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1、食品生產銷售企業稽核管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 加強管理人員責任，規范管理，使各項工作按規定執行，激勵員工積極性，提高工作效率和質量，推進管理變革：1、 通過稽核，提高執行力；2、 通過檢查發現工作中存在的問題，并幫助責任部門分析原因、進行改善；3、 檢查、落實公司規章制度、流程文件、管理辦法以及會議決議執行情況；4、 促進各部門之間的協調、溝通；5、 檢查、跟進公司政策、方針、會議精神等的貫徹執行和反饋；6、 掌握公司全員工作狀態，促進各部門提高效率；7、 建立、健全和完善責任制約2、機制；8、 獎勤罰懶，獎優罰劣，在企業樹立正氣；特制定本管理制度。第二條 稽核范圍：公司日常工作稽核、專項案例稽核；各部門、各崗位稽核。第三條 稽核項目：工作紀律、工作完成、工作執行、安全管理、衛生管理、個人衛生、工藝執行、工程改善、工作流程執行、設備設施管理、考勤管理、績效管理、采購管理、資金核算管理等。第二章 組織.職權第四條 公司設立稽核部，由董事長、執行董事、總經理指定人直接指揮。第五條 稽核部設置稽核員1名。該崗位可以設置經理級。第六條 稽核職權1、 代表董事長、執行董事、總經理對各部門、各崗位行使監督權、檢查權和獎懲權；2、 稽核各部門、各崗位是否按規章制度、程序文件、管理辦法、作3、業流程、崗位操作作業指導書等規定作業；3、 對稽核工作中發現的問題有督導改進和獎罰權限；4、 有權召集各部門和崗位人員參加調查座談會；5、 不定時性接收董事長、執行董事、總經理分派的稽核任務；6、 分解稽核任務，及時稽核并匯報稽核結果；7、 組織稽核要案分析會和稽核專項會議；8、 對公司各崗位人員進行稽核工作提供建議、指導；9、 匯總每個稽核周期工作，撰寫稽核報告向董事長、執行董事、總經理匯報；10、 按時完成稽核檢查表、整改通知書、稽核獎勵、處罰匯總表、專項稽核報告的填制和上交；11、 向上反饋稽核過程發現的規定、標準不完善之處，并提出改善建議。第七條 各部門職權1、 向稽核人員提供相關工作4、計劃、表單、證據、數據和記錄；2、負責提供任務已完成的書面證明資料；3、對各種規章制度、程序文件、管理辦法、作業流程、崗位說明書等規定的缺陷提出修改和完善建議；4、對稽核工作有異議以書面形式向董事長提出申訴，由董事長在例會上回復并形成決議。第三章 程序第八條 稽核檢查1、 稽核根據稽核表有計劃進行稽核檢查工作；2、 稽核要求被稽核部門提供調查所需證據；3、稽核將稽核事實填寫在稽核表上，稽核應保留證據記錄等，處理結果欄應包括處罰、獎勵、責令限期整改等內容。稽核表由被稽核人責任管理員簽名確認；4、處理結果中有整改要求的，由稽核填制整改通知書，交部門責任人在“接收整改部門責任人”欄簽名確認，整改部門5、責任人根據稽核的要求填寫原因分析和整改措施并簽名確認后留一份給整改部門責任人實施整改；5、在整改期限到后，應在 2 個工作日內再次進行稽核，并將整改結果檢查情況填報在整改通知書整改稽核結果欄上；6、稽核中檢查出違紀情況，稽核則直接在稽核表上執行考核，由當事管理員簽字確認，當事管理員拒絕簽字；經其直接上級領導確認屬實的，由其直接上級領導簽字確認，并由其直接上級領導對拒絕簽字的當事管理員雙倍處罰。第九條 申訴程序1、被稽核人員認為有錯誤，應書面提報董事長、執行董事、總經理，由董事長、執行董事、總經理裁決處理；2、對沒有或缺乏處理依據的問題，由稽核專員報董事長、執行董事、總經理確認后開出整改通知書，6、由責任部門限期整改。在規定期限未完成整改則對部門負責人進行處罰。第十條 各部門申請稽核程序1、 各部門負責人有檢查下屬工作的責任，不得將本人職責內的工作提交稽核部；2、 部門之間有相互協調的職責，不得將部門內協調溝通工作提交稽核部；3、 行政職責管理受理范圍內的內容，由人事行政部處理。稽核部接到行政案例可直接轉人事行政部，也可協助人事行政部處理；4、 以上范圍之外，需要稽核部進行稽核的，提交書面申請并由部門負責人簽字確認后轉稽核部，由稽核部決定稽核或轉責任職能部門處理。第四章 獎懲第十一條 稽核合格的，則：1、 對于稽核判定合格的則依照稽核表規定有獎勵的進行考核獎勵5元/次。2、 對于責令整改7、而提前一個工作日完成整改的并稽核合格的則獎勵5元/次。3、 每月稽核匯總優勝（無受到處罰的）并取得第一名的，則對單位責任管理員獎勵20元。4、 稽核中提出合理化建議并經采納行之有效的，則獎勵10元/次。第十二條 出現以下情況的，則：1、 稽核未按期完成稽核任務，處罰 5 元/次；2、 稽核未按期提交稽核報表的，每延期一天處罰 2 元/天；3、 稽核接到書面投訴后，未按期處理也未回復的，處罰 5元/次；4、稽核被投訴弄虛作假、徇私舞弊、偏袒一方等，確認屬實時處以50元/次罰款，并取消稽核經理資格；5、被稽核者態度蠻橫或不配合，拒絕提供稽核所需資料，處罰責任人 20 元/次；情節特別嚴重的，由稽核8、經理書面提報董事長、執行董事、總經理指定人予以以下之一或并行處罰：（1）處罰當事人 100 元/次；（2）給予當事人撤職或辭退處理；6、被稽核部門未按時完成工作任務，如相對應的規定中無明確處罰依據的，由稽核專員開整改通知書責令限期整改完成，逾期未整改者以10元/次進行處罰，并以次類推；7、責任人拒絕在稽核表上簽字確認的，其直接上司也拒絕或故意拖延處理的，由稽核部核實后對責任管理員處原罰款金額的兩倍，并對部門負責人處罰 10 元/次；8、對稽核人員進行恐嚇、打擊、報復，一經查實則處罰500元，并予以辭退。9、被稽核所受獎懲金一律從當月工資中進行計算。第五章 時間.方式第十三條 稽核時間、方式1、9、按照稽核表規定進行稽核；2、不定期專項稽核，同時對日常工作采用抽查的方式進行稽核；3、稽核內容涉及多個部門的稽核要一查到底，直到追究出最終責任人。第六章 附則第十四條 本管理制度修訂、解釋、作廢歸公司稽核部所有，各部門應嚴格執行。第十五條 本管理制度經總經理核準后即刻生效，如有更新版本，則以更新版本為準，如有其他管理制度與之相沖突的，則以本管理制度為準。稽核職務說明書職務稽核部門稽核部直屬上級職務總經理直接下屬對稽核表、稽核案例分析、稽核檢查、通知整改等及時性和準確性負責；對實施的獎罰決定負責；對所分配的稽核任務按時完成負責；工對自己工作的效果負責；作權對公司各部門、各崗位管理運作的監督權和檢10、察權；限對違規失職行為依據規范、制度、規定等直接進行處罰的權力；及責對違規失職當事人有責令改進權；任對員工投訴、申訴、糾紛的受理權和裁定權；被稽核部門相關人員參與調查座談的召集權；公司信息資源的獲取權和要求相關部門的協作權；時間段工作事項備注不定時間稽核部監督檢查各車間早會情況（每周一、三、五）；檢查生產各工序首檢及關鍵控制點的執行狀況；稽核日志的整理并發送相關領導；稽核問題匯報；工根據會議決議跟蹤及落實各部門處理結果；作檢查各車間關鍵控制點執行情況并記錄，有異常的開整改通知單；內容對現場所檢查的問題點進行整理；檢查各車間關鍵控制點執行情況并記錄，有異常的開整改通知單；其它日常事務；參加生產會議；對稽核工作進行總結及整理；抽檢其它職能崗位的工作情況及協助調查處理異常事件。每周一 18:30 前參加周一例會收集相關部門人員提案及數據。周對上周稽核進行總結。重點周二稽核簡報的張貼。事每每月 7 日前對倉庫盤點數據處理結果的追蹤；月每月各崗位執行率的統計及排名；重點每月針對獎罰金額進行匯總、核對、公布；事項完成上級交辦的其他事項。