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1、零售公司供應商開發、篩選考核評價管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 供應商篩選制度第1章 總則第1條 目的為保證采購物資滿足要求，對物資供應商的資質和能力進行評價，以加強對供應商的管理，特制訂本制度。第2條 適用范圍本制度適用于給企業提供產品或服務的所有供應商第3條 權責（1） 采購中心負責對供應商的篩選與考核工作。（2） 董事長對采購中心選擇的供應商進行審批。第2章 供應商信息收集與調查第4條 供應商信息收集與調查由公司采購部負責，其他相關部門予以配合。（1） 長期供應類供應商的選擇前期，應第5條 供應2、商調查的內容（1） 材料供應狀況（2） 材料品質狀況（3） 專業技術能力（4） 機器設備狀況（5） 管理水平（6） 財務及信用狀況第6條 凡與公司建立供應關系而且符合條件者應填寫供應商調查表，作為供應商選擇和評估的參考。第7條 若供應商的生產經營條件發生變化，公司應要求供應商及時對供應商調查表進行修改和補充。第8條 采購中心應組織相關人員隨時調查供應商的動態及產品質量，供應商調查表每年復查一次，以了解供應商的動態，同時依變動情況，更正原有資料內容。第9條 供應商信息收集的方式可以是問卷調查、實地考察、委托驗證等。第3章 制訂合格供應商的標準第10條 本企業對供應商的評價，應按照以下標準進行綜合3、考慮。（1） 供應商經營的產品質量能夠達到本公司要求（2） 供應商經營的產品價格應處于市場中較低的水平（3） 供應商應有合法的經營許可證和必要的資金能力。（4） 按國家（國際）標準建立質量管理體系并已通過認證的供應商。（5） 具有良好的信息和良好的售前、售后服務能力和服務意識。（6） 公司主要經營物品的供應商應有滿足緊急需求的能力。第4章 供應商評審管理第11條 成立評審小組評審小組的成員可以由采購中心、各店采購部門、財務部、各店后勤支持部及其他相關部門的人員組成。第12條 供應商評審管理（1） 對供應商的評審主要從供應商的一般經營狀況、供應能力、技術能力、品質能力、價格水平等方面進行。（2）4、 對于臨時采購的供應商，采購部應對供應商的經營資格進行審核，報采購部經理審批。（3） 對于長期采購的供應商，采購部應對其經營資格、信譽、服務、采購標的、質量、價格等進行審核，審核通過后，認定其合格供應商資格，報相關領導審批，并每年復審一次。（4） 對于正在合作的長期采購供應商，采購部應至少每季度進行一次考評工作，并根據考評結果分配下期的采購比例，由采購部經理審核，并報運營副總經理審批，供應商名錄應不斷更新并注意發展新的供應商。第5章 供應商檔案管理第13條 采購部負責建立供應商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。第14條 供應商檔案由采購部信息管理員負責管理，未經5、采購部經理允許，不得隨便查閱。第15條 供應商檔案包括供應商調查表、供應商審批表、供應商質量檔案、供應商所提供的資質文件、合格證明、價格表及相關資料等。第6章 附則第16條 本制度由采購部、質量管理部、人力資源部聯合制訂，相關內容分別由相關負責人解釋和修訂。第17條 本制度報總經理審批后，自頒布之日起執行。二、供應商考核制度第1章 總則第1條 目的保證公司于供應商進行有效合作，鼓勵供應商在品質、交貨和成本等多方面進行改善，從而提高其經營競爭力，并對供應商的各項指標進行階段性的評估與考核。第2條 使用范圍（1） 列入合格供應商名單內的供應商。（2） 對產品或服務產生直接影響的供應商。（3） 根據6、采購物資的品質需求與供應商的依附程度選擇供應商。第3條 責權（1） 供應商主管負責制訂供應商考核標準、考核文件與計劃以及相應評估報告的編制。（2） 采購部經理、質量管理部、技術部參與供應商的考核評估工作。（3） 總經理負責審批考核評估結果。第4條 原則采取公開、公平、公正的原則進行考核評估。第2章 供應商考核第5條 供應商考核內容（1） 供應商履行XX合同的情況（2） 價格方面考核 是否按照XX合同規定的價格進行供貨； 是否根據市場價格的變化而調整價格并及時提供給采購方價格調整信息； 所提供的物資價格是否高于同品牌、同型號產品的一般價格； 價格是否有下降空間。（3） 交貨方面考核 是否根據XX7、合同內所規定的日期按時交付產品或提供物資。 是否按照XX合同所規定的交付方式進行交付。（4） 質量方面考核 物資或產品是否符合XX合同所規定的質量標準； 是否存在因包裝、工藝、材料的缺陷而產生的質量問題； 生產工藝質量是否能夠保證產品或物資質量。（5） 服務方面考核 售前服務是否周到、全面； 售后服務是否及時、良好，出問題是否能夠及時處理。（6） 其他方面考核對供應商內容管理、生產技術改進、人員操作等方面進行考核。第6條 考核評分一般采用評分法對供應商考核進行打分，一般從以下幾方面進行評分，如下表所示：第7條 評分結果對供應商進行考核得到評分后，根據供應商得分情況對其采取相應的采取措施，如下表8、所示。第8條 供應商考核頻率（1） 月度考核每月主要對供應商提供的產品或貨物質量與交貨情況進行檢查、評估考核。（2） 年度考核每年度根據月度供應商月度考核表，統計供應商在考核期間（1年）的訂貨總次數、總交貨金額、質量優劣情況、退貨率、發生交貨延誤率、發生數量差錯以及因各種原因未能及時履行交貨時是否采取迅速、及時、合理的補救措施等，考核結果填入供應商年度考核表，并將其列入供應商檔案。第9條 供應商評級根據供應商的考核評分與獎懲考核成績依次劃分為A、B、C三級，如下表所示。第10條 供應商更新 總經理根據供應商年度考核表做出供應商評定審批意見。采購部根據審批結果修訂合格供應商名單，對合格的供應商繼9、續保留其合格供應商資格，將不符合標準的供應商列入為觀察供應商，限期改進以觀其后效或取消供應商資格，并對合格供應商名單進入更新。第11條 供應商資料存檔供應商主管安排相關人員對供應商資料進行保存、備案。第3章 附則第12條 本制度由供應商主管、采購部聯合制訂，相關內容分別由相關負責人負責解釋和修訂。第13條 本制度報總經理審批后，自頒布之日起執行。三、供應商管理制度供應商管理制度第1章 總則第1條 目的選擇合格的供應商并對其進行持續監控，以確保其為企業提供合格的產品與服務。第2條 適應范圍本程序適用于為企業提供產品和服務的所有供應商。第3條 權責（1） 采購部、質量管理部、設計開發部負責供應商進10、行評價。（2） 質量管理部、采購部負責對供應商進行考核。（3） 總經理負責合格供應商的批準。第2章 合格供應商的標準第4條 為本企業提供物料的供應商應選擇據具有良好的質保能力和商業信譽的公司。第5條 本企業相關人員對合格供應商的評價，應按照以下標準綜合考慮。（1） 供應商應有合法的經營許可證和必要的資金能力。（2） 優先選擇按國家（國際）標準建立質量體系并已通過認證的供應商。（3） 對于關鍵原料，應對供應商的生產能力與質量保證體系進行考查，考查要求主要包括下列五個方面。 進料的檢驗是否嚴格； 生產過程的質量保證體系是否完善； 產品出廠的檢驗是否符合我方要求； 生產的配套設施、生產環境、生產設備11、是否完好； 考查供應商的歷史業績及主要客戶，其產品質量應長期穩定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的大型企業。（4） 具有足夠的生產能力，能滿足本公司連續的生產需求及進一步擴大產量的需要。（5） 能急用戶之所急，緊急訂單能緊急處理。（6） 有具體的售后服務措施，且令人滿意。（7） 同等價格擇其優，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。（8） 樣品通過試用且合格。第3章 供應商的評價程序第6條 供應商初步評價（1） 有質量部、采購部、技術開發部及其他部門視企業實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，例如，質量、服務、交貨期、價格等，并要求有合作意向的供應商填寫供應商基本資料表，如下表所示。（12、2） 質量管理部隊供應商基本資料表進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部及技術開發部門的相關人員，對供應商進行現場評審。現場評審時使用供應商現場評審表。（3） 質量管理部在對供應商進行初步評審時，需確定采購的材料是否符合政府法律法規的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，需要求供應商提供相關證明文件。第7條 供應商的現場評審（1） 企業根據采購材料對產品質量的影響程度，將采購的材料分為關鍵、重要、普通材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。（2） 對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量管理部應組織采購部、技術開發部對供應商進行現場評審，并由質量管理部填寫供應商現場評審表，13、采購部、技術開發部簽署意見，供應商現場評審的合格分數需達到70分。（3） 對于普通材料的供應商，無需進行現場評審。第8條 供應商質量保證協議的簽定（1） 采購部負責與現場評審合格的關鍵、重要材料的供應商和普通材料供應商簽定供應商質量保證協議。（2） 供應商質量保證協議一式兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合格材料的一種契約。第9條 樣件需求與供應商送樣（1） 如企業有樣件需求，由采購部通知供應商送交樣件，質量管理部需對樣件提出詳細的技術質量要求，例如，品名、規格、包裝方式等。（2） 樣件應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。第10條 樣件的確認 （1） 樣件在送達企業后，由技術14、開發部、質量管理部完成樣件的材質、性能、尺寸、外觀質量等方面的檢驗，并填寫樣件檢驗確認表。（2） 經確認合格的樣件，需在樣件上貼“樣件標簽”，并注明合格或不合格，標識檢驗狀態。（3） 合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商作為供應商進行生產的依據，一件留在質量管理部作為今后檢驗的依據。第11條 確定合格供應商的名單（1） 在供應商基本資料表、供應商現場評審表、供應商質量保證協議和樣件檢驗確認表四份資料完成后，質量管理部將供應商列入合格供應商名單，交企業最高管理者批準。（2） 原則上一種材料應有兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。（3） 對于唯一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入合格供應15、商名單。（4） 如果客戶提供供應商名單，采購部必須按顧客提供的供應商名單進行采購。客戶提供的供應商名單直接列入合格供應商名單，如需從非客戶提供的供應商處采購時，必須事先得到客戶相關部門的書面批準。（5） 合格供應商名單在每次的供應商考核結果得出后進行修訂，刪除不合格供應商，修訂后的合格供應商名單由企業最高管理者批準后生效。第4章 供應商的考核與監督第12條 考核對象列入合格供應商名單的所有供應商。第13條 考核辦法對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。（1）90100分為一級供應商。（2）8089分為二級供應商。（3）7079分為三級供應商。（4）69分以下為不合格供應商。第14條 考核項16、目和評分標準供應商的考核項目及評分標準入下表所示。第15條 采購人員應要求供應商準時交貨，同時應記錄由于供應商原因引起分批發運造成的超額費用。第16條 考核頻率關鍵、重要材料的供應商每月考核一次，普通材料的供應商每季度考核一次。第17條 考核結果的處理（1） 考核結果在90分以上的供應商，優先采購。（2） 考核結果在8089分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。（3） 考核結果在7079分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其次采購，還17、是減少采購量。（4） 對考核結果在69分以下的供應商，需從合格供應商名單中刪除，并終止對其采購。（5） 考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。第18條 對合格供應商的質量監督（1） 質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對于批量產品部合格應及時通知供應商，產品部合格時對供應商處警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商貨待其提高產品質量后再進行采購。（2） 對不合格的供應商，應取消其供貨資格，并修訂合格供應商名單。第5章 供應商政策的執行與反饋第19條 采購部與財務部在接到供應商政策執行通知后，按規定的執行日期執行，并嚴格執行保密制度。在政策執行的過程中，若發現任何問題，18、應立即反饋給采購部門。第20條 供應商政策的臨時性變更（1） 在出現下列情況下，經過公司運營總監的書面同意后，可對某些供應商的政策做臨時性調整。 某供應商的發展戰略或地域銷售政策發生對公司有利或不利的重大調整時。 某供應商決定把我公司作為重要客戶時。 重要供應商出現臨時性的重大的經營危機時。 市場供應價格發生劇烈震蕩，使供應風險驟然加大，引起供需雙方相應做出重大的政策調整時。 其他需做臨時性調整的情況時。（2） 臨時性供應商的等級調整同樣應填寫供應商等級變動申請表，并在表格右上方注明臨時字樣和調整時限。（3） 一旦調整結束，應立即恢復其原有等級，如仍需繼續保留臨時等級，需報總經理特批，并于該季19、度在供應商評審會議上通過。第6章 建立供應商質量體系第21條 對供應商質量體系的開發每年由采購部組織供應商學習質量體系標準，并要求供應商制訂質量體系推行計劃，原則上要求供應商通過質量體系的認證，并逐步符合質量體系的要求。第22條 供應商質量體系的評定（1） 重要、關鍵的供應商材料的供應商每年評定一次，普通材料的供應商每兩年評定一次。（2） 質量管理部制訂評定計劃，采取評定小組（物控、開放、質量）現場評定或供應商自我評定的辦法。（3） 評定內容按質量體系制訂的供應商質量體系評定表進行。（4） 如果供應商通過了質量體系的第二方或第三方認證，在采購人員索取供應商的認證證明資料（證書或報告）后，可免除評定。第7章 附則第23條 本制度由質量管理部、采購部聯合制訂，相關內容分別由相關負責人負責解釋和修訂。第24條 本制度報總經理審批后，自頒布之日起執行。