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1、管理層陳述書2012年10月目錄目錄n公司概況公司概況n投資亮點投資亮點p精英匯集的管理團隊精英匯集的管理團隊p即將爆發的度假公寓市場即將爆發的度假公寓市場p卓越卓越的運營及執行的運營及執行能力能力p強大的股東支持強大的股東支持n財務預測財務預測n資金使用計劃資金使用計劃n附錄附錄2公司概況公司概況nxx是一家高品質度假公寓預訂平臺，提供旅游地度假公寓的在線搜索、查詢和交易服務。既為旅行者提供了優質的度假新體驗，又為業主提供了靈活的閑置資產托管增值服務。n創立于2011年，業務范圍涵蓋房屋托管經營，房屋管家及Listing服務n截止2012年9月 pxx已經在全國46個城市開展業務，自營房源數2、近1,000套，遍布全國15個城市p已經與開發商簽約超過10萬套房源p日均超過300間夜，收入迅速攀高3n匯集行業精英的管理團隊p明星的創始團隊，即擁有豐富中國本土資源和經驗，又具備國際視角和經驗p融合房地產、酒店管理、IT互聯網、渠道銷售等個方面精英的團隊n廣闊的市場前景p中國度假公寓行業即將迎來爆炸式增長，預計在2015年將成為百億級別規模n卓越的運營和執行能力pxx摸索出適合國情的度假公寓經營模式，從房源開始、覆蓋系統、酒店運營、在線銷售OTA各個環節，提供整體服務p關鍵資源上做好了充足的準備，已與開發商簽約房源超過10萬套；與攜程的合作可以保證基礎的流量。能夠支撐業務爆炸式的增長。n強3、大的股東支持p攜程為xx帶來巨大的流量和旅游行業的豐富資源pHomeAway為xx帶來國際視角和全球性平臺資源p全球頂尖的光速創投和深耕中國的鼎暉投資是xx的A輪投資人投資亮點投資亮點4匯集行業精英的管理團隊5p2007年創立新浪樂居并擔任總經理職位，并于2009年攜手易居中國成立中國房產信息集團，成功上市納斯達克，擔任集團聯席執行總裁p曾長期服務于Cisco、Oracle、Avaya等全球性著名公司并擔任高管職位xxCEO,聯合創始人p自2010年負責微軟Bing的亞洲搜索引擎技術p2007至2009年，創辦在線度假公寓租賃公司Escapia，后被HomeAway收購p2001至 2006年4、，任Expedia技術總監xxCTO,聯合創始人精英匯集的管理團隊精英匯集的管理團隊為開拓度假公寓在中國的市場，需要匯集具備房地產、為開拓度假公寓在中國的市場，需要匯集具備房地產、IT互聯網、酒店管理、互聯網、酒店管理、銷售等各方面能力、擁有不同背景的人才，并融合成一個團隊銷售等各方面能力、擁有不同背景的人才，并融合成一個團隊6p二十余年市場開拓、品牌維護與投資管理的豐富經驗/助理總經理p十年互聯網旅游行業的經驗，曾任藝龍網技術總監的職務/產品總監p八年互聯網用戶體驗設計與管理經驗，曾任職大眾點評網、騰訊 /首席用戶體驗設計師p十年大規模軟件開發管理經驗，曾任藝龍旅行網酒店系統高級管理職位/首5、席架構設計師p擁有極豐富的酒店行業銷售、管理經驗，曾在多家國際連鎖酒店任高管/渠道總監/財務總監p多家大型企業管理經驗，長期從事國內度假公寓領域的管理和拓展工作/酒店管理總監p房地產行業16年經驗，累計操盤物業面積超過300萬平方米/大客戶總監p曾在順馳、21世紀不動產中國總部任高管，十多年房地產行業經驗/直客部總監p博助咨詢創始合伙人，曾任Google全球人力資源分析經理/人力行政總監精英匯集的管理團隊精英匯集的管理團隊p旅游業資深專家，近二十年旅游行業經驗，曾長期擔任藝龍網運營總監/運營總監p十年軟件研發和管理工作經歷，原微軟資深開發經理/技術總監7p十多年財務審計管理經驗，曾在KPMG和6、港中旅任高管即將爆發的度假公寓市場8n2007年，全美2890億美元的旅游市場，酒店業收入1070億美元，度假公寓市場共126萬套租賃房產，全年收入240億美元（收入占全美旅游市場的8%）n2010年，根據Radius Global Market Research提供的數據，全美及歐洲共有600萬套租賃房屋，年租金收入850億美元，平均每屋年收入1.4萬美元n全美旅游地不動產管理模式p56%為RBO（由業主自我管理）p44%為VRMC（由專業管理公司管理，美國有5000多個VRMC）n游客選擇度假公寓的原因p家庭出游p團隊出游p高性價比p自助游需要p私密性強200724107289旅游業其他收7、入酒店行業總收入（含VR）VR市場收入2007年全美旅游市場收入（十億美元）在北美市場已形成成熟業態，規模已達數百億美元在北美市場已形成成熟業態，規模已達數百億美元在北美充分驗證了的市場在北美充分驗證了的市場9n2011年是中國在線短租行業的啟動年，主要短租平臺先后上線n2012年是中國在線短租市場的爆發年，市場交易規模將達到1.4億，增長約18倍n市場規模2014年預計達到40億元，2015年預計超過100億元n2012年市場三大趨勢p平臺逐漸被房源經營者和消費者認可p平臺的管理、保障、服務機制逐步健全p通過2011年的起步，銷售規模高速提升n國內大部分城市仍處于該市場潛力期，進一步增長空間8、巨大中國在線短租市場進入爆發式增長階段中國在線短租市場進入爆發式增長階段2011-2015年中國在線短租市場規模（億元）20112012E2013E2014E2015E0.071.411.240.510512E-15E 年均復合增長率 322%中國度假公寓市場將迎來爆發增長中國度假公寓市場將迎來爆發增長10 xx模式保證模式保證市場參與者市場參與者多贏局面多贏局面中國特色的度假公寓模式中國特色的度假公寓模式中國缺乏成熟中國缺乏成熟專業的房產管理專業的房產管理公司，美國的公司，美國的HomeAway、Airbnb等模式無法等模式無法照搬，照搬，xx打造全產業鏈，保證市場參與者多打造全產業鏈，保證9、市場參與者多贏贏n大力拓展優質自營房源，配以優質系統和服務，提供最優用戶體驗大力拓展優質自營房源，配以優質系統和服務，提供最優用戶體驗nOTA房源及房屋管家服務為游客保證全面選擇房源及房屋管家服務為游客保證全面選擇 途家系統銷售運營房源打造IT系統，能夠管理復雜、分散的度假公寓獲取大量高品質、低成本的優質房源線上線下獲取海量用戶，保證銷量提供優質酒店管理，保證服務質量和客戶滿意游客游客高性價比優質房源開發企業開發企業銷售實現及售后服務業主業主房務保養及增值11優勢優勢不足不足n和OTA巨頭攜程及海外VR巨頭HomeAway建立戰略合作關系n專注VR平臺，彌補國內短租中高端市場空白n后續房源充足10、n攜程的合作可以保證流量n營模式保證房源質量和服務質量n目前上線運營時間較短n后續簽約房源尚未開始放量，形成規模效應n業務鏈較長，對團隊有很高要求Airbnb模式n模式很輕，純粹互聯網公司n依托平臺，流量有保證n提供服務參差不齊，無法保證服務質量n缺乏信用評價體系，難以保障權益n品牌知名度待提高旅游OTAn品牌強，流量巨大n綜合各種房源，一站式滿足客戶多種旅游相關需求nOTA平臺型公司，難以深入到后端服務Yoparkn業務發展時間近十年n專注高端公寓住宅及酒店賓館式管理，服務品質好n有固定合作的客戶群體n高端市場規模有限n市場定位較難進一步推廣n業務模式較重中國在線短租市場主要競爭格局中國在線11、短租市場主要競爭格局12卓越的運營和執行能力13豐富的房源及渠道資源、領先的豐富的房源及渠道資源、領先的IT系統及線系統及線下運營經驗構造領先下運營經驗構造領先VR平臺平臺n豐富的房源及渠道資源n多渠道的銷售支持p攜程網獨家戰略合作伙伴p超百家OTA及合作機構p中消協及行業機構聯盟n世界級領先系統p幾十個前后臺專業系統p分布式全國聯動p完美的流程再造p軟硬件技術的融合n專業線下酒店運營pVR專用SOP流程p星級酒店客房配置p機場酒店大堂及接機p眾多配套服務nListing及管家服務拓展業務范圍卓越的運營及執行能力卓越的運營及執行能力14n2013年自營房源數預計超過1萬套n已與開發商簽約待轉直12、營超過10萬套n已與國內TOP10地產集團中的7家達成戰略合作協議n目前大客團隊還在與近千個開發企業項目洽談，預計可獲得20萬套以上直營房源部分房源合作伙伴豐富而穩定的房源豐富而穩定的房源2011-122011-12011-22011-32011-42011-52011-62011-72011-82011-942597595115175192374561876自上線至今自營房源未來自營房源預測（1）注：（1）2013，2014年房源包含80,000套潛在大客房源2012-12E2013E2014E2,0008,95919,687 15當前網站流量來源40%30%19%11%攜程網搜索引擎直接訪13、問其他n攜程OTA不僅帶來持續穩定的用戶流量，其業內領先地位也為xx銷售帶來全方位支持n其他在線推廣方式SEO，SEM等作為有效補充n極富傳統酒店及房地產銷售經驗的團隊，保障線下及針對大客戶的持續銷售能力多渠道的銷售支持多渠道的銷售支持上線至今自營房銷售增長迅猛2011-122011-12011-22011-32011-42011-52011-62011-72011-80100020003000400050006000210016001100600100-400411,1071,2391,1848056238151,8535,150103384094153032053407302,098間夜數14、訂單數2012E2013E2014E200015001000500016345 1,023 12-14年銷售額預期(RMB mn)16n新興業務模式，無現成系統可借鑒，xx全程自主研發n度假公寓業務流程復雜p涉及從游客、業主到listing酒店的諸多功能p度假公寓領域中的攜程網（游客網站）+西軟酒店管理系統（度假公寓管理系統）+業主網站n一流技術團隊及對業務的深刻理解保障系統全面滿足業務需求n基于云計算的多層架構系統，具有良好的延展性、靈活性和數據安全性，無單點故障n一流的UE及便利的操作流程，線上用戶體驗好世界級的管理信息系統世界級的管理信息系統自主研發定制全套管理系統：游客網站自主研發定制15、全套管理系統：游客網站+度假公寓管理度假公寓管理+業主網站業主網站17眾多前國際大型酒店集團高眾多前國際大型酒店集團高管帶領的專業團隊保證優質的線下體驗管帶領的專業團隊保證優質的線下體驗n奢華的xx機場前廳n高品質的客房服務n貼心的配套服務卓越的度假公寓管理卓越的度假公寓管理18Listing及管家服務拓展業務范圍及管家服務拓展業務范圍1920112011-12011-22011-32011-42011-52011-62011-72011-82011-91,0781,2971,653 1,7163,0654,2466,7127,7798,57913,0912011-122011-12011-216、2011-32011-42011-52011-62011-72011-8200015001000500001002003004005006007003861,5341,2105363233845371,0691,763159429382164128159225448602間夜數訂單數Listing房源迅速增長上線至今Listing銷售業績nListingp收入來自服務傭金p機構房產客戶提供高端精品房源，較同行業競爭對手主要以個人房源為主的模式更具規模性p總量預計年底可達25,000套p線上實時預訂系統n管家服務p美國斯維登酒店管理品牌，提供提供入戶式高效、標準化管家服務p買房送管家模式，精選優17、質樓盤捆綁銷售，通過增值服務與地產商開展深度合作，實現雙贏管家營運及財務數據待公司提供由財務投資人，本土及海外戰略投資人構成的股東組合為由財務投資人，本土及海外戰略投資人構成的股東組合為xx的長期發展提供的長期發展提供了強有力的資金、運營經驗和行業資源支持了強有力的資金、運營經驗和行業資源支持pxx戰略投資人，提供平臺、流量，廣告等行業資源支持p中國領先的在線旅行服務公司p超過5,000萬會員，月酒店預定300萬+間夜-pxx戰略投資人，提供全球合作平臺及海外旅游資源p全球最大的假日房屋租賃在線服務提供商p2011年于納斯達克上市，2011年銷售收入超過2億美元-pxx財務投資人，提供資金及綜18、合性的行業知識和全球性行業經驗p總計管理21億美金，過去20年投資超過150個技術類公司p2004年進入中國，曾投資快錢、優眾網、大眾點評、美樂樂等-強大的股東支持強大的股東支持20pxx財務投資人，有豐富的國際國內投資和資本運作經驗p成立于2002年，總計管理超過70億美金，包括私募股權、創業投資、地產投資和證券投資基金-未來發展計劃及財務預測212012年是年是xx進行房源、人力資源、系統等多方面儲備的一年，同時在實踐中打進行房源、人力資源、系統等多方面儲備的一年，同時在實踐中打磨好模式。從而迎來磨好模式。從而迎來2013、2014年爆發式的增長年爆發式的增長未來的發展計劃未來的發展計劃實19、踐成功xx模式儲備房源儲備人力資源打造IT系統和管理機制2012:儲備儲備2013:規模收入規模收入2014:持續增長持續增長收入:￥1,614萬自營房源：1,505套收入:￥3.4億自營房源：8,959套收入:￥10.2億自營房源：19,687套全國規模化鋪開經營持續擴張房源樹立行業絕對領先地位持續深化服務嘗試新的業務形態22資金使用計劃23xx本輪計劃融資本輪計劃融資3,000萬美元，主要資金用途為：萬美元，主要資金用途為：資金用途資金用途比例比例營運資金40%團隊建設40%市場營銷20%資金使用計劃資金使用計劃24附錄25n概覽p全球最大的假日房屋租賃在線服務提供商p從RBO市場起步，220、006年收購VRBO.com，2010年在VRMC市場收購了Escapia和Instant Software軟件公司p擁有57萬套出租房源，在145地區開展業務，主要業務在北美和歐洲p2009年用戶訪問量2.2億次，網站提供11種語言，31家網站p2011年收入2.3億p2011年6月30日納斯達克上市，目前市值20億美元n業務模型p收取每年330美元的展示費（占總收入的91%）p收取VRMC的軟件服務費p每月促成23萬30萬筆交易200920102011 2012E 2013E 2014E120168230280342407202438456681收入凈利HomeAway主要財務數據（百萬美21、元）度假公寓典型案例度假公寓典型案例:HomeAway26交易平臺游客訂單入住高品質酒店服務&互聯網信息服務線下服務業主通知管家平臺提供信息信息服務業主開發商n帶租約n有管家n可交換開放式、不受限制房產產權交換體系及系統交換式入住xx模式保證市場參與者多贏局面模式保證市場參與者多贏局面游客游客高性價比優質房源開發企業開發企業銷售實現及售后服務業主業主房務保養及增值27xx模式保證市場參與者多贏局面模式保證市場參與者多贏局面-機場前廳接機場前廳接待模式待模式-直接入住手直接入住手續續-門到門接機門到門接機服務服務全程公安聯全程公安聯網網解決分散式解決分散式房源入住房源入住需需求求-高品質客房高品22、質客房服務服務-五星級酒店五星級酒店用品用品-超過超過1,800元元/間布草間布草豪華的體驗豪華的體驗舒適的價格舒適的價格-按房定制的按房定制的客房指南客房指南-智能門鎖智能門鎖-租車、家政租車、家政配套服務配套服務-入戶開火免入戶開火免費調料費調料-廚師上門廚師上門想您所想的想您所想的配套配套-線上查詢、線上查詢、預定平臺預定平臺-線中線中7*24小小時呼叫中心時呼叫中心-業主查詢后業主查詢后臺系統臺系統-先進的交換先進的交換入住體系入住體系全球全球領先游領先游客系統客系統全國首創全國首創流程流程五星級五星級客房客房智能智能配套配套游客游客系統系統xx 管家服務管家服務：高品質住宅公寓管家服務xx 托管服務托管服務：高品質住宅公寓托管服務xx 增值服務增值服務：踏客、體驗入住、材料入戶業主業主游客游客開發企業開發企業28