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1、食用菌渠道銷售項目融資商業計劃書一、企業簡介 COMPANY PROFILE 青島XX商業發展有限公司，注冊資本800萬(實繳),主要以發展食用菌全品系產品線下+線上渠道銷售為核心。目前是北方最大的食用菌渠道銷售商，公司致力全國發展，基于戰略需要，已在全國布局建立了15個“XX”品牌一批大流通門店，2016年銷售額將超過1個億，XX租賃昌盛集團在全國的100個光伏農業綜合體建立了多個食用菌產業基地,打通了食用菌上下游產業鏈條，致力成為中國食用菌全品系銷售的第一品牌！二、項目介紹 PROJECT INTRODUCTION做食用菌全品系產品線下+線上渠道銷售得終端者得天下我們的項目是蘑菇蘑菇來了來2、了!2015年，中國食用菌產量達3400噸，已成為全球食用菌產量第一大國,而到2020年，中國食用菌消費量將達到4000億/年，將成為全球最大的食用菌消費大國。品種2000余種消費量4000億/年2014年，食用菌已成為我國農業繼糧、油、果、蔬之后的第5大品類第5大品類目前世界上食用菌的有2000余種，能大面積人工栽培的有4050種，因傳統流通方式的制約，市面上流通常見的品種僅有10種左右。中國食用菌市場可挖掘的空間巨大三、市場前景 MARKET EXPECTATION圖表：20112015年我國食用菌產量及消費量（單位：噸）傳統模式產地消費者一級市場二級市場三級市場KA農貿市場80元/箱103、0元/箱125元/箱+15+20+25+1065元/箱售價:50元/箱四、行業痛點 INDUSTRY PAIN POINTS 目前食用菌行業傳統的流通方式需從產地經過一、二、三級批發市場后，再由KA或農貿市 場銷售給消費者，這種流通方式存在以下幾種問題：1、流通環節多，且層層加價，讓末端商戶利潤低，且市場價格高；2、流通時間過長（傳統流通57天），很多保質期短的品種流通到末端市場時，已不新鮮；3、多數品種因流通時間長、消費習慣及渠道問題，無法到達末端市場。減少流通時間保證產品新鮮末端賣家毛利潤提高1倍終端全品系銷售減少流通環節讓大部分品種更容易流向終端傳統模式模式創新4道流通環節5-7天渠道流4、通時間終端賣家賺錢少40種品類難以流向終端1道流通環節2天渠道流通時間讓終端賣家更賺錢四、行業痛點 INDUSTRY PAIN POINTS我們常吃的食用菌品種只是冰山一角白靈姬松茸雞油菌鮑魚菇老人頭菌雞縱菇元蘑北蟲草羊肚菌松茸榛蘑灰樹花榆黃蘑鹿茸菇香菇草菇黑木耳茶樹菇平菇金針菇猴頭菇雞腿菇銀耳竹孫市面上常見品種市面上不常見品種XX已開發了近20種小品種產品,未來將不斷持續開發!五、產品開發 COMPETITIVE ADVANTAGE（XX已開發的小品種部分照片）雞縱菇竹孫榆黃菇靈芝大球蓋羊肚菌牛肝菌租賃昌盛集團在全國的100個千畝光伏農業基地，建立了小品種類種植基地及冷鏈物流基地。在全國發展5、了15家“XX”一批市場大流通門店XX目前已在全國建立了15家“XX”一批市場大流通門店，2016年銷售額超過1個億，是項目全國發展的集采配送中心。海南黑龍江吉林河北山東福建江西安徽湖北湖南廣東廣西河南山西內蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆浙江北京臺灣上海天津江蘇門店分布省份五、競爭優勢 COMPETITIVE ADVANTAGE全國100個光伏農業基地建成及在建項目地區海南黑龍江吉林遼寧河北山東福建江西安徽湖北湖南廣東廣西河南山西內蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆江蘇浙江北京臺灣天津上海經過多年的發展，建立了同行難以復制的優勢海南合作供應商所在省份黑龍江吉林遼寧河北山東福建江6、西安徽湖北湖南廣東廣西河南山西內蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆江蘇浙江北京臺灣天津上海獲得全國各大食用菌品牌的省級代理權經過多年的發展，整合了10家上游工廠化生產的企業，并獲得了全國各大食用菌品牌的省級代理權，如：如意情、雪榕等供應商。六、核心團隊 CORE TEAM15年的營銷從業經歷，10年食用菌渠道銷售經驗，擁有豐富的食用菌行業資源，目前是中國光伏食用菌產業聯盟秘書長、中國黑木耳聯盟理事長。成功案例:成功運營食用菌一批市場“XX”品牌 連鎖大流通門店 08年紅領服飾奧運會合作伙伴項目負責人“法拉利”品牌延伸產品中國本土運營總經理 創始人 CEO10年資本運營資深人士，對資本運營7、風險投資、IPO上市等方面有豐富的成功經驗。曾任普華永道公司并購咨詢部負責人.成功案例:1、淄博東岳集團 HK主板IPO 審計團隊負責人2、濰坊恒聯集團 HK主板IPO 審計團隊負責人3、青島港集團、青島啤酒 A+H IPO 審計團隊負責人4、軟控股份跨國并購TMSI 總牽頭人5、昌盛日電、薩納斯科技、青軟實訓 新三板及IPO籌備 總牽頭人 財務副總15年于品牌營銷、特許經營領域研究與實踐經驗，曾就職于超4A公司、大型商業連鎖管理公司，擔任營運負責人。成功案例：吉祥餛鈍全國連鎖營運巧街坊餃子館全國連鎖營運阿迪麗娜品牌營運亨達皮鞋品牌營運 營運總監14年品牌體系管理與傳播經驗，曾主導執行的客戶8、案例橫跨白電、快消、金融、通訊、地產、互聯網等重多領域，成功案例：海信工薪變頻計劃（空調）、海爾冰箱、洗衣機英派斯健身俱樂部全國、萬達（青島）中國移動商業主品牌 and和 創意概念與執行等二十多個一線品牌成功案例 品牌總監10年的產品開發經歷，在食用菌、紡織領域有豐富的實戰成功經驗。專注于供應鏈整合與數據分析。成功案例:如意情集團食用菌小品種產品開發 紅領集團系列產品開發 歡騰鞋業系列產品開發 產品總監10年的市場營銷與管理從業經歷，在農產品、地產領域有豐富的實戰成功經驗，曾是全國最大的地產代理行（易居中國）營銷總監及昌盛日電 集團的戰略中心全案總監成功案例：綠城理想城的營銷推廣光伏農業地產的9、全案運營 總經理助理8年線上運營經驗，對互聯網與傳統實體的相互結合有較深的見解，曾就職 于東華軟件公司、江西百度公司。成功案例：味道網pc端與手機端的開發E好商城pc端與手機端的開發 技術總監12年電商平臺運營經驗，服務過國內數家知名家電企業及農業企業。成功案例：海爾電商平臺運營奧馬家電電商平臺運營美菱電器電商平臺運營榮盛微藻農業項目的電商平臺運營 線上運營總監六、核心團隊 CORE TEAM七、商業模式 BUSINESS MODEL自有基地合作供應商（ERP+終端管理系統）大數據分析及管控配送下訂反饋配貨補貨補貨單訂單訂單補貨訂單退換貨生產 銷售報告 銷售分析改進方案促銷客服 線上（手機端等10、）線下（農貿市場終端）消費者“XX”(集采、配送中心)上游供應鏈整合集采、配送產品銷售數據管控數據采集購買基地區域管理中心農貿終端消費者總部平臺鮮品深加工產品野山菌總部平臺供貨商農貿市場訂單指令及時發貨分項付款報貨賬戶扣款區域合伙人分項付款供貨電子報貨酒店線上消費者普通消費者食堂其他干品工具倉儲物流拓展營運數據中心結算中心供應鏈倉儲物流管理市場拓展營運管理區 域 代 理 模 式線下農貿終端采取拓展加盟、區域代理的市場發展模式七、商業模式 BUSINESS MODEL 采取加盟拓展、區域代理的方式，在全國計劃發展100多個城市，建立超過3000個標準化的“XX”品牌農貿終端。“XX”品牌農貿終端11、XX”品牌終端店采取加盟拓展的方式，計劃發展100多個城市，建立80多個店。建立手機端訂貨、購買平臺及終端管理系統，計劃三年內發展超過100萬用戶。“XX”一批大流通終端店線上電商平臺項目全國發展計劃八、發展計劃 DEVELOPMENT PLAN目標事項規劃內容發展周期2016.32017.32017.42018.42018.52019.5第一階(樣板試點)第二階段(優勢城市覆蓋)第三階段(全國拓展)市場拓展青島、北京、南京上游供應鏈“XX”已覆蓋10多個城市全國拓展（至少100個城市）農貿終端全國拓展計劃1、線下發展情況：（1）“XX”（一批市場門店）：目前已在山東、河北、河南、江蘇、北京等12、省份城市的一批市場發展了15家“XX”品牌門店，2016年銷售額達1億元左右。九、發展情況 THE CURRENT DEVELOPMENT1、線下發展情況：（2）“XX”品牌農貿終端：目前已在青島、北京等省份城市發展了110個農貿市場攤點，并建立了“XX”食用菌品牌終端標準，正面向全國進行加盟拓展，目前已進入北京市場（三源里農貿市場）。九、發展情況 THE CURRENT DEVELOPMENTXX品牌農貿市場終端部分實景照片（1）、XX倡導”一葷一素一菇”營養平衡的膳食理念,以營養平衡的菜譜及優質食用菌產品來吸引C端用戶,目前已基本完成線上電商平臺的開發建設（測試中）,并開發了微信商城及第三13、方電商網店（天貓店及淘寶店）。2、線上電商發展情況：營養均衡的菜譜優質食用菌產品 XX九、發展情況 THE CURRENT DEVELOPMENT(XX的線上商城)（2）、已通過建立ERP管理系統，把源頭產品供應商、XX、車銷配送、農貿市場終端整合成一條完整的利潤鏈條，對銷售運營數據集中分析及管理。2、線上電商發展情況：九、發展情況 THE CURRENT DEVELOPMENT3.項目于2015年11月完成首輪500萬融資。九、發展情況 THE CURRENT DEVELOPMENT設計原則：以較保守的方式推演，讓實際加盟商戶可以輕松達到年凈收入14萬元，并且在自己的智慧+努力+用心經營之下14、，可以達到更好的業績，實現更好的創業成功！XX農貿市場終端-單店盈利預估項目金額（元/月）備注營業額66000全年平均2200/天30天毛利29700綜合毛利 45%計（50%毛利率-5%損耗）支出攤位租金18000國家對于農貿市場的攤位費用是有管控的，成本不會太高員工工資自營要求加盟商戶必須自營，以發揮最大效率水電費用等300宣傳、管理、培訓費用等300支出合計20700月均利潤12000年純利潤14萬元以上，3個月收回投資十、盈利測算 PROFIT CALCULATION利潤鏈分析供貨商平臺區域代理農貿市場終端供貨成本 產品品牌宣傳倉儲物流拓展營運攤位經營周邊配送 產品預定50%2%8%415、0%供貨商平臺區域代理農貿市場終端供貨成本 產品品牌宣傳倉儲物流拓展營運攤位經營周邊配送 產品預定40%8%12%40%現狀全體系健康運轉之后十、盈利測算 PROFIT CALCULATIONXX終端經濟測算序號年度開店累計數量(個)預計營業額（萬元）12016159200120173020000220186040000320198075000XX農貿終端經濟測算序號年度開拓終端累計數量(個)預計營業額預計營業額（萬元）12016203002201730045003201815002250042019300055000十、盈利測算 PROFIT CALCULATION十、盈利收益 EARNIN16、GSXX兩年（20142015）營業收益周期銷額(萬元)20142500201583002016年(截至10月)8000項目三年項目三年(2017-2019)經營預算經營預算單位：萬元項項 目目2016年年2017年年2018年年2019年年一、營業總收入95002450062500130000“XX”農貿市場專賣30045002250055000一級批發市場“XX”9200200004000075000十一、投資估算 BUSINESS MODEL項目投資估算表項 目數量投資估算(萬元)備注一、線上投入小計800XX電商平臺建設及運營1500 ERP后臺管理系統運營1300二、線下投入小計1117、000XX農貿終端建設及運營拓展3000(個)4000主要為加盟方式XX批發門店建設及運營拓展80(個)4000自營及加盟各半城市管理中心(包含倉儲中心及冷鏈物流建設等）拓展100(個)2000合作加盟方式合 計10800萬元十一、融資需求 FINANCING NEEDS 項目三年預計總投資10800萬元，項目資金主要用于發展3000多個農貿終端及80個XX店，本次融資需求3000萬元，計劃出讓10%的股份,該資金主要用于線下市場擴張及線上運營推廣。項目金額線下市場擴張1800萬線上運營推廣500萬產品開發300萬團隊建設400萬總計3000萬XX股權比例一覽表股東名稱持股比例青島農灣孵化器有限公司63%徐鵬10%王偉27%合 計100%THANK YOU