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1、餐飲連鎖分公司所轄店面審批權限制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 審批原則：先申請后審批先審批后報銷簡化流程提高效率有效控制l 審批流程：公司各部門初審財務部復審或審批總經理助理審批總經理批準運營部人力資源部工程部l 審批權限：凡超過1000元的執行經理確認后報公司各部門進行審批人力資源部：對店面領班級以上人員的工資異動進行審核對店面新增勞動保險進行審核工程部：單項維修事項在1000元以上的進行審核、確定工程部職責分工制度中指定的項目進行審核、確定運營部：對店面運營培訓、后廚產品、促銷活動等經營項目進行審核財務部：2、對超過1000元不超過2000元（含）的進行審批，對超過2000元的進行復審對其他部門轉來的需要進行復審或審批對本部門歸口的業務進行審批總經理助理審批：對超過2000元但不滿5000元的進行批準對超過5000元（含）的進行審核總經理：5000元以上的進行審批l 具體細項的流程及權限產品篇：主要針對經營產品的定價、變價，對菜品的新增、停售。公司統一行為：總廚制訂方案運營經理審核財務復審（測算）總經理批準分配編碼店面自主行為：店面制訂方案行政總廚審核財務分配編碼執行表樣：新品銷售申請表、菜品變價申請表相關制度：新品銷售、產品變價制度運營篇公司統一營銷活動：營銷策劃制訂方案運營經理審核財務制訂內控等3、流程總經理批準店面自主營銷活動：店面報送活動方案運營經理審核抄送財務實施活動注：店面活動方案包括：活動期間、活動內容、活動目標、活動執行流程、財務操作流程（內控）、活動費用預算等內容。以上產品和經營的批文由運營部存檔管理。資產篇購置流程：店面申購運營/財務審核權限人員逐一批準物流購買配送驗收結賬財務經理權限：單價100-500元或批次1000元以上2000元以下的申購總經理助理權限：單價500-2000元或批次2000元以上5000元以下（含）的申購總經理權限：單價2000元以上或批次5000元以上的申購執行表樣：固定資產購置申請單、餐具申購表相關制度：低值易耗品、物料用品等物資管理辦法、固定4、資產管理辦法、分公司固定資產補充管理辦法、分公司存貨管理補充管理辦法處置流程：指對資產的報損、變賣、贈送等行為店面申請（報處理方案）運營/財務審核權限人員逐一批準處置總經理權限：單價500元以上或批次2000元(含)以上的資產處置總經理助理權限：批次1000元(含)以上2000元以下的資產處置財務經理權限：單價100元以上或批次500元以下的資產處置執行表樣：低值易耗品報損申請單、固定資產報廢（出售）申請單業務便箋（除固定資產和餐具的用此表進行申請）相關制度：低值易耗品、物料用品等物資管理辦法、固定資產管理辦法、分公司固定資產補充管理辦法、分公司存貨管理補充管理辦法費用支出篇1. 費用報銷審批5、流程（經營方面）：流程：店面申請歸口部門審核財務復審副總經理審批總經理批準支付權限：1000元以上的報分公司批準，2000元（含）以下的，財務經理批準，5000元（含）以下的，副總經理審批，5000元以上的總經理批準。罰款賠償款除外。罰款賠款：不論金額大小，均報管理歸口部門申請，1000元（含）以下由財務經理審批，2000元（含）以下總經理助理審批，2000元以上由總經理批準。批準后方可支付2. 資金支出審批流程（業務方面）： 流程：店面申請財務資金主管審批支付類別明細項目財務審批人費用報銷經營性費用工資、日耗費、物料費、易耗費、低耗攤銷費、辦公費、維修費、衛生費、招待費（特殊）財務經理罰款賠6、償款等行政機構罰款、意外賠償款等財務經理資金支出制度約定試制費、電話費、福利費、差旅費資金主管合同約定費用酒店房租、宿舍房租、服務費、品牌使用費、租擺費、倉儲費、運費、物業費資金主管公共資源支出水費、電費、燃費、取暖費資金主管稅費稅金、政府性費用、教育經費資金主管招待費：包括店面用餐、發放招待券及招待性禮品贈送。任何招待形式在發生招待前以書面形式報公司運營部審核，符合標準的，運營經理批準。如屬臨時性招待，應以口頭形式向運營部經理提出申請，事后一個工作日內補齊手續。3. 費用報銷標準：電話費：每月500元（不含用小靈通的店面）上網費：120元（包月的店面，未包月的另定）交通費：在公司之間往返的路7、費標準按照綜管部制訂的標準執行。打車費每月不超過100元。員工餐：期間日常餐標節日餐標淡季4-9月6個月3.50元/天4.00元/天旺季10-3月6個月4.00元/天4.50元/天如遇法定假日，增加0.5元/天/人。節余可順延3個月。員工會餐：店面類型人均消費員工會餐每桌標準旗艦店65元（含）以上380元精品店58元（含）以上61元350元普通店58元以下53元300元經濟店50元以下48元280元勞保：每月每人8元。員工餐、員工會餐、勞保制度詳見經營期店面員工福利政策及管理招待費：每年10000元。一季度4000元，二季度2000元，三季度3000元，四季度1000元。新開店面或裝修店面、注8、銷等事宜另行申請。試制費：試鍋費：70元/月，新品研發原材料費：100元/月，市場調研費：300元/月差旅費：差旅費開支本著“從實際出發，合理節約，適當維護企業形象”的原則，按出差目的、地區、人員類別、開支項目，分別規定如下：第一、以辦理業務為目的的出差規定：（1）住宿費地區標準職務一類地區（人/日）二類地區（人/日）三類地區（人/日）執行經理300元260元180元會計、前廳經理和廚師長220元160元100元其他人員180元120元60元為了節約費用，兩人(同一性別)以上出差，住宿可以合住一起，標準就高不就低。出差期間的住宿費按實際過夜數計算報銷（2）市內交通費地區 標準職務一類地區（人/9、日）二類地區（人/日）三類地區（人/日）執行經理40元35元25元會計、前廳經理和廚師長30元25元20元其他人員20元15元10元自帶車或私車出差的不報銷市內交通費。（3）出差補助地區職務 標準一類地區（人/日）二類地區（人/日）三類地區（人/日）執行經理50元45元35元會計、前廳經理和廚師長40元35元30元其他人員30元25元20元補助按日程計算，計頭不計尾，出差時間滿24小時為一天，不足24小時的按半天計算，當天往返出差的，除司機按1天計算補助外，其他人員均按半天計算補助。出差地接待單位負責解決食宿交通的，不報銷任何補助。說明：一類地區：京、滬、深圳、廣州。二類地區：各省、自治區首府10、城市及珠海、廈門、青島、大連、連云港、寧波、蘇州、汕頭、海南、北海、津、渝等地區。三類地區：不在上述范圍內的其他城市（4）選擇交通工具的標準A、副總級以上人員出差，可乘飛機、輪船一等艙、火車軟臥，費用據實列支，其他人員出差要乘硬臥。乘飛機、輪船的，飛機票、輪船票以及隨票附加的保險費、建設費、訂票費可據實報銷。B、出差人員遇夜間行車6小時或白天行車8小時以上可乘坐硬臥，費用據實報銷，如夠條件乘坐硬臥而乘坐火車硬座時，可享受當日同次列車硬臥與硬座差額的補助。C、自帶車或私車出差的可報銷油費、過路費、停車費，費用據實列支。第二、國內參加會議及培訓人員差旅費報銷規定：經分管領導批準需要外出培訓學習的人11、員，可按此規定執行。（1）參加各種由公司外部單位組織的會議、論壇、研討和培訓，住宿費、出差補助、市內交通費，按會議標準報銷，報銷時需提供會議標準文件。會議解決就餐和交通的，公司不予報銷任何補助和交通費，如負責解決部分食宿的按半天報銷補助；如會議或學習地不解決用餐和交通、住宿的，按“辦理業務人員出差規定”執行，并按公司制度規定或領導批準的范圍，報銷培訓費。（2）參加公司股東會、董事會、經營例會和其他由總部統一組織的會議，由總部或分公司已做住宿、用餐、市內交通接送等會議接待安排的，不得報銷住宿費、出差補助和市內交通費，如負責解決部分食宿的按半天報銷補助。第三、報銷程序：（1）出差需借支差旅費時，必12、須同時遞交經分公司分管領導批準的出差申請表，借款額度超過借款人當月工資的報財務經理批準。（3）出差人員回來后必須及時報賬，超過1000元的，報資金主管審批。注意事項：所有出差人員報銷差旅費時，往返交通票據要附全，只有單程交通票據的，出差天數需主管領導確認，否則不能給予補助。資金篇： 除其他往來外，均由資金主管審批后支付。往來管理供貨商往來款申請批準后統一支付（合同），財務主管批準。預付賬款依據合同的，由相關權限人員批準后支付預付關聯方貨款的，合理計劃用量預付貨款，財務主管批后支付與總部的往來依據財務制度，經財務主管批準后支付其他往來如支付押金、支付員工培訓獎金資金管理備用金支出根據財務制度，由13、財務主管批準后發放補足（一）應付供貨商貨款：每月指定日期各店需報送應付賬款審批表報至財務部，由店面會計執行經理經分公司財務資金主管審批后，在結賬日統一支付，逾期不予結款，待下月申請后再予以結款。執行表樣：應付賬款審批表（二）預付款：總部物流、調味品的預付賬款，填寫“費用支出審批表”，注明預付金額明細，需由店面會計執行經理經分公司財務資金主管批準后審批支付。（三）與總部的往來：填寫“結算單”，由分公司財務資金主管批準后付款。（四）其他往來：金額在1000元（含）以上2000元以下的填寫“費用支出審批表”，由財務經理審核后予以支付，超過2000元（含2000元）的由財務總監審批后支付。（五）備用金：店面日常備用金支出進行統一審核，由直管財務主管審批，次日店面按備用金審批數額提取現金補足庫存備用金。未通過審批的，店面出具處理方案報財務備案后進行審批再補足備用金。執行表樣：備用金審批表相關制度：資金結算管理辦法、資金管理制度補充規定人事篇入職、轉正、離職、辭退及工資異動、休假、保險的審批：總經理權限：批準執行經理、配鍋師的崗位及薪金異動事項運營部權限：批準前廳主管、副廚師長以上級崗位及薪金異動事項財務部權限：批準會計、出納、庫管的崗位及薪金異動事項工程部權限：審核電工的崗位及薪金異動事項執行表格崗位薪金異動表相關制度人力資源部制訂