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1、集團(tuán)公司生產(chǎn)所需物資供應(yīng)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一節(jié) 總 則第一條 為確保公司生產(chǎn)正常運(yùn)行，持續(xù)營造良好的材料供應(yīng)環(huán)境，促進(jìn)供應(yīng)部門各項管理工作正常開展，結(jié)合公司供應(yīng)部、生產(chǎn)部、銷售部的實(shí)際情況特制訂本制度。第二條 合理地組織采購，并及時供應(yīng)生產(chǎn)部所需的物資是供應(yīng)部的主要管理職能；第二節(jié) 供應(yīng)采購流程第三條 公司物資供應(yīng)采購流程根據(jù)公司生產(chǎn)、經(jīng)營的實(shí)際情況分以下幾種方式：1、標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品(即庫存?zhèn)湄洰a(chǎn)品)生產(chǎn)所需物資（含包裝物）供應(yīng)采購流程A、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃的需要，首先由生產(chǎn)部提出材料申購清單，2、詳細(xì)注明所申購材料的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、有特殊要求的可詳細(xì)注明特定供應(yīng)商，根據(jù)生產(chǎn)所需的緊急程度特別標(biāo)注所申購材料需要的最遲時間界限。B、材料申購清單填列人由生產(chǎn)部指定專人負(fù)責(zé)，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核、主管副總經(jīng)理審批后方可生效，并及時傳遞供應(yīng)部予以采購確認(rèn)。C、供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部所填列的材料申購清單的相關(guān)要求，及時委派采購人員落實(shí)采購計劃，準(zhǔn)確組織完成材料采購工作，不得出現(xiàn)任何差錯與延誤。D、所有材料采購供應(yīng)部必須要求供應(yīng)商按財務(wù)部規(guī)定出具發(fā)票、送貨清單，詳細(xì)注明材料供應(yīng)商單位名稱、所供材料的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額。所有材料采購須經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核、主管副總經(jīng)理審批。E、材料到貨后，由3、供應(yīng)部組織專人（供應(yīng)商有送貨人員的，須一同參加；特定材料須有生產(chǎn)部門人員參加。）會同品管部、倉庫保管人員實(shí)施材料入庫驗(yàn)收工作，并由倉庫保管人員根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收的結(jié)果出具收料單（或入庫單），收料單（或入庫單）只注明材料的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，相關(guān)方簽字予以確認(rèn)。F、倉庫保管人員將已確認(rèn)的收料單（或入庫單）財務(wù)聯(lián)交給供應(yīng)部人員或供應(yīng)商送貨人員（以后誰處理貨款結(jié)算事宜交給誰）。G、供應(yīng)部人員（或供應(yīng)商送貨人員）將已確認(rèn)的收料單（或入庫單）財務(wù)聯(lián)、供應(yīng)商出具的發(fā)票、送貨清單依序歸類收集上報財務(wù)部。H、財務(wù)部收到傳遞的相關(guān)資料后，再次審查核對，并依據(jù)以上材料供應(yīng)操作規(guī)范、公司相關(guān)報帳制度予以確認(rèn)付款或進(jìn)行4、帳務(wù)處理。I、出現(xiàn)材料短缺、損失情況，由供應(yīng)部出具材料采購損失清單，上報公司管理層備案。同時供應(yīng)部須及時出面聯(lián)系處理，所有處理結(jié)果須上報公司管理層審核批準(zhǔn)。處理無果的再由公司管理層作出相應(yīng)的處理決定。2、非標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品（即訂單產(chǎn)品）生產(chǎn)所需物資供應(yīng)采購流程A、銷售部在接到客戶訂貨信息后，應(yīng)首先將該批訂貨信息清單傳遞給生產(chǎn)部，經(jīng)生產(chǎn)部與倉庫保管銜接，確定該批訂貨信息中有哪些產(chǎn)品的名稱及數(shù)量在倉庫里有現(xiàn)貨后，再由生產(chǎn)部確定需要生產(chǎn)該批訂貨信息中所缺產(chǎn)品的名稱、數(shù)量及保守生產(chǎn)時間（含外協(xié)加工時間），通知銷售部。B、銷售部接到生產(chǎn)部的通知后，根據(jù)生產(chǎn)部提出的保守生產(chǎn)時間（含外協(xié)加工時間），應(yīng)首先與客戶洽5、談好公司供貨時限并簽訂銷售合同后，及時通知生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備（含外協(xié)加工產(chǎn)品）。注意供貨時限應(yīng)保留恰當(dāng)?shù)膹椥钥臻g。C、生產(chǎn)部在接到銷售部的生產(chǎn)準(zhǔn)備（含外協(xié)加工產(chǎn)品）通知后，由公司自行生產(chǎn)的，根據(jù)A項確定需要生產(chǎn)該批訂貨信息中所缺的產(chǎn)品名稱、數(shù)量，及時提出材料申購清單通知供應(yīng)部，其物資供應(yīng)流程按1款A(yù)至I項相同流程操作；需外協(xié)單位加工的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部按銷售合同約定的時間落實(shí)完成。3、直接銷售貨物（不由公司生產(chǎn)）的物資供應(yīng)采購流程A、銷售部在接到客戶直接銷售貨物訂貨信息后，應(yīng)首先將該批訂貨信息清單傳遞給供應(yīng)部，經(jīng)供應(yīng)部與倉庫保管銜接，確定該批訂貨信息中有哪些貨物的名稱及數(shù)量在倉庫里有現(xiàn)貨后，再由供6、應(yīng)部確定需要采購該批訂貨信息中所缺貨物的名稱、數(shù)量及保守采購時間，通知銷售部。B、銷售部接到供應(yīng)部的通知后，根據(jù)供應(yīng)部提出的保守采購時間，應(yīng)首先與客戶洽談好公司供貨時限并簽訂銷售合同。注意供貨時限應(yīng)保留恰當(dāng)?shù)膹椥钥臻g。C、銷售部根據(jù)銷售合同所附貨物清單編列貨物申購清單，詳細(xì)注明所申購貨物的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、有特殊要求的可詳細(xì)注明特定供應(yīng)商，根據(jù)銷售所需的緊急程度特別標(biāo)注所申購貨物需要的最遲時間界限。D、貨物申購清單填列人由銷售部指定專人負(fù)責(zé)，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核、主管副總經(jīng)理審批后方可生效，并及時傳遞供應(yīng)部予以采購確認(rèn)。E、所有貨物采購供應(yīng)部必須要求供應(yīng)商按財務(wù)部規(guī)定出具發(fā)票、送貨清單，詳細(xì)7、注明材料供應(yīng)商單位名稱、所供材料的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額。所有貨物采購須經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。以后流程參照1款E至I項相同流程操作。第三節(jié) 供應(yīng)部在職人員行為規(guī)范第四條 本職位人員所必須作出的許多重要決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據(jù)。第五條 本職務(wù)說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應(yīng)執(zhí)行由供應(yīng)部經(jīng)理在任何時間所指派之任何事務(wù)。第六條 與供應(yīng)商充分溝通及密切配合的合作關(guān)系，是本職位成功的必要條件。第七條 采購人員成功的要素有下列五項，本職位人員應(yīng)確實(shí)做好：1、工作作風(fēng)要操守廉潔2、工作方式要掌握市場脈動3、工作態(tài)度要積極認(rèn)真4、工作行動要適應(yīng)性強(qiáng)5、工作細(xì)節(jié)精打細(xì)8、算第四節(jié) 供應(yīng)采購程序第八條 采購工作以“采購計劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。第九條 采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。第十條 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。第十一條 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運(yùn)用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。第十二條 根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。第三十條 供應(yīng)部根據(jù)元器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責(zé)任人。第十四條 采購責(zé)任人員在收到采購計劃后，應(yīng)認(rèn)真核9、對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應(yīng)以書面形式反饋給采購計劃制訂部門，以便采購計劃部門及時調(diào)整計劃。第十五條 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應(yīng)商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應(yīng)清楚列明采購物料對應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。第十六條 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)相關(guān)程序批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由供應(yīng)部存檔并妥善保管。第十七條 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應(yīng)重新評議。第十八條 采購計10、劃中，未列入評定合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準(zhǔn)許后，方可實(shí)施采購。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。第十九條 訂單下達(dá)后，采購人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。第二十條 貨到待檢庫，采購員應(yīng)告知待檢庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。第二十一條 采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可，未獲認(rèn)可不得采購；因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。第二十二條 當(dāng)客戶特別要求時，可在本公司或供應(yīng)商處對采購物料進(jìn)行符合性驗(yàn)證。第二十三條 外協(xié)加工控制1、外協(xié)加工采購小11、組負(fù)責(zé)及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器；2、對重點(diǎn)物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行首次加工評審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場檢驗(yàn)，也可以送回檢驗(yàn)，具體檢驗(yàn)方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施；3、由供應(yīng)部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。4、由技術(shù)部組織對外協(xié)供應(yīng)商實(shí)施定期考評，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應(yīng)商落實(shí)糾正、預(yù)防措施。5、外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。第五節(jié) 驗(yàn)貨控制程序第二十四條 供應(yīng)商將物料送到待檢庫，待檢庫管理人員在接收送來的物料時，應(yīng)對其品種、數(shù)量和包裝進(jìn)行核對和登記。第二十五條 待檢庫管理人員填寫送檢單并送到品管部，由質(zhì)檢人員實(shí)施驗(yàn)證，對于風(fēng)險采購物料品管部應(yīng)按加嚴(yán)方式驗(yàn)證或檢驗(yàn)方可入庫。第二十六條 對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗(yàn)的物料，待檢庫根據(jù)品管部開具的合格單據(jù)進(jìn)行“直接接收”操作。