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1、投融資擔保公司客戶檔案管理及保密制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章：總則第一條：為規范公司業務檔案管理、保證擔保項目資料的安全完整，特制定本制度。 第二條：擔保業務檔案是指公司在辦理擔保業務過程中形成的記錄并反映擔保業務的重要憑據，包括:未保項目的客戶檔案；已保項目（含在保和脫保項目）的文書檔案、經濟檔案、客戶檔案；反擔保標的物權利證書。 第三條：業務檔案管理的目標是“在流程中完成，在收集中整理，在補充中完備”。 第二章：檔案管理 第四條：公司檔案管理將根據客戶檔案的移交、立卷、歸檔、調閱、提取、保管、銷毀2、人員交接等流程執行，做到分類科學、流程收集與補充、方便查閱、及時移交，嚴防毀損散失，確保業務檔案完整與安全，確保相關法律手續完備與有效。 第五條：業務檔案按擔保客戶或項目建立，做到一戶一檔，分類編序管理。公司內部管理資料實行集中管理。 第六條：檔案管理責任部門。風險管理部是公司業務檔案管理的責任部門，但不同性質的檔案其保管責任分別對應相關部門。 第三章 檔案保密管理制度第七條：為加強本公司檔案的保密管理，確保檔案的絕對安全，特制定本制度。第八條：主題內容與適用范圍1. 本制度規定了本公司檔案保密工作的一般管理要求。2. 本制度適用于本公司檔案保密管理。第九條：引用標準和政策規定中華人民共和國3、保密法及其他密級具體范圍的規定第十條： 管理職能風險管理部是本公司檔案保密管理的職能部門。第十一條： 管理內容與要求1.檔案管理人員必須以身作則模范遵守和執行黨和國家有關保密法規和制度，保證企業檔案的絕對安全。2. 嚴格掌握檔案材料和資料的查（借）閱范圍及審批手續，一般檔案材料、資料查閱應辦理查閱手續，由檔案管理人員提供并登記備案。3. 已歸檔的文件材料和資料一般僅限于在檔案閱檔室內查閱，不得外借，任何部室和個人無權擅自擴大查閱范圍和公布檔案內容。4.查閱檔案材料一般不得摘抄、復制、拍照、翻印，特殊情況須經公司領導批準并作好記錄。5.外單位人員查閱一般檔案應持有效介紹信并經領導同意。查閱帶有密級檔案須經公司領導同意。6. 歸檔檔案一般不得帶出公司，特殊情況必須帶出的除辦理借用手續外，應嚴格遵守保密規定，不準攜帶檔案材料或資料去公共場所或探親訪友。7. 查閱涉及機密性質的檔案材料或資料，須經公司領導批準。8. 檔案一般不借閱，如確因工作需要借用應說明借用原因及歸還時間并確保借用期間檔案材料的安全、完整。9. 檔案材料或資料的轉移，批量的必須有指定人員監運，小量的應采用機要郵遞和專人護送。10.檔案的銷毀必須由指定的監督人員監銷，不準作廢紙處理。