： ： ： 決 核 核 辦 采購處理結(jié)論：QM-PP-703-15AXX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼22/31制造明細表發(fā)放登記訂單鞋型份數(shù)單位簽名備注QM-PP-703-20AXX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX33、-09-07頁碼23/31原物料采購比價表 日期： 年 月 日品名規(guī)格單位供應(yīng)商單價備注 核準(zhǔn)： 復(fù)核： 初核： 填表：QM-PP-703-16AXX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼24/31原物料采購比價表（底料用）型號： 品名： 規(guī)格： 重量：（g/雙） 日期： 年 月 日供應(yīng)廠商單價模具費用噴漆處理報價處理報價標(biāo)準(zhǔn)備注 核準(zhǔn)： 復(fù)核： 初核： 填表：QM-PP-703-18AXX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼25/31 34、公司負責(zé)工廠負責(zé)廠商負責(zé)空運原物料申請表項次訂單/鞋型品名及規(guī)格顏色數(shù)量要求空運日期回復(fù)日期要求空運原因 核準(zhǔn)： 復(fù)核： 初核： 申請人:QM-PP-703-19AXX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼26/31楦頭代號： 填表人員：填表日期：訂單：型體：總數(shù)貿(mào)商：客戶：交期有限公司 XX索引編號頁數(shù) XX 訂單使用材料備料追蹤表、女鞋A部備注部位名稱車線材料規(guī)格單位用量訂單需求數(shù)供應(yīng)商/單價訂購日期核對主管備 注B部備注部位名稱大底膠跟天皮中底鐵心飾扣內(nèi)盒外箱包裝紙吊牌布標(biāo)燙金版印刷版后套網(wǎng)版材料規(guī)格單位用量訂35、單需求供應(yīng)商/單價訂購日期核對主管備 注常備品備注部位名稱面內(nèi)襯面二次襯大底墊心中底墊心港寶材料規(guī)格單位用量訂單需求核對主管備注QM-PP-703-17AXX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼27/31合格供應(yīng)商名錄廠名廠址聯(lián)系人電話傳真提供物料備注QM-PP-703-21AXX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼28/31供應(yīng)商評估表供應(yīng)商資料供應(yīng)商名稱主要產(chǎn)品類別員工人數(shù)連絡(luò)人品質(zhì)政策主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測設(shè)備 以上資料由主辦單位和36、供應(yīng)商確認。項目評估內(nèi)容優(yōu)良可差劣得分備注54321一般管理1.擔(dān)任特定工作的人員是否施以適當(dāng)?shù)挠?xùn)練?2.廠房是否清潔、整齊、適當(dāng)標(biāo)示、有秩序？檢驗與測試1.進料檢驗是否有檢驗規(guī)范、記錄?2.制程中檢驗是否有檢驗規(guī)范.記錄?3.最終檢驗方式是否恰當(dāng)?有否檢驗規(guī)范.記錄?4.檢驗與測試狀況是否有恰當(dāng)?shù)臉?biāo)示?5.不合格品是否在管制狀況下?6.品質(zhì)異常是否作適當(dāng)?shù)幕仞伋C正?7.是否建立儀器樣式驗管理制度.8.儀器精度是否符合產(chǎn)品規(guī)格要求?制程管制1.是否對承制產(chǎn)品具備足夠的制程能力?2.是否建立制造流程圖及各站之制作標(biāo)準(zhǔn)書?3.產(chǎn)品是否給予適當(dāng)?shù)淖R別?4.機器設(shè)備是否定期保養(yǎng).潤滑.清潔?5.工治具37、是否適當(dāng)保存及使用前確認其使用狀況?6.是否提供產(chǎn)品搬運地工具以避免產(chǎn)品損壞變質(zhì)?庫存 、出貨1倉庫是否清潔.適當(dāng)標(biāo)示.料帳是否一致?2.產(chǎn)品出貨前是否作檢核及依客戶要求作標(biāo)示?3.生產(chǎn)管制排程計劃是否依出貨交期安排,及確保交期符合交期要求?4.緊急訂單的處理能力如何?核 決復(fù) 核初 核評估人總階段 分評語及其它意見QM-PP-703-22AXX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼29/31供應(yīng)商資料卡編號： 公司名稱營業(yè)地址企業(yè)性質(zhì)規(guī)模主要客戶負責(zé)人聯(lián)系人電話傳真主要產(chǎn)品品名日產(chǎn)量月產(chǎn)量采用產(chǎn)品單價付款方式單價異38、動異動生效日期異動單價付款方式填表人填報日期QM-PP-703-23AXX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼30/31供應(yīng)商考核表供 應(yīng) 商： 產(chǎn)品類別： 序號產(chǎn)品名稱交期 得分品質(zhì) 得分服務(wù) 得分價格 得分總分備注平均總分數(shù)評級采購評語主管簽核 評分標(biāo)準(zhǔn)： A級100 - 90 B級89 - 80 C級79 - 65 D級65分以下 注：當(dāng)供應(yīng)商有幾種產(chǎn)品時，其評級標(biāo)準(zhǔn)分數(shù)為幾種產(chǎn)品總分之算術(shù)平均。QM-PP-703-24AXX、XX鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購管理程序文件編號QM-PP-703版次A/1制訂部門采購部制訂日期XX-09-07頁碼31/31供應(yīng)商交貨記錄表 供應(yīng)商： 序號物料名訂單數(shù)量單位顏色預(yù)定交期實際交期品質(zhì)合格率備注 注：品質(zhì)合格率為：交貨合格品數(shù)量 X100% 交貨總數(shù)量 填表： QM-PP-703-25A