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1、飼料集團各分子公司成品出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 成品出入庫管理制度簽字頁版本概要版本號作者日期變更記錄修訂0.120121026制度初稿0.10.220121110制度終稿0.20.320130305制度終稿0.31.020130312制度終稿1.0審批信息姓名角色批準日期簽名組長副組長組長副組長組長副組長華南大區生產總經理華南區采購總監華南區采購副總監成品出入庫管理制度新制度編碼文件版本V1.0編寫人編寫日期原制度編碼HDG-RR-AO-042文件密級公開審核人審核日期文件級別工廠級正文頁數82、復核人評審日期制度類別管理程序附件數1批準人生效日期1 目的規范成品的出、入庫工作管理，確保成品數據的準確、賬物一致，出入庫及時、職責清晰、手續完備，系統與現場操作規范。2 適用范圍適用于xx集團各分子公司所有成品的出入庫管理。3 定義和縮略語無4 相關文件成品、配料半成品生產執行管理制度銷售訂單管理制度集團內部購銷管理制度xx生產過程質量管理制度5 職責123455.1 技術部5.1.1 負責建立成品及包裝合格檢驗標準；5.1.2 判斷每個成品是否合格；5.1.3 引導包裝工對產品過程質量（含粉、色澤、包重等）進行自檢。5.2 碼包工負責產成品的碼包、記數；5.3 成品倉班長5.25.35.3、3.1 負責安排貨位并監督人員進行成品出、入庫；5.3.2 配合呂品管人員做好庫存成品質量監控工作；5.3.3 配合財務做好賬務及相關統計工作。5.4 出庫叉車工負責成品的發貨與點數，以及成品采購時的入庫。5.5 搬運工負責成品的裝車與卸車。5.6 入庫叉車工負責產成品的入庫與記數。5.7 錄單員負責成品數據在系統出入庫的及時與準確性，數量的核對與標示牌管理。5.8 財務負責收貨款，放行。5.9 開票員負責接收、輸入客戶計劃，核對司機信息，開提貨單。5.10 過磅員負責進出廠成品空車、重車過磅，以及反應過磅時的異常情況。6 流程無7 規定677.1 成品生產入庫7.1.1 入庫（1） 碼完一板4、成品時，入庫叉車工需核對數量是否是按“標板”碼包，是否碼包整齊，如果不夠一板要求碼包工碼夠數（除不在生產此品種），如果碼包不整齊，要求碼包工重新堆碼成品； （2） 入庫時，如果有之前的成品，需把之前的成品轉出后，才能放新成品入庫位，做到不堵舊料；（3） 入庫時，不能隨意放倉位，根據成品倉班長安排，放在指定的位置；（4） 成品入庫按照標識線靠線堆放，不得壓線堆放阻塞通道； （5） 入庫時，須掛待檢標識牌； 7.1.2 入庫記過賬（1） 入庫叉車工入完一板成品，立即在手工記錄報表上記錄成品的名稱、規格、數量、入庫倉位等；（2） 當生產完一個品種，入庫倉管需即時與碼包工進行品種名稱、數量、規格核對，5、并通知錄單員到現場核對；（3） 錄單員不定時到現場抽查核對成品入庫的準確性；（4） 錄單員及時開成品入庫單，入庫叉車工，包裝組長，車間班長簽字后，立即在系統入庫過賬，如果存在數據差異，須重新核對，及時找出差異原因7.2 市場退回入庫7.27.2.1 原則 （1） 所有市場退料都必須過磅，開退料申請單；（2） 品管員需到現場確認退料信息，進行感官判斷，并給出處理方案。7.2.2 卸貨入庫 （1） 搬運工卸料碼包時，按要求分類碼包，且碼包要整齊；（2） 錄單員需現場核對數量、品種、規格，并掛牌標示；（3） 開票員開退貨單前，須與客戶確認實際收貨與退貨的相關信息（品種、數量等）； （4） 開票員開完6、退貨單，立即把單交給錄單員，錄單員在系統審單；7.3 內部訂單采購入庫7.37.3.1 規定（1） 成品倉班長按車輛進廠先后順序排隊卸貨入庫；（2） 卸貨時，送貨司機需到現場參與一起點數；7.3.2 卸貨入庫（1） 搬運工卸貨時，需分類碼包，且碼包整齊，不能產生爛包現象；（2） 叉車工入庫時需記錄品種，數量、規格，碼包不整齊的不能叉料入庫，要求搬運工重新碼包（3） 叉車工入庫前需把以前的舊料轉出，不能堵舊料；（4） 卸完貨，叉車工需核對數量、品種、規格是否與送貨單一致，無誤后簽字確認，記錄放料的倉位，并立即交錄單員；（5） 當卸貨數量與送貨數量不一致時，叉車工與送貨司機到現場再次核實，如有誤差7、，再次核實后讓倉管員與司機簽字、上報該異常結果給生產經理，在送貨單上寫上實收數量；（6） 錄單員接到送貨單后，到現場核對數量、品種、規格、倉位是否準確，并掛牌管理；（7） 錄單員開單時需司機提供過磅單，按實收數量入庫，并讓司機簽字確認 ；7.4 空車進廠7.47.4.1 過磅時，車輛在地磅正位置停穩后，司乘人員全部下車過磅；7.4.2 所有提貨車打開后門，保安檢查里面是否有貨物或其他物品，做好記錄7.4.3 過磅員過完空車磅，按順序發過磅順序號牌7.5 銷售開票改單 7.57.5.1 開單前需司機提供過磅順序號牌、行駛證、駕駛證等； 7.5.2 開票員認真核對客戶提貨計劃，授信情況，準確開出提8、貨單；7.5.3 司機需在提貨單上確認開票信息，并在收貨人、承運人、車船號處簽字，蓋手印,寫上手機號；7.5.4 如遇到改單情況，需同意才能改單，改了單后才能裝車；7.5.5 收款員辦理收款收續，確認可以裝貨后，在提貨單上簽字蓋章； 7.5.6 出廠前，提貨司機除簽字，不得接觸任何單據；7.6 排隊裝車7.67.6.1 提貨單倉庫聯在收款處拿；7.6.2 裝車時，提貨司機需在現場點數確認裝車數量；7.6.3 倉管員核對提貨單是否真實有效，若有異議，及時與開票室確認無誤后方可發貨；7.6.4 搬運工與叉車工裝車前需核對車牌號；7.6.5 搬運工與叉車工要按司機或客戶裝車要求裝車；7.6.6 發貨9、時，倉管員按“先進先出”原則發貨；7.6.7 發貨裝車時，不能發過期料，爛包等，在叉料時出現爛包，需先把爛包口堵住再叉料發貨；7.6.8 裝完車，叉車工和司機在提貨單上簽名確認數量的準確性。7.7 數據賬務處理7.77.7.1 提貨車輛過完重車磅確認無誤后，錄單員在30 分鐘內審單出庫；7.7.2 對于調入辦事處的成品，錄單員需即時在系統移庫，并打印成品出庫單。7.8 過磅出廠7.87.8.1 裝完車后，司機必須先到收款室拿相關單據才能開車到地磅上過磅；7.8.2 提貨車過完重車磅，確認無誤后必須出廠；7.8.3 如果客戶或司機因某種原因不裝車，需財務開放行條才能過磅出廠 ；7.8.4 過重磅后，過磅員按公司除皮標準進行差異判斷，誤差在權限規定范圍內放行，誤差超過權限規定范圍的立即采取過磅誤差處理措施。7.9 差異處理7.97.9.1 倉管員核實理論重量在誤差范圍內，重新驗重放行；7.9.2 理論重量超出誤差范圍，立即安排盤點，如果庫存數量與磅差相符，安排補、退料，重新驗重放行；7.9.3 庫存數量正常，組織現場品管、包裝組長抽查件重，均重正偏差，經財務經理同意后放行；均重負偏差，但包數正確，上報工廠廠長處理。 8記錄 序號單據名稱存放部門存放期限001發貨單成品倉、財務、開票室半年002送貨單財務一年003轉儲提貨單成品倉、財務、開票室半年9附件