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1、投資集團公司印章使用及風險控制制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一目的使集團印章管理規范化，防止印章的非正常使用及風險控制。二范圍適用于集團部門的各類印章。三職責集團行政管理中心全面負責集團印章的制作、啟用、發放、回收等管理工作，并監督所有印章的保管和使用。四工作流程4.1 印章的分類集團印章：向政府主管機關注冊登記的集團印章；所屬公司印章：向政府主管機關注冊登記的各公司印章；部門印章：刻有集團職能部門名稱的印章；專用印章：集團指定業務專用的印章，如財務專用章、合同專用章等；內部印鑒：各部門用作對內業務的印鑒，都2、應加注“內部使用”；法人代表個人印章：集團法定代表人印章；私章：會計、出納等財務人員用于財務賬目證明、支票印簽的印章。4.2 印章的制作4.2.1 經董事長/執行總裁授權由行政管理中心全面負責集團印章的制作、啟用、發放、回收等管理工作。4.2.2 財務部門經主管領導批準，可以申請制作財務專用類章。4.2.3 其他部門確因工作需要，經主管領導批準，可以申請制作部門印章和內部印鑒（印章上須有“內部使用”字樣）。4.2.4 按照本規定，需要制作印章的部門，填寫印章制作申請表，經審批同意后，由行政管理中心按統一標準進行制作、發放。4.2.5各部門必須按照印章使用權限清單申請使用印章，任何部門和個人不得3、擅自制作、使用與集團有關的印章。4.3 印章的保管4.3.1 集團所有印章采取分級保管辦法，各類印章由指定專人依職權需要領取并保管。4.3.2 各種印章必須由各保管人妥善保管，不得轉借他人。4.3.3 印章保管人離職時，須辦理歸還印章手續，作為移交工作的一部分。4.4 印章的使用4.4.1 印章保管人在領取印章時，應于印章使用權限清單上加蓋使用的印信存檔。4.4.2 經辦人使用印章須填寫印章使用申請單，按照流程將所需用印的文件一并送相關人員審核后，交行政管理部門印章管理人員留存。4.4.3 印章使用申請單所載內容必須與所蓋章的文件內容相符，否則不予蓋章。4.4.4 用印后該印章使用申請單作為使4、用印章的依據由印章保管人留存，定期整理后交檔案室歸檔。4.4.5 印章不許帶出集團，對確需將印章帶出使用的，應填寫印章使用申請單，載明事由按程序審核，經主管領導批準同意后，由印章管理人員共同前往方可攜帶使用。4.4.6 重要印章保管人和使用的權限，由集團定期發布規定。4.5 責任與風險4.5.1 各種印章由印章保管人作為監印人，由監印人全權負責印章的使用。4.5.2 印章保管人必須妥善保管印章，不得遺失；如遺失，必須及時向行政中心報告，并應依法公告作廢。4.5.3 違反本規定，給集團造成損失的，由集團對違紀者予以行政處分，造成嚴重損失或情節嚴重的，移送有關機關處理。5相關記錄5.1 印章使用權限清單（附錄A）5.2印章使用申請單（附錄B）附錄A（規范性附錄）印章保管權限審批單年 月 日印章名稱印章類型保管部門管理人責任人印章用途印章樣板備注部門經理意見主管領導意見行政部門意見總經理意見管理人： 責任人： 附錄B（規范性附錄）印章使用申請單 年 月 日 使用部門經辦人印章名稱事項：部門負責人行政部門負責人執行總裁印章保管人注：1、審核本單時必須一并隨時附所需蓋章的文件； 2、文件蓋章后，本單由印章保管人留存，定期交行政部門歸檔。