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1、公司供應商開發流程問卷調查、評鑒制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 供應商管理流程圖 供應商資訊調查基本資料意向問卷調查申請實施調查評 價列 入 合 格 名 單采 購交 貨評 價適當之獎勵不合格輔導實施淘 汰合 格需輔導年度復查供應商管理制度供應商開發編寫人賀峰批準人編號版 本 號生效日期1總則1.1制定目的為規范供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。1.2適用范圍本公司新供應商之開發工作，除另有規定外，悉依本規章執行。1.3權責單位采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。總經理、采購經理負責本規章制2、定、修改、廢止之核準。2供應商開發程序21供應商開發權責采購部負責供應商開發主導工作。品部負責供應商樣品的確認。采購部組成供應商調查小組，負責供應商的調查評核。2.2供應商資訊來源及新供應商資訊來源一般有下列方式：各種采購指南。新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。各種產品發表會。各類產品展示（銷）會。行業協會。行業或政府之統計調查報告或刊物。同行或供應商介紹。公開征詢。供應商主動聯絡。其他途徑。2.3供應商問卷調查問卷設計由采購部主導，出品部等單位協助，設計應注意的事項有：.1依本公司需要設計內容及格式。.2應盡可能掌握、了解供應商的資訊。.3易于填寫。.4通俗易懂。.5便于整理。供應商基本情3、況表。已有或新增供應商填列，該表包括下列內容：.1公司名稱、法定代表人、聯系人、地址、電話、傳真、E-mail、網址。.2公司概況，如實收資本、印業執照及信息、年營業額、銀行訊息。.3公司信用、工商信息、主要供應商品狀況。.4人力資源狀況。.5主要產品及原材料。.6主要客戶。.7其他必要事項。供應商問卷調查表，一般包括下列內容：.1材料確認。.2品質驗收與管制。.3采購合同。.4請款流程。.5售后服務。.6建議事項。2.4供應商開發流程尋找供應商。填寫供應商基本資料表。與供應商洽談。必要時作樣品鑒定。供應商問卷調查。提出供應商調查評核之申請。2.5后續工作依供應商調查規定，由調查小組對供應商作4、實際調查評核，以確定其可否列入合格供應商之列。3附件附件：1供應商基本資料表附件：2供應商問卷調查表附件：1供應商基本情況表供應商編號： 年 月 日 名 稱地 址 法 人聯系人電 話傳 真E-mail網址公司概況實收資本萬元公司信用信用種類等級授予單位營業執照注 冊 號 有 效 期銀行開戶情況基本賬戶賬 號開 戶 行工商信息信息狀態賬 號獎懲記錄所屬協會團體地址屬性租賃 自有 其他關 聯 企 業主供商品商品名稱數量品牌/規格月均營業額材料來源材料名稱供應廠商備注員工構成學歷職能人數中專、專科本 科碩士及以上主要產品名稱比例金額主要客戶名稱比例金額公司負責人： 審核： 填表：供應商問卷調查表供應5、商名稱： 年 月 日 項目調查項目內容了解程度狀況材料確認1您對出品部門樣品確認流程是否了解？了解 不了解 請求當面溝通了解2您對本公司出品部門認定之材料交貨依據的規格及樣品是否了解？了解 不了解 請求當面溝通了解3您對出品部門認可之樣品是否有保留，以作后續品質管理之用？有保留 未保留 請求當面溝通了解品質驗收管制1您對本公司出品部、倉庫檢驗標準與方法是否了解？了解 不了解 請求當面溝通了解23采購合同1貴公司目前產量足以應付本公司需求嗎？可以 不可以 需設法彌補23請款流程1您對本公司的付款條件、手續是否了解？了解 不了解 請求當面溝通了解23售后服務1您對品質有疑問時，會主動找哪一部門或主6、管？廚師長 出品主管 采購 總經理23建議事項您對本公司的建議事項【注】本表由供應商填寫。供應商管理制度供應商調查編寫人賀峰批準人編號版 本 號生效日期1總則1.1制定目的為了解供應商之供應能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質之物料的能力，特制定本規章。1.2適用范圍對擬開發供應商之調查及本公司合格供應商之年度復查，除另有規定外，悉依本規章辦理。1.3權責單位采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。總經理、采購經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。2供應商調查作業規定2.1供應商調查程序采購部實施采購前，應對擬開發之供應商組織供應商調查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，7、以確定其可否列為合格供應商名列。由采購、出品等相關人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評核，并填寫供應商調查表。評核之結果由各部門或單位作出建議，供總經理、采購經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。標準分為100分；未經調查認可之供應商，除總經理或采購經理特準外，不可成為本公司之供應商。2.2供應商調查評核基礎（價格）評核，對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：.1商品價格；.2配送方式；.3付款方式；.4售后；.5其他（未列入上述項目之項目）；質量技術、品質評核，對供應商所供貨物，由出品部依下列因素作評核：.1技術資料管理（包括合格證、產地證等證明商品身份之證明）。2.28、.2.2售后服務能力2.3供應商復查規定經調查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。復查流程類同首次調查評核，復核標準分為最低85分。復查不合格之供應商，除經本公司總經理、采購經理特準外，不可列入次年合格供應商之列。若供應商之交期、品質、價格或服務產生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要的復查。3附件附件：1供應商調查表附加：1供應商調查表 年 月 日供應商編號供應商名稱調查時間第幾次調查調查評核項目標準分評分說明得分調查評核者基礎評核1商品價格4無折扣2有折扣42配送方式4自提2送貨43付款方式4現付2月結44保證期限4一年2一年以上45其他4無利2有利4質量評核1 外觀82 顏色839、口感44工藝45保質期46品管組織體系47品質規范標準68檢驗方法記錄69糾正預防措施810其他8售后評核1售后回訪42售后維修能力43維修保修能力44異常排除能力45. 售后服務能力4合 計100供應商管理制度供應商評鑒編寫人賀峰批準人編號版 本 號生效日期1總則1.1制定目的為規范對合格供應商之日常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定本規章。1.2適用范圍仍在采購之合格供應商的評鑒，除另有規定外，悉依本規章執行。1.3權責單位采購部及相關部門負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。總經理、采購經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。2供應商評鑒程序2.1評鑒項目供應商交貨實際的評鑒項目及分數比10、例如下（滿分100分）：品質評鑒：40分。價格主鑒：15分。交期評鑒：25分。服務評鑒：15分。其他評鑒：5分。2.2評分辦法 2.2.1交期評鑒：由采購部依訂單規定的交貨日期進行評分， 2.2.1.1按時、保質、保量交貨得分25分。2.2.1.2遲到12次次扣2分。2.2.1.3質量不過關34次每次扣5分。2.2.1.4質量不過關56次每次扣10分。本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。價格評鑒：由采購部對供應商的價格水準評分，方式如下：.1價格公平合理，報價迅速：10分。.2價格尚屬公平，報價緩慢：8分。.3價格稍微偏高，報價迅11、速：6分。.4價格稍微偏高，報價緩慢：3分。.5價格甚不合理或報價十分低效：0分。服務評鑒.1抱怨處理評分 由品管部對供應商之抱怨處理予以評分，評分如下：（1） 誠意改善：8分。（2） 尚能誠意改善：5分。（3） 改善誠意不足：2分。（4） 置之不理：0分。.2退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：（1） 按期更換 ：7分。（2） 偶爾拖延：5分。（3） 經常拖延：2分。（4） 置之不理：0分。其他評鑒：由采購部匯總資料、出品或其他單位對供應商之評價、抱怨， 予以評分，滿分5分。2.3評鑒辦法供應商評鑒每月進行一次。將各項得分匯入供應商評鑒表，并合計總得分。每半年平均一次供應商得分，12、2.4評鑒分等，供應商評鑒等級劃分如下：平均得分90.1100分者為A等。平均得分80.190分者為B等。平均得分70.180分者為C等。平均得分60.170分者為D等。平均得分60分以下者為E等。2.5評鑒處理A等供應商為優秀供應商，予以付款、訂單、檢驗之優惠獎勵。B等供應商為良好供應商，由采購部提請供應商改善不足。C等供應商為合格供應商，由出品、采購等部門予以必要之輔導。D等供應商為輔導供應商，由出品、采購等部門予以輔導，三個月內未能達到C等以上予以淘汰。E等供應商為不合格供應商，予以淘汰。被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經過供應商調查評估。3附件附件1供應商評鑒表附件2附件：1供應商評鑒13、表年 半年廠商名稱廠商編號地 址采購材料評鑒項目品質評鑒交期評鑒價格評鑒服務評鑒其他合計得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見：評價人(按職能部門簽名)： 供應商管理制度供應商管理編寫人賀峰批準人編號版 本 號生效日期1總則1.1制定目的為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。1.2適用范圍凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。1.3權責單位采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。總經理、采購經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。2供應商管理規定2.1供應商開發，供應商開發程序如下：供應商資訊收集。供應商基本資料表填寫。供應商接洽。供應商問卷調查。樣品14、鑒定。提出供應商調查申請。2.2供應商調查，供應商調查程序如下：組成供應商調查小組。分別對供應商之價格、品質、售后作評核。列入合格供應商名列。2.3訂購、采購，訂購、采購程序如下：請購。詢價。比價。議價。定價。訂購。交貨。驗收。2.4供應商評鑒，供應商評鑒程序如下：每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。每半年進行一次總評。列出各供應商之評鑒等級。依規定獎懲。2.5供應商復查每年對合格供應商進行一次復查。復查流程同供應商調查。有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。2.6供應商輔導對C等以下之供應商采取必要的輔導。不合格供應商應予除名。不合格供應商欲重新向本公司供15、貨，應予輔導及重新作調查評核。2.7供應商獎懲獎勵方式，對優秀之供應商有下列獎勵方式：.1A等供應商，可優先取得交易機會。.2A等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。懲處方式.1凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。.2C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。.3E等供應商即予停止交易。.4D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。.5因上述原因停止交易的供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。.6信譽不佳之供應商酌情作延期付款的懲處。3附件附件：1合格供應商名錄附件：1合格供應商名錄 年 月 日序號廠商編號供應商名稱聯系方式供應材料最后復查時間備注 確認： 審核： 填表：