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1、醫療投資公司實物資產條碼標簽管理制度 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 醫療投資有限公司文件編號受控狀態受控文件版本B/0文件名稱實物資產管理制度生效日期頁數5第一章 總則第1條 目的為規范公司實物資產管理，提高資產使用效率，保障資產安全，防止資產流失，現根據公司實際情況，特制訂本制度。第2條 適用范圍本管理制度適用于公司及各部門實物資產管理。第二章 實物資產分類第3條 實物資產按管理不同，按會計分類和用途分類兩個維度進行劃分：1.按會計分類分為固定資產和低值易耗品兩大類。2.按用途分類分為房屋建筑物、運輸設備、電子2、設備、家具設備、醫療設備、其他設備、軟件等七大類。第4條 固定資產定義固定資產指為生產商品提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度，且資產價值大于1000元（含）的資產，包括房屋建筑物、運輸設備、電子設備、家具設備、醫療設備、其他設備、軟件等。第5條 低值易耗品定義低值易耗品指使用壽命超過一個會計年度，資產單位價值小于1000元大于或等于200元的各種用具。第三章 實物資產管理部門及職能第6條 管理歸口及職責1.財務部：1）統籌公司資產管理，對固定資產進行統一分類管理。2）資產登記、賬務管理。3）定期組織固定資產盤點，核對固定資產是否賬實相符。4）嚴格審核資產購置及報銷流程，3、對于固定資產、低值易耗品報銷必須同時提供固定資產入庫單、固定資產出單或物資入庫單、物資出庫單、發票，經實物管理部門確認驗收，并辦理相關手續后方可給予報銷，有效防止公司資產流失。2.行政部：1）行政部為資產的實物管理部門。總部行政部負責實物資產的全面統籌管理，合肥廠自行安排專人負責實物資產管理。2）總部行政部享有對各部門實物資產管理的監督、管理、指導權。3) 合理調配公司實物資產資源，資產的轉移賬務報備財務部。4）資產維修、保養定期實施。5）新購資產的驗收、領用、調撥、借用等手續辦理。6）資產的報廢、變賣處理。3.資產使用（保管）部門1）資產合理規范使用、日常維護保養與安全保管。2）資產維修、轉4、移、借用、報廢等手續申報。3）部門實物資產帳建立。4.資產采購部門負責資產的購買及費用結算，并要求供應商必須提供送貨清單、發票、購置資產的相關資料（包括保修書、說明書等）。第7條 資產責任人歸屬原則1.資產實物管理通常遵循屬地管理原則。2.資產實物管理遵循誰使用誰負責的原則。3.已明確為個人使用的資產，該使用人在使用其間對該資產承擔全部管理責任。4.專業資產（如IT設備、機械設備、工程設備等），由公司相應的專業管理部門負責相關管理，資產保管責任人應遵循誰使用誰負責的原則。第8條 公用資產實物管理責任人規定原則1.公用資產的實物管理原則上由部門負責人指定人員管理，如無法指定人員則由部門負責人承擔5、資產實物管理責任。2.若公用資產涉及到多部門使用，首先遵循由放置地點就近的部門管理的原則，其次遵循資產所承載業務的主管部門負責的原則。3對于基礎建設的資產（如空調、辦公卡位等），由對應的主管部門負責相關管理，資產保管責任人應遵循誰使用誰負責的原則。4.在庫資產實物管理由資產倉管人員負責實物保管責任。第9條 在工建工程中所涉及實物資產管理，由該工程負責部門指定人員承擔實物資產管理責任。第10條 資產責任人職責1.負責對資產的正確使用、保管及維護保養的執行或監督執行。2.對資產的人為損壞、損失承擔直接或間接責任，參照相關獎懲規定執行。第四章 資產條碼標簽第11條 資產條碼代表資產的“身份證號碼”，6、伴隨著資產的整個生命周期，屬于資產不可分割的一部分，具有唯一、不可替代的特點。第12條 資產使用人、保管人有義務及責任保管好資產條碼，若條碼出現自然磨損或脫落，需及時向資產管理員反饋。第13條 故意破壞資產條碼的行為等同于破壞公司財物，可按照公司獎勵與處罰管理規定進行處罰。第14條 實物資產保管人、責任人須定期巡查資產條碼狀態，特別注意手持式、易磨損的設備（筆記本電腦等），對此類易磨損的條碼可用透明膠布進行加固。第15條 對于已磨損、遺失的資產條碼，必須進行補碼，由資產管理員及時報送至總部資產管理處，于三個個工作日內完成條碼打印工作，并通過內部件寄送至地區，不得用普通手寫標簽或不同號碼的條碼替7、代。第16條 在資產盤點過程中，若發現無條碼資產將作為假性盤盈資產，并與資產盈虧結果一起匯總納入考核。第17條 資產編碼規則參照財務部編碼規則。第五章 資產管理流程第18條 資產購置審批對于有需求購置的資產，由需求部門或個人填寫OA采購立項單，寫明需求資產名稱、單位、數量、規格型號、品牌、需用日期以及申請購置原因等逐級上報審批，經審批通過后方可經相應采購執行部門進行購買。第19條 資產驗收、入庫購置的資產到達公司后，由執行采購部門組織相關部門驗收。驗收人員包括：資產使用部門、資產管理員、采購員共同驗收簽字方可辦理入庫手續并按資產類別填寫 固定資產入庫單和物資入庫單，并由使用方、采購方、資產管理8、員共同確認簽字辦理入庫手續。資產入庫單一式三聯：財務部門一聯、行政部門一聯、采購部門一聯。第7條 資產出庫 資產出庫需寫明出庫資產名稱、單位、數量、規格型號、資產類別、單價、金額、領用部門、領用人和保管地點并經領用部門負責人、資產管理員、領用人三方確認簽字方可出庫。資產出庫單一式三聯：一聯財務部門留存、一聯資產管理部門留存、一聯領用部門留存。 資產領用出庫后由資產管理員負責錄入固定資產實物臺帳。第8條 資產調撥、借用、維修、保養所有資產的調撥、借用、維修、保養都需要走相關OA審批流，由資產使用部門/人員填寫資產調撥審批單、資產借用審批單、資產維修保養審批單、經審批后方可進行調撥、借用、維修、保9、養。第9條 資產的報廢資產由于正常使用而磨損，最后喪失其使用價值或由于自然侵蝕、意外事故造成固定資產無法修復的毀損或由于其他原因需對固定資產進行報廢，需辦理相關報廢手續。第10條 由固定資產使用部門或保管部門填寫固定資產報廢審批單，列明固定資產名稱、單位、數量、購置日期、已使用年限等相關內容后逐級上報審批，經批準后方可進行報廢處理。第11條 在處理過程中，注意節約費用，實事求是對殘料進行作價。第12條 報廢資產處理完畢，財務部及行政部分別對資產帳及時處理，保持帳、物一致。第13條 資產盤點1. 總部原則上定于每年一次對所有分子公司的資產進行檢查盤點，由總部財務部、行政部負責組織進行。2. 分子10、公司應每季度對所轄資產盤點一次。3. 清查盤點工作應盡快科學計劃、一次完成，在盤點過程中發現資產盤虧、盤盈、損毀、報廢等情況應及時填制資產清查盤點表，并由使用部門提交毀損原因說明書，逐級核查原因，落實責任。第六章 獎懲規定第14條 在資產管理工作中成績突出者，公司將視情況給予通報表揚或獎勵。第15條 資產保管人、使用人因玩忽職守、違反有關資產管理規定及流程，造成資產丟失或損失者，將視情況給予原值賠償的處罰，同時管理部門負責人承擔連帶責任，同時承擔一定經濟處罰、通報批評的處罰。對公司資產造成重大損失者，將視情節輕重程度給予責任人、部門負責人經濟處罰、通報批評、降薪降職、辭退處分，更甚者移交公安機關處理。第七章 附則第29條 本制度由行政部負責制定、修訂和解釋。相關文件 無編制人審核人審批人日期日期日期