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1、公司供應循環管理組織機構設置與崗位職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 部門及部門職責 1、供應循環管理組織機構 供應部：1 直接參與制定公司在既定會計期間內整體供應政策和預算安排，規劃供應部內部具體業務的管理模式；1 實施歸口物資的采購、倉儲、配送運輸，相關的物資購存進度及結構規劃、物料實物管理、基礎帳務管理、物料流轉帳表和報告、物流信息管理、物流成本控制；1 供應部內部設一個業務統籌管理控制機構，即計劃成本組；兩個業務運作機構，即采購組和倉庫管理組；一個信息輔助機構，即檔案資訊組。 計劃成本組：1 與財務管2、理部在采購計劃和進貨成本控制方面形成主要工作接口，負責物資采購流程與進度的全面計劃和控制，監督本部門預算指標的執行并匯總分析和報告預算完成情況；1 制定和調整采購業務的操作標準以及特殊采購行為的管理模式，設定倉庫管理的標準參數，實施材料市場行情調研和主要供應商調研，制定進貨成本控制目標和控制方法，組織對采購業務執行過程、執行結果和供應商交易、供應商合作的考評，提交供應商汰換和新供應商引進的建議；1 對采購作業、進貨渠道選擇、進貨價格確定和其他采購費用進行規范性指導、監督，并負責采集、匯總、加工和提供采購業務相關的基礎數據資料，包括供應商資料、材料市場行情、采購業務歷史數據等，向供應部經理提出改3、進采購業務的建議；1 按有關責任部門設定的技術型號標準組織招標采購；1 計劃成本組內部崗位包括計劃成本主管、材料物資計劃員、非生產性物資計劃員、招標管理員、成本管理員、庫存控制員。 采購組：1 分解采購計劃，按相關規程、指標要求及授權范圍操作執行具體采購業務，包括業務洽談、詢比價、下單、催單、查單、退貨補貨執行、差異記錄等，形成自我監督和接受外部監督；1 具體協調與供應商的合作關系，落實供應部與供應商的交易合作策略，收集供應商和材料市場的基礎信息，向檔案資訊組匯總，直接參與供應商交易考核；1 采購組內部崗位包括采購主管、采購經理。 倉庫管理組：1 庫區、倉位和運輸配送的具體安排調度；1 倉庫物4、料的收料、發料、退料、轉調、存儲、清查、盤核、外驗、銷毀等實物管理，在庫物資倉儲保管。1 實施物料編碼、倉儲貨位編碼、實施物料倉儲標準參數、倉庫基礎帳務記錄沖銷、制單和單據傳遞、定期庫存分析、相關帳表匯總和報告等信息監管，在帳務管理和庫存信息分析管理上與財務管理部形成工作接口；1 倉庫管理組內崗位包括倉庫主管、倉庫管理員、收料員、發料員、質檢員、倉庫統計員、總統計員。 檔案資訊組：1 匯總、歸集、建檔、維護、更新所有采購業務的相關信息及文檔，包括供應商檔案、合同訂單檔案、材料市場價格信息庫、招標采購工作檔案等；1 按權限級別控制檔案資料的調用；1 定期對原始信息數據進行分類匯總和其他形式的加工5、，充實基本數據庫，提交相應報表，為部門內和其他管理部門提供多層次的決策信息支持；1 檔案資訊組內設立檔案管理員。2、供應循環涉及部門及職責 財務管理部：按業務控制要點和權限劃分范圍參與采購、倉儲、存貨管理等供應循環控制，主要職權包括供應計劃和資金計劃的審定、重要合同會簽、參予和監督招標議標采購、以及相關控制評價工作。 會計部：定期獲得和匯總相關票據和明細帳表，負責重點環節審核、票據審核、對帳、核算。 各職能部門（生產部、設備部及其他）：提出物資和勞務等項目請購需求，傳遞需求計劃或請購需求，參與特定采購程序。 法務部：對采購合同進行法律條款審定，并負責最后合同簽章。 質量技術部：負責材料物資到貨6、退庫等環節的質量檢驗和驗收工作。 審計部：對采購作業和自采過程進行定期稽核，提交稽核報告。二、崗位職責 供應部經理：1 協調和規劃部門內具體工作，落實供應部相關預算任務，并根據預算限額控制本部門的業務運作；1 審定采購庫存業務參數指標的設定結果；1 制訂和調整供應商管理與合作的原則和政策；1 審定進貨價格成本控制目標并指導具體推進措施，審定存貨流轉的改進目標并指導具體推進措施；1 審核和提交存貨資產損溢的定期處理報告；1 審核超預算采購支出和費用支出。 計劃成本主管：1 制訂采購業務控制參數，匯總和提交采購方面的預算分析報告；1 匯總、審核、修訂和提交物資供應計劃，根據計劃審定結果下達采購指7、令，組織監督采購經理計劃完成情況；1 組織供應商規劃和管理工作，制訂進貨價格成本控制目標和推進具體控制措施，協調和指導計劃成本組公室的整體工作。 材料物資計劃員：1 制訂并根據實際物料需求的變動調整生產性原輔料月度供應計劃，監督采購組計劃完成情況和收集反饋信息；1 收集供應商基本信息，參加供應商考核和評審。 非生產性物資計劃員：1 制訂五金、配件、勞保、辦公用品等物資的季度供應計劃，監督采購組計劃完成情況和收集反饋信息；1 收集供應商基本信息，參加供應商考核和評審。 成本控制員：1 負責集團內關聯企業供應商的年度、半年度利潤成本分析，定期進行外部重點供應商季度詢價，控制采購經理的詢比價程序，收8、集主要物料的市場行情資料；1 根據基本進貨成本信息和財務管理部傳遞的成本變動數據，提交重點物料進價成本管理改進目標的建議。 招標管理員：1 負責按照設備部及使用部門共同制訂的設備購置質量、型號、技術規格標準和進貨渠道限制標準，制作標書，組織具體招標活動，并與設備部和使用部門共同確認招標結果，向采購組傳遞采購指令；1 歸集所有招標工作檔案并在資訊組存檔。 庫存控制員：1 負責庫存物資動態信息的跟蹤、匯總，監控庫房控制指標的達成情況；1 與統計員進行數據交流，定期分析庫存規模、結構和周轉情況，向倉庫主管和財務管理部提交庫存分析相關報表和報告；1 定期按庫存參數標準提出補貨需求。 檔案管理員：1 負9、責合同、訂單，采購數據、價格數據供應商文件的歸檔、維護、更新，進行重要信息匯總統計，每月出據分類匯總報表；1 按權限管理資料調用，對供應部內部主管以上級別管理人員調用資料提供全部權限，主管以下級別管理人員調用須經各主管授權，供應部外部人員調用資料經供應部經理確定權限。 采購主管：1 分解采購計劃，下達采購指令，指導和監督采購經理完成采購業務，完成計劃成本組的采購計劃；1 對采購經理的供應商詢比價進行基本控制審核，組織收集供應商和原材料市場的一般數據資料。 采購經理（采購員）：按采購指令和操作規范的要求完成具體采購作業，對供應商實施詢比價程序，跟催供應商備貨，記錄和回饋采購業務的基本情況和異常情10、況，負責收集、匯總和上報供應市場行業信息，提出供應商規劃建議。 倉庫主管：1 指導和監督物資日常進出庫作業，制訂和調整庫存參數；1 組織進行定期存貨流轉狀況分析，審定并提交分析報告；1 制訂庫存管理改進目標和推進具體控制措施，組織監控存貨資產非生產性損耗，提交存貨異常狀態解決方案。 倉庫管理員：負責倉庫的日常管理，組織和監督倉庫員工日常工作，提交盤贏盤虧處理報告，報廢存貨、滯存物資處理報告。 收料員：物資正常入庫、退料入庫、盤盈入庫等收料環節交接，物料入庫數量清點和制單，日常在庫物資倉儲作業。 發料員：物資正常出庫、毀損出庫、盤虧出庫、退貨出庫等發料環節交接，物料出庫數量清點和制單，日常在庫物資倉儲作業。 質檢員：參予入庫交接環節和原輔料不定期抽檢，外包裝初檢和質檢抽樣，填寫請驗單，協助質量技術部質檢員進行檢驗工作。 總統計員：1 物資進出票據匯總，建立并具體負責庫房二級明細帳核算統計工作；1 與倉庫統計員核對月進銷存報表，向會計部報月報表和匯總出入庫單據。 倉庫統計員：物資進出票據匯總，各倉庫的臺賬（三級賬）和每日進銷存報表核算統計工作，當月進銷存報表，與供應部總統計員核對報表。