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1、投資管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章總則第一條為規(guī)范xx投資管理（xx）有限公司的風(fēng)險(xiǎn)管理，建立規(guī)范、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。第二條作為本部門的工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守以下條規(guī)：（一）嚴(yán)禁遲到、早退，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的作息時(shí)間。（二）若請(qǐng)事假需提前一天申請(qǐng)，并交接好自己的手頭工作。（三）請(qǐng)病假需提供醫(yī)院的證明（含當(dāng)?shù)卦\所）（四）禁止把借款人的信息泄露給其他人，如有發(fā)現(xiàn)一律開除處理。（五）嚴(yán)禁實(shí)地調(diào)查員吃、拿、卡、要借款人的金錢、物品；如發(fā)現(xiàn)違規(guī)2、，一律開除處理。（六）禁止工作時(shí)間私底交頭接耳，影響團(tuán)隊(duì)團(tuán)結(jié)。（七）相互配合，嚴(yán)格履行各自的工作職責(zé)。（八）工作中積極溝通，勇于擔(dān)當(dāng)各自的責(zé)任。第三條公司風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)是：通過風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)與識(shí)別程序，預(yù)先發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)征兆，提前采取必要的預(yù)控措施，以達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，減少損失的目標(biāo)；對(duì)于已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，首先通過已有的控制措施予以控制，進(jìn)而采取補(bǔ)償措施進(jìn)行控制，把風(fēng)險(xiǎn)損失降低到最小限度。第四條風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。公司應(yīng)該根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因以及承受度，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、接受風(fēng)險(xiǎn)、減少風(fēng)險(xiǎn)。（一）規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)：指公司對(duì)超出風(fēng)險(xiǎn)承受度的風(fēng)險(xiǎn)，通過放棄或者停止與該風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)以避免和減輕損失的對(duì)策。（二）減少風(fēng)險(xiǎn)：指公司在權(quán)衡成本效益之后，準(zhǔn)備采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙档惋L(fēng)險(xiǎn)或者減輕損失，將風(fēng)險(xiǎn)控制在風(fēng)險(xiǎn)承受度之內(nèi)的對(duì)策。第五條本部門定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行自查和檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷并改進(jìn)，定期開部門例會(huì)。第六條本制度適用于本公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門。