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1、集團公司物資儲存保管調轉入庫制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為進一步規范、控制公司倉儲物資的調撥、保管和入庫、出庫程序，提高倉庫管理工作效率，特制定本制度。第二條 本制度適用于集團公司總部，其他各分子公司或分支機構可作參考。第三條 權責劃分集團公司總部由行政中心統籌管控倉儲物資。倉庫保管員負責對倉儲物資實行全面監管，包括物資在庫保養、安全衛生管理、出入庫管理、庫存盤點、合理控制物資存儲量、根據庫存數量申請調撥物資等工作。記賬員負責根據單據登記庫存帳目并統計賬目數據、對與物資存儲有關的各類單2、據實行監管、配合倉庫保管員定期盤點庫存。 第二章 物資的調轉及入庫、出庫管理第四條 物資調轉 倉庫保管員根據實際倉儲情況填寫物資調撥申請單（附件1）交行政中心主任審核后遞交集團公司董事長或總經理審批，簽批后的物資調撥申請單傳送至生產單位申請調轉。第五條 物資入庫 物資入庫前，倉庫保管員應核對發貨清單與實際物資是否一致，核對內容包括數量、質量、包裝等，核對無誤并填寫入庫單（附件2）與送貨員雙方簽字確認后，交行政中心主任審核方可入庫。入庫單一式四聯，分存根聯、記賬聯、倉庫保管聯及物資調出聯。入庫單的填寫必須正確完整、字跡清晰。退回物資按入庫規定辦理。第六條 物資出庫 各部門申請領用物資需填寫出庫單3、（附件3），由申請部門負責人簽批后報行政中心審批，行政中心主任根據所申請的物資明細，結合庫存情況給出合理意見，高值物資必須由集團公司董事長或總經理審批方可領取。出庫單一式四聯，分存根聯、記賬聯、倉庫保管聯及申請領用聯。第三章 倉庫的日常管理第七條 庫存盤點一、盤點周期。 倉庫管理員應當遵照公司相關制度，每月10號（節假日順延）對倉儲物資予以嚴密稽核清點，以便及時掌握庫存情況，優化庫存管理，保障物資儲備。監審部根據內控需要，經集團公司董事長或總經理審批對倉儲狀況進行不定期檢查。二、盤點方式。倉庫管理員根據物資種類及性質采取合理的盤點方式。 三、盤點流程。倉庫管理員應實地查點物資數量，做到單實相符4、，根據物資實況逐項填寫庫存盤點表（附件4），盤點的內容包括：物資數量、質量、保存條件等。倉庫管理員將庫存盤點表交記賬員核對，做到賬實相符。四、盤存處理。（一）對于物資盤點帳實不一致的，應上報行政中心主任，以便及時查明原因，明確責任。對于查不出原因的盤虧，應由行政中心主任提出書面說明上報集團公司董事長或總經理審批并提出處理意見。未經審批的盤存不得隨意調賬。（二）對于物資質量受到損壞的，要查清原因，立刻采取補救措施，避免損失擴大。（三）倉儲保管員如遇工作變動時，應由行政中心編制物資存儲移交清冊，再由交接雙方會同監交人員實地盤存。第八條 物資存儲要求經嚴格驗收的物資可以入庫，特殊屬性的物資應當附上卡5、片進行物資性質和特征的說明。根據物資自然屬性的不同，按照保管條件對入庫物資進行分類擺放，并且按照物資性能和溫濕度要求，合理選擇庫房，妥善保管。具體措施包括以下五個方面：一、對怕潮濕和易霉變、易生銹物資，應存放在較干燥的庫房。二、對遇熱易融化、發粘、易揮發、變質和容易燃燒爆炸的物資，應存放在溫度較低的倉庫或者冷凍倉庫。三、對怕熱、怕凍等對溫度和濕度條件要求比較嚴苛的物資，應存放在專用倉庫，如恒溫恒濕倉庫。四、對性能相互抵觸或者容易發生反應的物資，特別是化學物品，應該分開存放，保證庫房安全。五、對待驗收的物資、不合格的物資、損壞和送錯物資，應當妥善分區保管，不得亂堆亂放，影響正常物資出入庫。第九條6、 物資在庫保養 倉儲保管員應及時查看在庫物資，排查霉變、破損、蟲蛀、潮濕等狀況，檢查物資完整、牢固的狀況，保證在庫物資的質量安全。對于露天碼放的物資，應保證避免雨淋、暴曬、風化而變質。倉儲保管員應根據物資的性能要求，適時調節倉庫內溫度和濕度，確保物資良好的存儲環境。在倉庫溫濕度調節不好控制的情況下引起的物資損壞、變質應及時采取措施補救，并同時向辦公室主任反映，必要時以書面形式報告集團公司執行董事或總經理，商討解決方案，盡量將損失降到最低。第十條 倉庫安全管理一、倉儲管理員應對倉庫嚴格進行看管，做好倉庫防盜工作。危險品的存儲保管，應遵循下列兩點事項：（一）對于易燃易爆品、有毒物資、腐蝕性物資和放7、射性等危險系數較高的物資，應當分開妥善保管。（二）對危險品定期進行檢查，操作過程由專業倉管員來執行。二、為有效防止倉庫發生火災，倉儲管理員應采取下列四項措施：(一)庫房內嚴禁使用明火。(二)倉庫管理人員必須熟悉存儲物資的分類、性質、保管業務和防火安全制度。(三)庫房內滅火設施應當齊備，且放在易取的地方。(四)發生火災時應當迅速報告有關部門、消防隊等。第十一條 倉庫的改造管理一、倉庫管理員應對倉庫改造進行嚴格監管，針對施工中出現問題應及時解決，未能解決的事項應及時匯總向行政中心主任反應從而使施工問題及時、有效得到解決，具體在倉庫施工中應注意事項：（一）在倉庫改造過程中，倉儲物資應合理安排歸置，避免在此過程中受到磕碰，損壞。（二）施工過程中，使用電的同時注意電火發生引起火災，應在其范圍內做好適當防護。（三）倉庫改造完成，倉庫管理員應合理安排物資儲放空間，做好倉庫改造的后續工作.第四章 附則第十二條 本制度由集團公司行政中心負責解釋。第十三條 本制度自發布之日起執行。