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1、公司供應(yīng)商管理制度流程附調(diào)查表、評(píng)價(jià)記錄表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 供應(yīng)商管理制度第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司供應(yīng)商管理，提高公司經(jīng)營合理化水平，加強(qiáng)信息共享，降低供應(yīng)成本，增強(qiáng)供應(yīng)安全系數(shù)及供應(yīng)可靠性，實(shí)現(xiàn)使之有章可循，特制定本管理制度。 第二條 本公司及下屬項(xiàng)目物資采購、供應(yīng)、加工、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等相關(guān)方的活動(dòng)管理及評(píng)價(jià)工作，除項(xiàng)目所處業(yè)主另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。 第三條 職責(zé)。1、公司主管物資領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本制度的審批工作及公司級(jí)合格供應(yīng)商名冊(cè)的審核工作。2、公司物資機(jī)械部負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止之起草2、工作及公司級(jí)供應(yīng)商的維護(hù)和定期發(fā)布工作。3、項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行及信息反饋工作。第二章 供應(yīng)商管理程序第四條 供應(yīng)商管理責(zé)權(quán)分工。1、公司物資機(jī)械部負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理的信息整理和考評(píng)工作。2、項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料收集、合同洽談、合同簽訂及產(chǎn)品采購和管理工作，對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)價(jià)及數(shù)據(jù)上傳工作。3、項(xiàng)目合同部、實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部、工程部、物資部組成供應(yīng)商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查及評(píng)價(jià)工作。第五條 供應(yīng)商管理步驟。1、供應(yīng)商資訊收集。2、供應(yīng)商基本資料表填寫。3、供應(yīng)商接洽。4、必要時(shí)做樣品鑒定。5、提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。6、供應(yīng)商調(diào)查。7、訂購、采購。8、供應(yīng)商評(píng)價(jià)。第三章 供應(yīng)商管理細(xì)則第六條3、 供應(yīng)商資訊來源。供應(yīng)商資訊來源一般有下列方式：1、各種采購指南。2、新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等。3、各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。4、各類產(chǎn)品展示（銷）會(huì)。5、行業(yè)協(xié)會(huì)。6、同行或供應(yīng)商介紹。7、公開征詢。第七條 供應(yīng)商基本資料。應(yīng)由供應(yīng)商填寫供應(yīng)商基本資料表。該表包括下列內(nèi)容：1、公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。2、公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。3、設(shè)備狀況。4、人力資源狀況。5、主要產(chǎn)品及原材料。6、主要客戶。7、其他必要事項(xiàng)。第八條 供應(yīng)商調(diào)查。 （一）供應(yīng)商調(diào)查程序。1、項(xiàng)目物資部實(shí)施采購前，應(yīng)優(yōu)先對(duì)局、公司物資合格供應(yīng)商名4、冊(cè)上的合格供應(yīng)商進(jìn)行考察，通過市場(chǎng)調(diào)查，了解供方產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)信息、售后服務(wù)等詳細(xì)情況，初步確定質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商作為候選方，并做好市場(chǎng)調(diào)查記錄表；業(yè)主對(duì)生產(chǎn)廠家（或供方）有規(guī)定時(shí)從其規(guī)定。2、由物資部、合同部、實(shí)驗(yàn)室、工程部、質(zhì)檢部人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)價(jià)，并填寫供應(yīng)商調(diào)查表。3、評(píng)價(jià)結(jié)果由各部門作出建議，供項(xiàng)目經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本項(xiàng)目合格供應(yīng)商。4、未經(jīng)詳細(xì)市場(chǎng)調(diào)查認(rèn)可的供應(yīng)商，除項(xiàng)目所處業(yè)主特殊要求外，不可成為該項(xiàng)目供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)。1、價(jià)格評(píng)價(jià)。對(duì)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品價(jià)格，由物資部依下列因素作出相應(yīng)評(píng)價(jià)：（1）原料價(jià)格。（2）加工費(fèi)用。（3）估價(jià)5、方法。（4）付款方式。（5）運(yùn)輸方式以及運(yùn)輸費(fèi)用。2、技術(shù)評(píng)核。對(duì)供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)，由工程部依下列因素作出相應(yīng)評(píng)價(jià)：（1）技術(shù)水平。（2）技術(shù)資料管理。（3）最短及最長(zhǎng)之交貨期限。（4）工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3、品質(zhì)評(píng)價(jià)。對(duì)供應(yīng)商所提供產(chǎn)品品質(zhì)，由質(zhì)檢部依下列因素作出相應(yīng)評(píng)價(jià)：（1）品管組織與體系。（2）品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。（3）檢驗(yàn)的方法與記錄。（4）糾正與預(yù)防措施。第九條 訂購、采購程序。、請(qǐng)購。、詢價(jià)。、比價(jià)。4、議價(jià)。5、定價(jià)。6、訂購。7、交貨。8、驗(yàn)收。第十條 供應(yīng)商評(píng)價(jià)。（一）供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序。1、每季度對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交貨期價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)價(jià)。2、供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品有重大品質(zhì)6、交期、價(jià)格、服務(wù)有較大變動(dòng)，尤其價(jià)格有較大波動(dòng)時(shí)，以月為單位進(jìn)行評(píng)價(jià)。3、每年進(jìn)行一次總評(píng)。4、列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。5、依規(guī)定獎(jiǎng)懲。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目。供應(yīng)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分值比例如下（滿分100分）：1、品質(zhì)評(píng)價(jià)：40分。2、交期評(píng)價(jià)：25分。3、價(jià)格評(píng)價(jià)：15分。4、服務(wù)評(píng)價(jià)：15分。5、其他評(píng)價(jià)： 5分。（三）評(píng)價(jià)辦法。1、品質(zhì)評(píng)價(jià)。由質(zhì)檢部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每月進(jìn)行一次。（1）計(jì)算。進(jìn)料批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù) /總交驗(yàn)批數(shù)）100% （2）評(píng)分。 得分 = 40進(jìn)料批次合格率2、交期評(píng)價(jià)。由物資部依采購訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分。（1）如期交貨得分25分。（2）延遲17、2日每批次扣2分。（3）延遲34日每批次扣5分。（4）延遲56日每批次扣10分。（5）延遲7日以上不得分。本項(xiàng)得分以0分為最低分。物資部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)價(jià)得分。3、價(jià)格評(píng)價(jià)。由物資部對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行評(píng)分。（1） 價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：15分。（2） 價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：10分。（3） 價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：8分。（4） 價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：5分。（5） 價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。4、服務(wù)評(píng)價(jià)。（1）投訴處理評(píng)分。由工程部對(duì)供應(yīng)商的投訴處理予以評(píng)分。（a） 誠意改善：8分。（b） 尚能誠意改善：5分。（c） 改善誠意不足：2分8、。（d） 置之不理：0分。（2）退貨交換行動(dòng)評(píng)分。由物資部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分。（a） 按期更換：7分。（b） 偶爾拖延：5分。（c） 經(jīng)常拖延：2分。（d） 置之不理：0分。5、其他評(píng)鑒。由物資部匯總工程、合同、財(cái)務(wù)或其他部門對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨， 予以評(píng)分，滿分5分。（四）評(píng)價(jià)辦法。1、供應(yīng)商評(píng)價(jià)每季度進(jìn)行一次，對(duì)應(yīng)關(guān)鍵材料、價(jià)格浮動(dòng)大的材料供應(yīng)商可每月進(jìn)行一次。2、將各項(xiàng)得分匯入供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，并合計(jì)總得分。3、每年平均一次供應(yīng)商得分，計(jì)算方式為： 年平均得分=每次得分總和 / 評(píng)價(jià)次數(shù) （五）評(píng)價(jià)等級(jí)劃分。1、平均得分90.1100分者為重要級(jí)。2、平均得分80.190分者為次重要級(jí)。9、3、平均得分60.180分者為普通級(jí)。4、平均得分60分以下者為警示級(jí)。（六）評(píng)價(jià)處理。1、重要級(jí)廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。2、次重要級(jí)廠商為良好廠商，由物資部提請(qǐng)廠商改善不足。3、普通級(jí)廠商為合格廠商，由質(zhì)檢、物資等部門予以必要輔導(dǎo)。4、警示級(jí)為輔導(dǎo)廠商，由質(zhì)檢、物資等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到普通級(jí)以上予以淘汰，性質(zhì)較為惡劣的進(jìn)入項(xiàng)目黑名單。被淘汰廠商如欲再向本項(xiàng)目供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估，進(jìn)入黑名單廠商不允許與項(xiàng)目發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系。第十一條 供應(yīng)商復(fù)查。1、每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。2、復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。3、有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問題時(shí)，隨時(shí)可以10、作供應(yīng)商復(fù)查。第十二條 供應(yīng)商輔導(dǎo)。1、對(duì)普通級(jí)以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。2、不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名或列入公司黑名單。3、不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。4、列入黑名單的供應(yīng)商不允許與公司項(xiàng)目發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系。第十三條 供應(yīng)商的獎(jiǎng)懲。（一）獎(jiǎng)勵(lì)方式。1、重要級(jí)供應(yīng)商，項(xiàng)目可推薦為公司級(jí)合格供應(yīng)商，合作叁年或四個(gè)項(xiàng)目以上時(shí)可推薦為局級(jí)合格供應(yīng)商，并可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。2、重要級(jí)供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。3、重要級(jí)和次重要級(jí)等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦各項(xiàng)培訓(xùn)和交流活動(dòng)。（二）懲處方式。1、凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。2、普通級(jí)供應(yīng)商，應(yīng)11、接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。3、警示級(jí)等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到普通級(jí)以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)， 應(yīng)予以停止交易，性質(zhì)惡劣的列入公司供應(yīng)商黑名單。4、因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，并采用逐步加量之方式交易。5、信譽(yù)不佳的供應(yīng)商酌情作延期付款或減少合作工程量等處理。第四章 供應(yīng)商維護(hù)第十四條 公司物資機(jī)械部對(duì)供應(yīng)商考核進(jìn)行匯總和分析，由主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行供應(yīng)商考評(píng)匯總的審批，定期更新公司合格供應(yīng)商名冊(cè)，并在OA系統(tǒng)中公布和備案。第十五條 供應(yīng)商維護(hù)分級(jí)進(jìn)行。由公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)重要級(jí)別和與公司有戰(zhàn)略協(xié)議供應(yīng)商的維護(hù)和審定工作；由公司物資機(jī)械部負(fù)責(zé)公司級(jí)供應(yīng)商的審核和信息維12、護(hù)工作；由項(xiàng)目負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目正在合作和已經(jīng)合作過的供應(yīng)商的維護(hù)和評(píng)定工作。第十六條 項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目完工前，對(duì)所以與項(xiàng)目合作過的供應(yīng)商做出綜合性評(píng)價(jià)，并進(jìn)行篩選，將可以長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商推薦為公司級(jí)并上報(bào)公司物資機(jī)械部，為以后的物資采購活動(dòng)提供信息參考。第五章 記錄控制第十七條 公司物資機(jī)械部負(fù)責(zé)公司合格供應(yīng)商名冊(cè)的備案和記錄保管，項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)項(xiàng)目合格物資供應(yīng)商資料記錄及公司下發(fā)供應(yīng)商名冊(cè)等資料的控制。第十八條 供應(yīng)商資料控制。附件1：供應(yīng)商調(diào)查表附件2：合格供應(yīng)商名冊(cè)附件3：供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄附件4：供應(yīng)商市場(chǎng)調(diào)查記錄附件5：供應(yīng)商管理流程圖第十九條 記錄資料保存期限：項(xiàng)目供應(yīng)商記錄保存期為項(xiàng)目結(jié)束13、后兩年，公司物資機(jī)械部供應(yīng)商名冊(cè)及資料為長(zhǎng)期保存。第六章 附 則第二十條 本制度由物資機(jī)械部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第二十一條 本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。附件1供應(yīng)商調(diào)查表 年 月 日供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱調(diào)查時(shí)間第幾次調(diào)查調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目得分評(píng)分說明調(diào)查評(píng)價(jià)者備 注價(jià)格評(píng)價(jià)1原料價(jià)格2加工費(fèi)用3估價(jià)方法4付款方式技術(shù)評(píng)價(jià)1技術(shù)水準(zhǔn)2資料管理3設(shè)備狀況4工藝流程5作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)評(píng)價(jià)1品管組織體系2品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)3檢驗(yàn)方法記錄4糾正預(yù)防措施主管審核1生產(chǎn)計(jì)劃體系2交期控制能力3進(jìn)度控制能力4異常排除能力合 計(jì)附件2合格供應(yīng)商名冊(cè) 年 月 日序號(hào)廠商編號(hào)名 稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時(shí)間備注附件3供應(yīng)商評(píng)價(jià)紀(jì)錄表 14、廠商名稱廠商編號(hào)地 址采購材料評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒其他合計(jì)得分時(shí)間月月月月月月得分總和平均得分評(píng)鑒等級(jí)處理意見：附件4供應(yīng)商市場(chǎng)調(diào)查記錄項(xiàng)目名稱：調(diào) 查 人 調(diào)查地點(diǎn) 調(diào)查日期 材料名稱 規(guī)格型號(hào) 商標(biāo)牌號(hào)供應(yīng)商 地 址 企業(yè)資質(zhì) 供貨能力 產(chǎn)品質(zhì)量證書 調(diào)查價(jià)格 協(xié)商價(jià)格 外觀質(zhì)量運(yùn)輸方式運(yùn) 距運(yùn) 費(fèi)聯(lián)系電話 取樣檢測(cè)結(jié)果物資部意見： 調(diào)查人： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 年 月 日附件5供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商資訊收集基本資料調(diào)查表合作意向調(diào)查申請(qǐng)年 度 復(fù) 查實(shí)施調(diào)查不合格評(píng)價(jià) 價(jià)估合格列入合格供應(yīng)商采 購輔導(dǎo)實(shí)施交 貨評(píng)價(jià) 價(jià)鑒淘汰或進(jìn)入黑名單不合格需輔導(dǎo)合格公司級(jí)合格供應(yīng)商 商商