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1、鞋業(yè)股份有限公司計劃管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為了貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，使公司戰(zhàn)略規(guī)劃變成可行的計劃逐步實現(xiàn)，保證公司持續(xù)快速健康發(fā)展，特制定本制度。第二條 公司經(jīng)營計劃按期限劃分為年度經(jīng)營計劃與季度經(jīng)營計劃；按計劃主體劃分為公司計劃、職能部門計劃、營銷總公司計劃、各品牌計劃、分公司計劃和子公司計劃等多個層次。第三條 公司建立自上而下和自下而上的計劃編制與管理體系，按照PDCA（計劃、執(zhí)行、檢查、調(diào)整）循環(huán)實施管理。第二章 計劃管理組織體系第四條 公司總裁是公司經(jīng)營計劃的總負(fù)責(zé)人，對2、計劃的編制及其執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。第五條 主管計劃財務(wù)的公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)營計劃編制，根據(jù)股東期望和企業(yè)實際盈利能力制定計劃編制指南；確保計劃過程的高質(zhì)量，使計劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實可行；將計劃分解到各責(zé)任人并與人力資源部一起確保公司的考核與激勵機(jī)制支持計劃的實現(xiàn)；監(jiān)督計劃的執(zhí)行，報告偏差并組織改進(jìn)。第六條 公司職能部門、品牌總監(jiān)、分公司和子公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)統(tǒng)一的計劃流程及編制指南制訂本部門、品牌/單位計劃。第七條 各品牌經(jīng)營計劃的總負(fù)責(zé)人為營銷總公司總經(jīng)理，品牌總監(jiān)負(fù)責(zé)組織本品牌經(jīng)營計劃的編制，各品牌經(jīng)理負(fù)責(zé)各分公司的品牌經(jīng)營計劃，品牌總監(jiān)確保品牌計劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣3、益、切實可行，并具有一定的挑戰(zhàn)性；將計劃分解到各分公司，并確保本品牌的考核與激勵支持計劃的實現(xiàn)；監(jiān)督計劃的執(zhí)行，報告偏差并組織改進(jìn)。第八條 分公司經(jīng)營計劃的總負(fù)責(zé)人為分公司經(jīng)理，分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)與各品牌經(jīng)理、辦事處主任一起組織編制分公司經(jīng)營計劃；分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)確保計劃過程的高質(zhì)量，使計劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實可行，并具有一定的挑戰(zhàn)性；將計劃分解到各責(zé)任人并確保分公司的考核與激勵支持計劃的實現(xiàn)；監(jiān)督計劃的執(zhí)行，報告偏差并組織改進(jìn)。第九條 國際經(jīng)營計劃的總負(fù)責(zé)人為國際貿(mào)易部經(jīng)理，國際貿(mào)易部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制公司國際經(jīng)營計劃；負(fù)責(zé)確保計劃過程的高質(zhì)量，使計劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實可行，并4、具有一定的挑戰(zhàn)性；將計劃分解到各責(zé)任人并確保國際貿(mào)易部的考核與激勵措施支持計劃的實現(xiàn)；監(jiān)督計劃的執(zhí)行，報告偏差并組織改進(jìn)。第十條 控股子公司經(jīng)營計劃的總負(fù)責(zé)人為子公司經(jīng)理，子公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制子公司經(jīng)營計劃，根據(jù)集團(tuán)公司計劃編制指南制訂子公司計劃編制指南；子公司經(jīng)理負(fù)責(zé)確保計劃過程的高質(zhì)量，使計劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實可行，并具有一定的挑戰(zhàn)性；將計劃分解到各責(zé)任人并確保子公司的考核與激勵支持計劃的實現(xiàn)；監(jiān)督計劃的執(zhí)行，報告偏差并組織改進(jìn)。第十一條 計劃財務(wù)部是集團(tuán)公司計劃的歸口管理部門，具體組織編制公司計劃，報告偏差并提出改進(jìn)建議。第三章 年度計劃的編制第十二條 各品牌總監(jiān)、各分公5、司經(jīng)理和國際貿(mào)易部經(jīng)理負(fù)責(zé)匯報所轄品牌/區(qū)域的市場狀況（包括市場競爭情況、目標(biāo)消費者規(guī)模、公司品牌的優(yōu)劣勢、代理商和終端情況、競爭品牌的情況等），滿足消費者需求的策略和具體措施，需要的資源，包括員工人數(shù)、人員分工、工作重點、費用支出等，具體實施計劃需要的幫助（資金和人力資源等）。第十三條 營銷總公司總經(jīng)理向參與計劃制定的全體成員匯總分析市場狀況的變化、客戶的需求及競爭環(huán)境，明確目標(biāo)消費者群體，消費者的需求及其增長預(yù)測，競爭品牌的戰(zhàn)略企圖及其優(yōu)勢和劣勢。第十四條 公司總裁與全體計劃制定人員共同討論本公司未來2-3年內(nèi)的目標(biāo)及其關(guān)鍵成功因素，及相應(yīng)的投資計劃。第十五條 各品牌、部門、分子公司負(fù)責(zé)人6、明確為了達(dá)到長期目標(biāo)，確定當(dāng)年的計劃，包括工作重點、主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)、業(yè)績指標(biāo)的分配，員工對完成目標(biāo)的信心，及相應(yīng)的考核、激勵計劃是否已傳達(dá)到每個員工，計劃按期完成的風(fēng)險及應(yīng)對措施。第十六條 分管計劃財務(wù)的公司副總經(jīng)理對匯總的計劃和預(yù)算進(jìn)行財務(wù)分析，明確匯總的計劃和預(yù)算給公司帶來的結(jié)果，各品牌、分公司和各部門對此結(jié)果的貢獻(xiàn)，公司的戰(zhàn)略方向及其價值取向是否需要調(diào)整，如果計劃和預(yù)算不能滿足董事會的期望，則提出計劃調(diào)整要求。 第十七條 計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)最后審閱和匯總公司年度計劃和預(yù)算。第十八條 公司董事會審議確定公司年度計劃和預(yù)算。第四章計劃的組織實施第十九條 計劃財務(wù)部根據(jù)董事會審定的公司年度經(jīng)營計7、劃指導(dǎo)分子公司、職能部門編制各分子公司年度經(jīng)營計劃、職能部門年度工作計劃。經(jīng)總裁辦公會審議通過后組織實施。第二十條 各品牌總監(jiān)、部門經(jīng)理、分子公司經(jīng)理負(fù)責(zé)逐層分解、落實公司確定的本部門年度計劃。第二十一條 公司每年調(diào)整考核指標(biāo)與激勵措施，鼓勵各品牌、分子公司和職能部門與集團(tuán)公司經(jīng)營協(xié)調(diào)一致。第二十二條 公司季度經(jīng)營計劃由計劃財務(wù)部根據(jù)年度經(jīng)營計劃與上季度計劃完成情況編制分解，經(jīng)總裁辦公會討論通過后實施。第二十三條 各品牌總監(jiān)負(fù)責(zé)根據(jù)公司季度經(jīng)營計劃、本品牌年度計劃、本品牌上季度計劃完成情況組織編制本品牌本季度計劃并組織實施第二十四條 公司職能部門根據(jù)公司季度經(jīng)營計劃、本部門年度計劃、本部門上季8、度計劃完成情況組織編制本部門本季度計劃并組織實施。第二十五條 公司職能部門根據(jù)本部門季度經(jīng)營計劃、上月計劃完成情況，參照公司月度經(jīng)營計劃組織編制本部門月度計劃并組織實施。第二十六條 如遇特殊情況，公司年度經(jīng)營計劃可于年中調(diào)整一次，調(diào)整計劃須經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)。第五章 計劃執(zhí)行情況的檢查與調(diào)整第二十七條 計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報告公司計劃的執(zhí)行情況。第二十八條 品牌總監(jiān)、分子公司經(jīng)理、職能部門經(jīng)理每月以書面形式報告當(dāng)月計劃任務(wù)的完成情況。匯報內(nèi)容包括主要業(yè)績指標(biāo)，與計劃和預(yù)算的偏差及原因，影響銷售收入或其他績效增加的主要因素，取得優(yōu)秀業(yè)績或沒有完成目標(biāo)的原因，改進(jìn)計劃。特殊事項需要縮短報告周期9、的，由總裁辦公會決定。第二十九條 各級領(lǐng)導(dǎo)必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。第三十條 檢查計劃執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)充分利用公司信息采集系統(tǒng)的數(shù)據(jù)、統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務(wù)報表等資料。檢查計劃的實際完成數(shù)，一律以報表數(shù)為依據(jù)。第三十一條 公司經(jīng)營計劃如遇特殊情況需要調(diào)整，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)將其原因、可能產(chǎn)生的后果詳細(xì)說明，經(jīng)總裁審核后，報董事會批準(zhǔn)。第六章 附 則第三十二條 本制度的擬定和修改由計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)，經(jīng)總裁審核，報董事會批準(zhǔn)執(zhí)行。第三十三條 本制度由計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。附錄1 奧康集團(tuán)年度計劃書編寫參考（一） 外部分析1. 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r：行業(yè)10、銷售規(guī)模（數(shù)量、價格）、增長率，細(xì)分市場（公司產(chǎn)品）銷售規(guī)模、增長率，設(shè)計技術(shù)的改進(jìn)、工藝技術(shù)的改進(jìn)。2. 消費者的狀況：消費者數(shù)量的變化，消費需求的變化，消費者最關(guān)注的產(chǎn)品款式、質(zhì)量、服務(wù)等方面。3. 渠道的變化情況：渠道格局的變化及其影響，渠道管理的新方法。4. 供應(yīng)商狀況：主要原輔材料供應(yīng)商數(shù)量的變化，供應(yīng)商的發(fā)展?fàn)顩r，供應(yīng)成本方面的變化、原輔材料性能質(zhì)量方面的變化、付款條件的變化。5. 競爭者狀況：主要競爭者市場份額的變化，競爭者產(chǎn)品開發(fā)方向和品牌定位，競爭者的產(chǎn)能規(guī)模，銷售價格，銷售條件的變化，競爭者的基本策略。6. 潛在的市場進(jìn)入者7. 機(jī)會與威脅：以上方面對公司而言的機(jī)會和威脅（11、二） 公司經(jīng)營計劃1. 公司優(yōu)勢與劣勢。2. 主要經(jīng)營指標(biāo)的目標(biāo)（銷售收入、經(jīng)營利潤、凈利、現(xiàn)金等），競爭策略，關(guān)鍵成功因素，面臨的主要風(fēng)險，各品牌擬采取的營銷策略與計劃。3. 銷售計劃目標(biāo)的分解（分別按品牌、地區(qū)、渠道、時間分解），實現(xiàn)目標(biāo)的措施（廣告、銷售政策、代理商管理等）及進(jìn)度安排，資源需求（人員、培訓(xùn)、預(yù)算）。4. 年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃，產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)改進(jìn)目標(biāo)與措施，對相關(guān)部門的支持，計劃增加的新設(shè)備，技術(shù)合作的單位，人員、培訓(xùn)、預(yù)算等進(jìn)度安排。5. 生產(chǎn)線的安排，生產(chǎn)設(shè)備的更新，廠房的擴(kuò)建，新廠如何設(shè)計，生產(chǎn)自動化的程度與新生產(chǎn)技術(shù)的研究，競爭者以何種生產(chǎn)策略致勝，外包、自產(chǎn)程度，內(nèi)外12、包策略，如何輔導(dǎo)協(xié)作廠，產(chǎn)能如何配合，工藝如何改良，如何應(yīng)付多品種、小批量的要求，技工如何訓(xùn)練，怎樣招募，如何降低出錯率，質(zhì)量如何改進(jìn)，庫存如何降低，如何降低成本，生產(chǎn)如何組織，如何提高生產(chǎn)力，預(yù)算情況如何。6. 采購：包括原輔材料和成品采購，如何適應(yīng)匯率，價格變動，數(shù)量折扣，付款折扣，如何適時交貨，安全庫存量多少，如何電腦管理，倉儲管理如何自動化，如何降低材料成本，是否有取代品，如何節(jié)省材料運輸成本，如何節(jié)省材料儲存空間，如何掌握貨源，質(zhì)量如何控制，是否尋找長期性合作伙伴，采購人員如何規(guī)范，訓(xùn)練，采購部門的組織，預(yù)算，競爭者的采購策略。7. 信息化：公司IT規(guī)劃與開發(fā)，信息平臺的建設(shè)與維護(hù)，13、局域網(wǎng)運行與維護(hù)，網(wǎng)頁制作與更新；信息安全的管理如何保證；分銷網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化與改進(jìn)；對員工進(jìn)行信息技術(shù)培訓(xùn)； IT預(yù)算；8. 投資管理：公司年度投資規(guī)劃，重點投資方向，投資控股子公司的經(jīng)營方向、重點，基礎(chǔ)管理的薄弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)重點。9. 財務(wù)：資金籌措、資本結(jié)構(gòu)、資金應(yīng)用、盈余分配、風(fēng)險規(guī)避、企業(yè)價值管理、現(xiàn)金流量如何管理；會計表達(dá)、稅務(wù)規(guī)劃、匯率管理等原則如何；應(yīng)收、應(yīng)付賬款的條件；如何使會計資料更能成為有效管理的工具；財務(wù)部門的人員、培訓(xùn)、預(yù)算；如何配合公司的成長需要。10. 審計監(jiān)察：公司總部、分子公司內(nèi)部控制制度存在的問題，審計重點及改進(jìn)建議和方向，公司最容易出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的環(huán)節(jié)，監(jiān)察的重點，14、11. 人力資源：公司勞動人事政策和人事管理制度的制訂情況與執(zhí)行，干部管理能力、專業(yè)技能的開發(fā)和員工培訓(xùn)的計劃，干部和技術(shù)人員梯隊建設(shè)，部門之間、上下級之間、與外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通，員工滿意度的改善，工資、獎金、福利、報酬分配，開發(fā)、培訓(xùn)等費用預(yù)算。12. 行政方面：管理規(guī)章、表格、流程的修改補充計劃；公司的安全管理，機(jī)密文件的處理；提案制度、內(nèi)部溝通渠道的建立；本部門的組織、發(fā)展、預(yù)算等。13. 總裁辦：公司整體的形象策劃，重大專項工作，企業(yè)文化的建設(shè)，本部門人員的培養(yǎng)和預(yù)算等。附錄2 計劃工作匯報表中國奧康集團(tuán)有限公司_部門 月計劃工作匯報表季度工作計劃月度工作計劃本月實際進(jìn)度差異分析與處理呈報對象：抄送：負(fù)責(zé)人：填報日期： 年 月 日