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1、集團(tuán)公司規(guī)章制度制定管理與實(shí)施規(guī)定附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 集團(tuán)公司規(guī)章制度管理規(guī)定（草案）第一章 總則第一條 目的和依據(jù)為加強(qiáng)集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱）規(guī)章制度的建設(shè)與管理，提升基礎(chǔ)管理能力。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和XX集團(tuán)公司規(guī)章制度管理規(guī)定、XX集團(tuán)公司規(guī)章制度管理規(guī)定等上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本廠實(shí)際，制定本規(guī)定。第二條 適用范圍本規(guī)定適用于XX集團(tuán)公司及下屬子公司的規(guī)章制度制定與實(shí)施管理。技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和管理不適用本規(guī)定。第三條 原則規(guī)章制度的制定與管理，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）權(quán)責(zé)清晰、科學(xué)規(guī)范；（二）協(xié)調(diào)配套、程序規(guī)范；（三）結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、文字簡(jiǎn)練；（四）協(xié)調(diào)配套、2、合理制約；（五）強(qiáng)化執(zhí)行、持續(xù)改進(jìn)。第四條 定義本規(guī)定所稱規(guī)章制度是指以本廠名義發(fā)布的，符合本規(guī)定程序制定的，規(guī)范管理活動(dòng)或管理程序的，具有持續(xù)性和普遍效力的規(guī)范性文件的總稱。規(guī)章制度一般應(yīng)冠以“規(guī)定”、“辦法”、“細(xì)則”；特殊情況可冠以“決定”、“意見(jiàn)”、“通知”、“要求”。本規(guī)定所稱規(guī)章制度的制定是指制定部門依照規(guī)定職責(zé)與程序新訂、修訂規(guī)章制度的活動(dòng)。本規(guī)定所稱規(guī)章制度的實(shí)施是指規(guī)章制度在生效之后，按照規(guī)定對(duì)規(guī)章制度實(shí)施備案、審查、評(píng)估、清理、執(zhí)行、檢查、考核、獎(jiǎng)懲的活動(dòng)。第五條 體例規(guī)章制度的體例應(yīng)規(guī)范，以條文表達(dá)。根據(jù)內(nèi)容需要，可以按章、節(jié)、條、款、項(xiàng)、目成文，內(nèi)容簡(jiǎn)單的可不設(shè)章、節(jié)。3、章、節(jié)的序號(hào)用中文數(shù)字依次表述，款不編序號(hào)，項(xiàng)的序號(hào)用中文數(shù)字加括號(hào)依次表述，目的序號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)字依次表述。第六條 內(nèi)容：規(guī)章制度一般應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：（一）規(guī)章制度制定的目的、依據(jù)、適用范圍、基本原則和定義；（二）機(jī)構(gòu)與職責(zé)；（三）管理要求與流程；（四）獎(jiǎng)懲與責(zé)任追究；（五）附件、解釋部門和施行日期。規(guī)章制度自發(fā)布之日起30日后施行。急需施行的，可以規(guī)定為自發(fā)布之日起施行。第七條 上級(jí)發(fā)布的規(guī)章制度內(nèi)容明確，并適用于下級(jí)單位的，下級(jí)單位應(yīng)當(dāng)遵照?qǐng)?zhí)行，原則上不再重復(fù)制定。第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)第八條 規(guī)劃計(jì)劃處是本廠規(guī)章制度管理的歸口部門，其職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)本廠規(guī)章制度體系建設(shè)與維護(hù)工作；（二4、）組織編制、實(shí)施規(guī)章制度年度制定計(jì)劃；（三）組織或參與重要規(guī)章制度的起草；（四）組織規(guī)章制度草案的審核、評(píng)審；（五）負(fù)責(zé)各部門規(guī)章制度數(shù)據(jù)庫(kù)上報(bào)集團(tuán)備案；（六）承辦規(guī)章制度體系建設(shè)的日常管理工作。第九條 本廠各職能部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)編制規(guī)章制度制定計(jì)劃；（二）負(fù)責(zé)規(guī)章制度的制定、備案與審查；（三）負(fù)責(zé)規(guī)章制度的評(píng)估、清理、檢查、考核管理（四）完成其他相關(guān)工作。第三章 制定程序第十條 立項(xiàng)申請(qǐng)規(guī)章制度的新訂、修訂應(yīng)當(dāng)履行立項(xiàng)申請(qǐng)程序（申請(qǐng)?jiān)u審表見(jiàn)附件1）。（一）各部門應(yīng)當(dāng)對(duì)規(guī)章制度的必要性和可行性以及涉及的具體管理領(lǐng)域現(xiàn)狀、所要解決的問(wèn)題、制定的合法性和合理性等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)研論證；（二）申請(qǐng)?jiān)u審5、表經(jīng)制定部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，納入規(guī)章制度制定計(jì)劃，提交規(guī)章制度歸口管理部門。 第十一條 制定計(jì)劃規(guī)章制度歸口管理部門匯總制定部門報(bào)送的申請(qǐng)?jiān)u審表，組織編制年度制定計(jì)劃（格式見(jiàn)附件2）并行文發(fā)布。已被列入制定計(jì)劃的，制定部門應(yīng)當(dāng)按制定計(jì)劃實(shí)施。第十二條 組織起草規(guī)章制度草案一般由各職能部門組織起草；規(guī)章制度草案涉及兩個(gè)或以上職能部門的，應(yīng)當(dāng)聯(lián)合起草。其中，組織實(shí)施部門為主辦部門，其它為配合部門；第十三條 征求意見(jiàn)制定部門應(yīng)當(dāng)將規(guī)章制度草案征求相關(guān)部門的意見(jiàn)（征求意見(jiàn)表見(jiàn)附件3）。制定部門應(yīng)對(duì)征求意見(jiàn)進(jìn)行梳理匯總（征求意見(jiàn)匯總表見(jiàn)附件4），并表明是否采納；涉及到配合部門的規(guī)章制度草案應(yīng)和配合部門共6、同進(jìn)行協(xié)調(diào)并統(tǒng)一意見(jiàn)；對(duì)規(guī)章制度草案內(nèi)容存在重大分歧意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)由規(guī)章制度歸口管理部門進(jìn)行協(xié)調(diào)、修改并統(tǒng)一意見(jiàn)。第十四條 審核協(xié)調(diào)制定部門應(yīng)當(dāng)在提交評(píng)審前將規(guī)章制度草案及其他相關(guān)材料提交本廠紀(jì)檢監(jiān)察處進(jìn)行審核（法律審核意見(jiàn)見(jiàn)附件1）后送交規(guī)章制度歸口管理部門審核。本廠紀(jì)檢監(jiān)察處應(yīng)當(dāng)在15個(gè)工作日內(nèi)以書面形式提出審核意見(jiàn)。法律審核包括以下內(nèi)容：（一）是否與現(xiàn)行法律、法規(guī)、上級(jí)規(guī)章制度相抵觸；（一）是否與本單位或本部門權(quán)職不相符；（二）是否符合規(guī)章制度合理性要求；（四）是否符合規(guī)章制度制定的相關(guān)程序；（五）其它需要審核的內(nèi)容。規(guī)章制度草案有下列情形之一的，可以終止制定，或者要求制定部門修改、補(bǔ)充材7、料后再提交審核：（一）制定規(guī)章制度的基本條件尚不成熟；（二）法律審核中發(fā)現(xiàn)較大問(wèn)題；（三）提供資料不齊全；（四）需要審核處理的其他情形。規(guī)章制度中涉及“規(guī)定”、“辦法”、“細(xì)則”等應(yīng)當(dāng)執(zhí)行評(píng)審程序（評(píng)審意見(jiàn)見(jiàn)附件1）。（一）評(píng)審會(huì)議由規(guī)章制度歸口管理部門召集，廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參加，會(huì)議通常由規(guī)章制度主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，主持，宣布評(píng)審結(jié)果，并簽署評(píng)審意見(jiàn)；（二）“規(guī)定”類等重要規(guī)范性文件應(yīng)按照有關(guān)議事決策規(guī)定提交新力廠辦公會(huì)議審議通過(guò)，涉及職工切身利益的規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)提交職工代表大會(huì)討論通過(guò)；（四）規(guī)章制度歸口管理部門組織評(píng)審后由評(píng)審組組長(zhǎng)填寫XX廠規(guī)章制度申請(qǐng)?jiān)u審表（見(jiàn)附件1），起草部門根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)規(guī)章8、制度草案進(jìn)行修改，并提交規(guī)章制度歸口管理部門再次審核。第十五條 批準(zhǔn)發(fā)布制定部門應(yīng)根據(jù)有關(guān)會(huì)議審議意見(jiàn)對(duì)規(guī)章制度草案進(jìn)行修改完善，按公文管理有關(guān)規(guī)定簽署發(fā)布。第十六條 簡(jiǎn)化程序規(guī)章制度制定有下列情形的，可簡(jiǎn)化程序行文發(fā)布。（一）為預(yù)防、應(yīng)對(duì)和處理自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、國(guó)家安全、職業(yè)健康等突發(fā)事件，保障國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)安全、職工穩(wěn)定和其他重大利益，需要立即制定和施行規(guī)章制度的；（二）發(fā)布“意見(jiàn)”、“通知”、“要求”等規(guī)章制度的；（三）依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章例行調(diào)整的；（四）需要簡(jiǎn)化制定程序的其他情形。第十七條 有效期規(guī)章制度有效期屆滿，規(guī)章制度自動(dòng)失效。（一）規(guī)章制度的有效期自施行之日起一般不超過(guò)5年9、，需要超過(guò)5年的，制定部門應(yīng)當(dāng)在立項(xiàng)申請(qǐng)中載明理由。未明確有效期的，其有效期為5年；（三）規(guī)章制度名稱為“暫行”、“試行”的，有效期自施行之日起不超過(guò)2年；未明確有效期的，其有效期為2年；（四）規(guī)章制度名稱為“通知”、“要求”的，有效期自施行之日起一般不超過(guò)1年；未明確有效期的，其有效期為1年。第十八條 解釋權(quán)規(guī)章制度的解釋權(quán)，由制定部門行使。涉及兩個(gè)或以上職能部門的，由組織實(shí)施部門（機(jī)構(gòu)）行使。 第四章管理與實(shí)施第十九條 備案與審查上級(jí)有要求的，制定部門應(yīng)當(dāng)自規(guī)章制度發(fā)布之日起10個(gè)工作日內(nèi)，報(bào)上級(jí)相關(guān)部門備案審查。按計(jì)劃制定的規(guī)章制度電子文檔及目錄，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以公布，并于次年2月按要求將更10、新的規(guī)章制度數(shù)據(jù)庫(kù)報(bào)上級(jí)規(guī)章制度歸口管理部門備案與審查。第二十條 評(píng)估規(guī)章制度在有效期屆滿后需要繼續(xù)實(shí)施或者修改后繼續(xù)實(shí)施的，應(yīng)當(dāng)在有效期屆滿前進(jìn)行評(píng)估。規(guī)章制度評(píng)估應(yīng)當(dāng)由規(guī)章制度歸口管理部門組織，原制定部門負(fù)責(zé)實(shí)施。（一）規(guī)章制度有效期為5年的，應(yīng)當(dāng)在有效期屆滿前6個(gè)月進(jìn)行；有效期為2年的，應(yīng)當(dāng)在有效期屆滿前3個(gè)月進(jìn)行；有效期為1年的，應(yīng)當(dāng)在有效期屆滿前1個(gè)月進(jìn)行；（二）評(píng)估意見(jiàn)中應(yīng)當(dāng)指出規(guī)章制度是否需要修改或繼續(xù)實(shí)施，并報(bào)規(guī)章制度歸口管理部門；（三）經(jīng)評(píng)估后的規(guī)章制度，參照本規(guī)定規(guī)章制度制定與審核程序重新發(fā)布；第二十一條 清理有下列情形之一的，制定部門應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行清理并將清理意11、見(jiàn)報(bào)規(guī)章制度歸口管理部門。規(guī)章制度清理后，規(guī)章制度歸口管理部門應(yīng)當(dāng)將廢止、失效的規(guī)章制度目錄行文發(fā)布。 （一）因法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家政策的規(guī)定不一致的； （二）與相關(guān)規(guī)章制度相抵觸的； （三）已在相關(guān)規(guī)章制度中所包含且需要整合的； （四）與創(chuàng)新發(fā)展、職能轉(zhuǎn)變的要求不一致的。第二十二條 執(zhí)行與檢查制定部門應(yīng)對(duì)規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查。對(duì)檢查中存在的問(wèn)題進(jìn)行匯總與分析，并形成規(guī)章制度檢查工作報(bào)告。第二十三條 考核與獎(jiǎng)懲規(guī)章制度管理（流程見(jiàn)附件5）和執(zhí)行情況納入績(jī)效考核。第五章 附則第二十四條 附件本規(guī)定有以下附件： （一）規(guī)章制度申請(qǐng)?jiān)u審表；（二）規(guī)章制度制定計(jì)劃； （三）規(guī)章制度草案征求意12、見(jiàn)表；（四）規(guī)章制度草案征求意見(jiàn)匯總表； （五）規(guī)章制度制定和管理程序流程圖。附件是本規(guī)定的組成部分。第二十五條 本規(guī)定由本廠規(guī)劃計(jì)劃處負(fù)責(zé)解釋。二xx年三月8日附件1集團(tuán)公司規(guī)章制度申請(qǐng)?jiān)u審表申請(qǐng)部門：擬定規(guī)章制度名稱：需配合部門：說(shuō)明：（內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括制定規(guī)章制度的必要性、基本原則、所要解決的主要問(wèn)題、完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)）部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)規(guī)計(jì)處意見(jiàn)法律審核意見(jiàn)審核人： 年月日評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審組成員：評(píng)審組組長(zhǎng)： 年 月 日如填寫空間不夠，可另加頁(yè)附件2規(guī)章制度制定計(jì)劃序號(hào)模塊分序號(hào)類別目錄序號(hào)擬制定制度現(xiàn)行有效制度保留修訂廢止失效新訂責(zé)任部門現(xiàn)文號(hào)完成時(shí)間附件3集團(tuán)公司規(guī)章制度征求意見(jiàn)表規(guī)章制度名稱：起草部門：擬稿人：要求返回時(shí)間：參與起草部門：被征求意見(jiàn)部門：請(qǐng)將部門意見(jiàn)填入空白處： 部門負(fù)責(zé)人： 年月日備注：如填寫空間不夠，可另加頁(yè)附件4 規(guī)章制度草案征求意見(jiàn)匯總表規(guī)章制度名稱： 被征求意見(jiàn)單位或部門： 序號(hào)提出部門意見(jiàn)和建議采納情況123起草部門： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日