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1、xxxx跨界電商跨界電商O2OO2O平臺商業計劃書平臺商業計劃書公司公司簡介簡介廣東廣東xxxx投資管理有限公司于投資管理有限公司于20132013年成立，聚焦于健康、時尚、品牌文化年成立，聚焦于健康、時尚、品牌文化領域的投資控股管理。領域的投資控股管理。公司戰略：創建中國第一流的健康時尚文化產業價值生態平臺。公司戰略：創建中國第一流的健康時尚文化產業價值生態平臺。商業模式：基于產業互聯網和物聯網等信息技術手段，驅動食品、保健商業模式：基于產業互聯網和物聯網等信息技術手段，驅動食品、保健品、香水化妝品產業基地的建立和發展，打造極致體驗的線上和線下的品、香水化妝品產業基地的建立和發展，打造極致體2、驗的線上和線下的品牌生態社區。品牌生態社區。目目 標：踐行標：踐行xxxx企業價值觀，打造國內一流的健康產業集團公司，促進企業價值觀，打造國內一流的健康產業集團公司，促進貧困地區百姓的安居樂業，幫助和實現大眾的共同創業。貧困地區百姓的安居樂業，幫助和實現大眾的共同創業。廣東廣東xxxx電子商務有限公司是廣東電子商務有限公司是廣東xxxx近期投資成立的全資子公司，聚焦于近期投資成立的全資子公司，聚焦于xxxx跨境電商平臺的開發與運營。為廣東跨境電商平臺的開發與運營。為廣東xxxx實現品牌與消費者直接對話的實現品牌與消費者直接對話的目標提供一個載體。目標提供一個載體。公司公司團隊團隊公司組織結構：3、目前公司設總經理、副總經理、采購部、技術部、電商運營部、市場部、行政部等。總經理采購部副總經理行政/人事部市場部電商運營部技術部市場市場背景分析背景分析1.1.貿易環境貿易環境在當前復雜嚴峻的外貿形勢下，傳統的外貿模式存在過度依賴傳在當前復雜嚴峻的外貿形勢下，傳統的外貿模式存在過度依賴傳統銷售、賣家需求封閉、訂單周期長、利潤空間低等問題，這些統銷售、賣家需求封閉、訂單周期長、利潤空間低等問題，這些問題更是制約著中小企業進出口貿易的發展。問題更是制約著中小企業進出口貿易的發展。而跨境電商作為基于互聯網的運營模式，正在重塑中小企業國際而跨境電商作為基于互聯網的運營模式，正在重塑中小企業國際貿易鏈條4、。跨境電商打破了傳統外貿模式下國外渠道如進口商、貿易鏈條。跨境電商打破了傳統外貿模式下國外渠道如進口商、批發商、分銷商甚至零售商的壟斷，使得企業可以直接面對個體批發商、分銷商甚至零售商的壟斷，使得企業可以直接面對個體批發商、零售商，甚至是直接的消費者，有效減少了貿易中間環批發商、零售商，甚至是直接的消費者，有效減少了貿易中間環節和商品流轉成本，節省的中間環節成本為企業獲利能力提升及節和商品流轉成本，節省的中間環節成本為企業獲利能力提升及消費者獲得實惠提供了可能。消費者獲得實惠提供了可能。市場市場背景分析背景分析2.2.政策環境政策環境跨境電商政策支持力度不斷加大，利好政策全面鋪展。海關總署跨境5、電商政策支持力度不斷加大，利好政策全面鋪展。海關總署組織有關示范城市開展跨境貿易電子商務服務試點工作，研究跨組織有關示范城市開展跨境貿易電子商務服務試點工作，研究跨境電子商務相關基礎信息標準規范、管理制度，提高通關管理和境電子商務相關基礎信息標準規范、管理制度，提高通關管理和服務水平。服務水平。市場市場背景分析背景分析3.3.行業規模行業規模20032003年，我國網民數為年，我國網民數為0.790.79億，網民滲透率為億，網民滲透率為4.6%4.6%。20142014年，網民數為年，網民數為6.496.49億，網民滲透率為億，網民滲透率為48%48%。中國中國5 5億智能手機用戶，網購人群達6、億智能手機用戶，網購人群達3.613.61億人。億人。網絡零售呈現爆發式增長，網絡零售交易額網絡零售呈現爆發式增長，網絡零售交易額20142014年達年達2.782.78萬億元。萬億元。市場市場背景分析背景分析3.3.行業規模行業規模20132013年中國跨境電商市場交易額為年中國跨境電商市場交易額為2.72.7萬億元人民幣，增長萬億元人民幣，增長28.8%28.8%。20142014年上半年，跨境電商進出口增速超過了年上半年，跨境電商進出口增速超過了30%30%。隨著國家跨境電商利好政策的先后出臺、行業參與者的積極推動隨著國家跨境電商利好政策的先后出臺、行業參與者的積極推動及行業產業鏈的逐漸7、完善，預計未來幾年跨境電商將繼續保持平及行業產業鏈的逐漸完善，預計未來幾年跨境電商將繼續保持平穩快速發展，預計在穩快速發展，預計在20172017年跨境電商在進出口貿易總額中的滲透年跨境電商在進出口貿易總額中的滲透率將達到率將達到20%20%左右。假定進出口貿易總額平穩發展，預計左右。假定進出口貿易總額平穩發展，預計20172017年年跨境電商市場規模約為跨境電商市場規模約為5 5萬億元。萬億元。市場市場背景分析背景分析3.3.行業規模行業規模從從20132013年中國跨境電商的進出口結構看，年中國跨境電商的進出口結構看，20132013年中國跨境電商中年中國跨境電商中出口占比達出口占比達888、.2%88.2%，進口占，進口占11.8%11.8%。目前我國跨境電商進口還處于起步階段，伴隨著國內市場商品品目前我國跨境電商進口還處于起步階段，伴隨著國內市場商品品質低劣的一系列事件，消費者對海外商品質量保證的認同，預計質低劣的一系列事件，消費者對海外商品質量保證的認同，預計未來幾年跨境電商進口份額占比將不斷提升，但由于跨境電商進未來幾年跨境電商進口份額占比將不斷提升，但由于跨境電商進口受國家政策影響較大，所以跨境電商進口份額占比將會保持相口受國家政策影響較大，所以跨境電商進口份額占比將會保持相對平穩緩慢的提升。對平穩緩慢的提升。所以預計到所以預計到20172017年跨境電商進口市場規模約為9、年跨境電商進口市場規模約為60006000億。億。市場市場背景分析背景分析3.3.行業規模行業規模從從20132013年中國跨境電商的交易模式看，目前跨境電商年中國跨境電商的交易模式看，目前跨境電商B2BB2B交易占交易占比達到比達到93.9%93.9%，跨境電商，跨境電商B2BB2B交易占據絕對優勢。交易占據絕對優勢。由于由于B2BB2B交易量級較大、且訂單較為穩定，所以未來跨境電商交交易量級較大、且訂單較為穩定，所以未來跨境電商交易中易中B2BB2B交易仍然是主流，但隨著跨境貿易主體越來越小，消費交易仍然是主流，但隨著跨境貿易主體越來越小，消費者對跨境電商的認知以及消費者個性化需求的變化，10、跨境交易訂者對跨境電商的認知以及消費者個性化需求的變化，跨境交易訂單趨向于碎片化和小額化，所以未來單趨向于碎片化和小額化，所以未來B2CB2C交易占比也會出現一定交易占比也會出現一定的提升。的提升。預計預計20172017年中國跨境電商中年中國跨境電商中B2CB2C交易占比將達到交易占比將達到10%10%左右，即大概左右，即大概600600億市場規模。億市場規模。市場市場背景分析背景分析4.4.跨境電商現狀及發展趨勢跨境電商現狀及發展趨勢跨境電商現狀：跨境電商現狀：1.1.越來越多傳統企業進入；越來越多傳統企業進入；2.2.產業鏈趨向完善；產業鏈趨向完善；3.3.品牌化道路開啟。品牌化道路開啟11、。市場市場背景分析背景分析4.4.跨境電商現狀及發展趨勢跨境電商現狀及發展趨勢目前跨境電商存在問題：目前跨境電商存在問題：1.1.產品同質化嚴重；產品同質化嚴重；2.2.物流時間長且浮動范圍大；物流時間長且浮動范圍大；3.3.通關結匯難；通關結匯難；跨境電商人才缺失。跨境電商人才缺失。市場市場背景分析背景分析4.4.跨境電商現狀及發展趨勢跨境電商現狀及發展趨勢未來發展趨勢：未來發展趨勢：1.B2C1.B2C占比將逐漸提升；占比將逐漸提升；2.2.移動端將成為跨境電商發展的重要推動力；移動端將成為跨境電商發展的重要推動力；3.3.產品品類和銷售市場更多多元化；產品品類和銷售市場更多多元化；產業生12、態完善，各環節協同發展。產業生態完善，各環節協同發展。產品產品/服務服務1.1.產品體系結構產品體系結構xxxx跨境電商平臺產品將以香水、化妝品、食品、保健品為主。我們以廠跨境電商平臺產品將以香水、化妝品、食品、保健品為主。我們以廠家直銷方式，提供廠家與消費者直接對話的一個平臺。家直銷方式，提供廠家與消費者直接對話的一個平臺。xxxx上線初期，以香水，化妝品為主，并將重點運作一到兩個品牌，后期上線初期，以香水，化妝品為主，并將重點運作一到兩個品牌，后期將慢慢豐富品牌線及產品線。將慢慢豐富品牌線及產品線。2.2.技術服務體系技術服務體系 xx xx跨境電商平臺是自主開發的一個購物平臺，將提供現有13、跨境電商跨境電商平臺是自主開發的一個購物平臺，將提供現有跨境電商平臺的一切功能和服務。包括用戶信息管理、商品管理、購物車、物流、平臺的一切功能和服務。包括用戶信息管理、商品管理、購物車、物流、訂單管理、收發貨、支付等。訂單管理、收發貨、支付等。市市場分析分析市市場細分分目目標市市場選擇市市場定位定位市場營銷策略市場營銷策略盈利模式盈利模式市場市場營銷戰略與實施營銷戰略與實施戰術戰術市場構成要素消費者需求競爭市場營銷營銷管理1）宏觀環境）宏觀環境A 人口環境人口環境人口人口13億，受教育程度不斷提升，家庭結構小型化，城鎮化加速。億，受教育程度不斷提升，家庭結構小型化，城鎮化加速。B 經濟環境經濟14、環境人均收入穩步提升，存款比例高，消費比例相對低。人均收入穩步提升，存款比例高，消費比例相對低。C 政治環境政治環境政治環境穩定，法規允許市場發展，政策支持電商市場發展。政治環境穩定，法規允許市場發展，政策支持電商市場發展。D 技術環境技術環境互聯網及移動互聯網技術成熟，平臺搭建成本下降。互聯網及移動互聯網技術成熟，平臺搭建成本下降。E 文化環境文化環境關注個人形象的文化興起，年輕一代建立個人形象視為基本禮儀。關注個人形象的文化興起，年輕一代建立個人形象視為基本禮儀。市場營銷戰略與實施市場營銷戰略與實施戰術戰術市市場分析分析（中國香水與化（中國香水與化妝品市品市場）市場構成要素消費者需求競爭市15、場營銷營銷管理2）微觀環境）微觀環境A 企業內部環境企業內部環境管理能力強，技術能力強，融資能力強，員工素質高，制度管理能力強，技術能力強，融資能力強，員工素質高，制度高效。高效。B 企業外部環境企業外部環境顧客不斷成熟，供應商渠道順暢，暫時無下級代理商，競爭顧客不斷成熟，供應商渠道順暢，暫時無下級代理商，競爭者眾多。者眾多。市場營銷戰略與實施市場營銷戰略與實施戰術戰術市市場分析分析（中國香水與化（中國香水與化妝品市品市場）市場構成要素消費者需求競爭市場營銷營銷管理3）波特五力模型波特五力模型A 供應供應商議價能力商議價能力國際知名品牌議價能力強，一般品牌議價能力弱。國際知名品牌議價能力強，一16、般品牌議價能力弱。B 消費者消費者議價能力議價能力消費者議價能力弱。消費者議價能力弱。C 現有現有競爭者競爭者現有競爭者競爭激烈，各平臺，各品牌，各種銷售方式競爭。現有競爭者競爭激烈，各平臺，各品牌，各種銷售方式競爭。D 潛在潛在進入者進入者由于競爭激烈，潛在競爭者進入意愿不大。由于競爭激烈，潛在競爭者進入意愿不大。E 替代品替代品替代品難以替代，市場生命周期長。替代品難以替代，市場生命周期長。市場營銷戰略與實施市場營銷戰略與實施戰術戰術市市場分析分析（中國香水與化（中國香水與化妝品市品市場）市場構成要素消費者需求競爭市場營銷營銷管理）SWOT模型分析模型分析Strengths進口產品供應商資17、源豐富、產品推廣能力強、管理基礎工作好、互進口產品供應商資源豐富、產品推廣能力強、管理基礎工作好、互聯網技術好聯網技術好Weaknesses資金不足、銷售渠道資金不足、銷售渠道少少、Opportunities總體需求擴大總體需求擴大、個人生活方式個人生活方式Threats競爭激烈、競爭激烈、市場營銷戰略與實施市場營銷戰略與實施戰術戰術市市場分析分析（中國香水與化（中國香水與化妝品市品市場）營銷組合策略經營環境分析競爭態勢分析營銷戰略選擇市場細分目標市場選擇市場定位市場領先者市場挑戰者市場跟隨者市場補缺者市場份額高市場份額高低低競爭環境分析競爭環境分析現有競現有競爭者爭者手機手機APP電商平臺電18、商平臺（自營）（自營）其他社其他社區實體區實體店店電商平臺電商平臺（商家入（商家入駐）駐）主要競爭對手天貓商城天貓商城對我們的優勢：1.大眾的知名度，覆蓋面廣，營銷滲透速度更快。2.強大的資金支持，各種免費試用及優惠促銷活動，更容易提升知名度。3.商品品牌及種類多樣，容易培養顧客粘性。對我們的劣勢：1.營銷方式屬于大眾營銷，而非針對某個地區或群體的營銷，物流沒有優勢。2.商城內品牌眾多，品牌之間相互競爭大，沒有主打品牌，非大品牌空間較小。3.配送沒有明顯優勢。洋碼頭洋碼頭對我們的優勢：1.國內最早規模化經營海外商品，有一定知名度，模式也不易模仿。2.在美國擁有數個分部連接國內和國外市場。3.國19、際快遞配送，確保貨源來自國外。對我們的劣勢：1.海外直購物流時間較長，便捷性不如我們。2.沒有特別有優勢的地區市場，用戶對商品的體驗度也較低。4.屬于綜合性平臺而非專業性平臺，在美妝護膚方面沒有特別側重。蜜淘蜜淘對我們的優勢：1.商品屬于自營，在廣東省外的物流更快捷。2.采用團購形式，價格有優勢。3.渠道遍及世界主流市場。對我們的劣勢：1.商品類別多，但沒有重點，每類商品的選擇也比較少。2.知名度不算太高，也沒有主打地區市場。主要競爭對手美悅優選美悅優選對我們的優勢：1.已落戶廣州，且是O2O模式，已有一定客戶群。2.售賣保稅商品，渠道和價格有一定優勢。3.有自己的實體店，線下推廣有平臺優勢。20、對我們的劣勢：1.網頁的設計相對簡陋，缺少功能。2.O2O模式過于沉重，實體店起到的作用不夠大。3.保稅區壓貨的風險無法避免，受政策波動也最大。淘世界淘世界對我們的優勢：1.專做手機APP，已比較成熟。2.較多海外買手，品牌挖掘能力強。3.手機APP相對網站成本更低。4.強大的售后團隊。對我們的劣勢：1.物流速度較慢。2.APP推廣力度不足，為培養用戶粘性。3.商品信息在手機頁面的量較少，對于非知名品牌難以推廣。嗨個購嗨個購對我們的優勢：1.經營的美妝、護膚類產品定位與我們比較接近，已有一定用戶粘性。2.個性化推薦，根據用戶購買行為進行分類，個性化推薦商品。3.社交功能：注重引導用戶分享。對我21、們的劣勢：1.沒有貼近于用戶的體驗，基本上注重自身平臺建設，沒有針對合作商家的品牌推廣。2.沒有根據地區用戶的消費習慣而提供用戶體驗，新品牌推廣較慢。競爭策略1.避強策略避強策略我們的平臺以O2O為主要形式，以社區實體店為依托進行小面積推廣，盡量避免與大型的，與相對成熟的電子商務平臺進行競爭。2.培養老客戶培養老客戶通過社區實體店用戶體驗在該社區培養一批具有忠誠度用戶，以配送的便捷性，加上價格上的優惠，及有價值的信息使一部分社區用戶形成使用習慣。3.品牌商家合作品牌商家合作通過商家讓利的方式建立起其他平臺較難做到的價格優勢，通過品牌商品的低價促銷和免費顧客體驗同時建立起平臺和品牌在社區的知名度22、，從而使我們的平臺在社區用戶建立起較高的門檻。4.社區的便捷性社區的便捷性由于和實體店合作，這種形式可有效分散倉儲的成本和壓貨風險。社區周邊的地址下單后，平臺的工作人員可以在數小時內把商品送到顧客手中，力求以便捷性建立起優勢。市場構成要素消費者需求競爭市場營銷營銷管理市市場細分分人口統計變量人口統計變量年齡、性別、職業、收入、教育年齡、性別、職業、收入、教育地理地理變量變量省、市、區、社區、小區省、市、區、社區、小區心理心理變量變量社會階層、生活方式、動機社會階層、生活方式、動機行為行為變量變量購買方式、購買頻率、支付方式、期望利益購買方式、購買頻率、支付方式、期望利益市場營銷戰略與實施市場營23、銷戰略與實施戰術戰術市場構成要素消費者需求競爭市場營銷營銷管理目目標市市場選擇人口統計變量人口統計變量年齡（年齡（1828）、性別（男女）、職業（服務業）、收入、性別（男女）、職業（服務業）、收入（中等）、教育（大專以上）（中等）、教育（大專以上）地理地理變量變量省（廣東）、市（廣州、深圳、珠海、惠州、珠三角、沿海發達城省（廣東）、市（廣州、深圳、珠海、惠州、珠三角、沿海發達城市）、小區（中高端小區）市）、小區（中高端小區）心理心理變量變量社會階層（大學生、畢業生、初入職場打拼）、生活方式（追求時社會階層（大學生、畢業生、初入職場打拼）、生活方式（追求時尚）、動機（提升個人形象，幫助社交及職場24、表現）尚）、動機（提升個人形象，幫助社交及職場表現）行為行為變量變量購買方式（網站或社區店）、支付方式（在線支付）、期望利益購買方式（網站或社區店）、支付方式（在線支付）、期望利益（性價比高、不太貴又有效）（性價比高、不太貴又有效）市場營銷戰略與實施市場營銷戰略與實施戰術戰術市場營銷戰略與實施市場營銷戰略與實施戰術戰術市市場定位定位超值美妝大牌在身邊化妝品跨境電商O2O平臺市場營銷戰略與實施市場營銷戰略與實施戰術戰術市市場定位定位平臺核心價值進口產品（品質保證）跨界電商（價格優惠）社區代理（體驗服務、客戶信任降低配送成本、增加二次銷售）市場營銷戰略與實施市場營銷戰略與實施戰術戰術營銷策略策略A25、 產品產品策略策略進口國際知名品牌產品與進口國內未有知名度的特色產品進口國際知名品牌產品與進口國內未有知名度的特色產品結合結合。B 價格價格策略策略知名產品采用低價微利策略（吸引消費者關注）知名產品采用低價微利策略（吸引消費者關注）未知名產品采用保證利潤的定價（吸引供應商投入資源推廣品牌）未知名產品采用保證利潤的定價（吸引供應商投入資源推廣品牌）C 渠道渠道策略策略開發社區中小化妝品店作為線下平臺，線下平臺作為試用、服務、交貨的支撐點。開發社區中小化妝品店作為線下平臺，線下平臺作為試用、服務、交貨的支撐點。D 促銷促銷策略策略線上平臺線上平臺知名品牌特價吸引流量（論壇、名人、比價網站）知名品牌26、特價吸引流量（論壇、名人、比價網站）線下平臺線下平臺服務、試用、路演推廣吸引社區消費者服務、試用、路演推廣吸引社區消費者市場營銷戰略與實施市場營銷戰略與實施戰術戰術盈利模式盈利模式A 線線上平臺上平臺通過互聯網平臺（自建購物網站）和移動互聯網平臺（微店）通過互聯網平臺（自建購物網站）和移動互聯網平臺（微店）讓消費者在線上平臺完成購買和支付。然后消費者可以選擇快遞或到線下平臺自讓消費者在線上平臺完成購買和支付。然后消費者可以選擇快遞或到線下平臺自提的方式收貨。通過免快遞費等形式鼓勵消費者到線下平臺提貨，以增加二次銷提的方式收貨。通過免快遞費等形式鼓勵消費者到線下平臺提貨，以增加二次銷售機會。售機27、會。B 線線下平臺下平臺日常進行分發貨物、試用、推銷和售后服務。通過對社區消費日常進行分發貨物、試用、推銷和售后服務。通過對社區消費群進行推廣，吸引社區消費群到線上平臺。而線下平臺可得到區域內的線上銷售群進行推廣，吸引社區消費群到線上平臺。而線下平臺可得到區域內的線上銷售提成提成。盈利模式盈利模式通過產品銷售直接獲得盈利。通過產品銷售直接獲得盈利。財務預測與分析財務預測與分析財務預測與分析財務預測與分析投資計劃股東及股份構成財務分析資本退出財務預測與分析財務預測與分析投資計劃投資計劃l股權融資股權融資+債務融資方式債務融資方式l有一定體量后引入風投有一定體量后引入風投第一年第一年第二年第二年第28、三年第三年投資額200萬280萬500萬營業額150萬300萬600萬平臺建立團隊組建公司開設品牌建立合作平臺營銷體系財務預測與分析財務預測與分析股東及股份構成股東及股份構成第一年第一年第二年第二年第三年第三年天使投天使投資者者30%27%25%黃少麗25%23%22%邱耀陽15%13%12%傅偉15%13%12%羅泓7.5%7%7%陳春華7.5%7%7%風險投投資者者010%15%董事會構成：董事會構成：董事長：黃少麗董事長：黃少麗董事：投資者派駐一名，創業團隊董事：投資者派駐一名，創業團隊2名名財務預測與分析財務預測與分析財務分析財務分析會企01表編制單位:廣州xx2016年7月單位:元資29、 產期末數負債和所有者權益期末數流動資產：(或股東權益）貨幣資金450000流動負債：應收賬款520000 應付賬款110000 其它應收款80000應付職工薪酬 830000 預付賬款110000 應交稅金87000 存貨210000 其它應交款3000 流動資產合計1370000 流動負債合計1030000固定資產：負債合計1030000 固定資產原價300000所有者權益（或股東權益)：減：累計折價 50000 實收資本（或股本）2000000 固定資產凈值250000 減：已歸還投資 固定資產合計600000 實收資本（或股本）凈額2000000無形資產及其他資產：未分配利潤-260000 無形資產800000 所有者權益（或股東權益)合計1740000無形資產及其他資產合計0資產總計2770000負債和所有者權益(或股東權益)總計2770000財務預測與分析財務預測與分析財務分析財務分析財務預測與分析資本退出資本退出方式：方式：1、公開發行上市、公開發行上市2、轉讓投資退出（風險投資，員工回購）、轉讓投資退出（風險投資，員工回購）3、持續經營收回（平均年回報率、持續經營收回（平均年回報率25%）4、破產清算、破產清算謝謝！