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1、汽車4S專賣店采購、財務及組織結構管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 專賣店標準組織結構一、專賣店標準組織結構圖二、崗位描述： 職稱：專賣店經理總體工作目標：負責專賣店整體生意的運作，以實現專賣店整體的生意目標（銷量、利潤、xx的品牌價值等）及在所轄范圍內各分銷商的良好表現，同時還負責專賣店組織結構及運作系統的構架、提高和完善，以實現專賣店的長期可持續發展要求：教育程度及經驗：高中及高中以上，豐富的汽配分銷運作經驗其他要求：出色的領導才干，解決問題的能力，分析思考能力，和他人有效工作的能力，溝通能力及正直的品性2、。職責：&159; 負責實現專賣店年度和季度經營目標（銷量、利潤、車系及區域覆蓋面、生意促銷計劃等）；&159; 負責實現所轄經銷商的良好表現（客戶服務、價格執行、竄貨假貨控制等）；&159; 負責發展下一級經銷商；&159; 負責年度和季度經營的計劃及部署；&159; 下級代理商、汽車修理廠等公共關系和xx品牌的維護和發展；&159; 負責人員的培訓、發展、考評和獎懲；&159; 負責所在區域的長期可持續發展；a) 人員配置/招聘b) 制定有效的策略和計劃發展生意c) 跨部門的有效溝通職稱：銷售代表總體工作目標：具體負責銷售目標（分銷、助銷、促銷、銷量等）的實現，以及和下級經銷商及客戶建立良3、好的合作關系。要求：教育和經驗：高中及高中以上；豐富的汽配產品的技術經驗和銷售經驗其他要求：口頭和書面溝通能力，說服性推銷能力，一定的分析、解決問題能力，不怕吃苦的精神，為人誠實正直。職責：&159; 通過拜訪相關經銷商，宣傳xx的產品和理念，吸引符合標準和總體布局的經銷商加盟；&159; 通過分銷、助銷、促銷等手段實現每月的銷量和收款目標；&159; 負責和專賣店經銷商一起向終端推廣產品&159; 參與制定向xx總部進行的期貨采購、補充采購、和緊急采購的計劃；&159; 負責監督經銷商的經營行為（價格、服務、假貨等）；&159; 負責向經銷商提供技術支持，安排經銷商人員接受xx總部的培訓；&4、159; 負責維護專賣店同經銷商的關系；&159; 負責修理廠、汽車零售商等汽配需求信息的收集；&159; 負責開展或配合xx總部開展營銷活動；&159; 負責向xx總部匯報發展、管理經銷商的情況和相關市場信息；&159; 定期接受xx總部的產品技術和銷售業務的培訓。 職稱工作職責財務&159; 負責專賣店的日常財務工作；&159; 負責專賣店和xx總部、經銷商間的財務事務；&159; 負責定期向xx總部匯報專賣店的銷售情況、庫存情況。店面管理員&159; 負責執行向xx總部的期貨采購、補充采購、緊急采購計劃；&159; 負責給經銷商組織貨源、安排發貨；&159; 負責店面日常的零售工作；&15、59; 負責維護店面的形象，使之達到xx規定的標準；&159; 向專賣店經理、銷售代表反饋所接觸到的銷售、需求信息和庫存量的信息。出納&159; 日常的出納工作；&159; 現金管理；&159; 協助店面管理員和倉庫保管員處理日常事務。倉庫保管員&159; 管理汽配的入庫、紀錄、保管、整理貨架、陳列、以及汽配的出庫；&159; 按照店面管理員的要求配送&159; 按照要求提供庫存量的信息。 專賣店標準財務管理制度1 目的及適用范圍1.1 為使xx與專賣店合作發展財務策略以達成雙方的業務目標，特制定本制度文件。1.2 本制度文件適用于xx所有的專賣店。1.3 本制度文件xx公司市場部擬定，公司總6、經理最終審定，其解釋權及修改權屬xx市場部。1.4 本制度文件從20 年 月 日起執行。2 原則2.1 使用現有的財務及商業信息，分析商務財務業績2.2 識別不足之處提高現有業績2.3 通過保持良好的內部控制降低經營風險3 財務管理程序3.1 專賣店財務主管負責于每月底前編制專賣店財務三表：資產負債表、損益表、現金流量表，并將財務三表相關內容匯總為xx專賣店月度財務快報，并編制月度進銷存快報于次月5日前報xx市場部3.2 專賣店財務主管負責每月定期組織相關人員借助財務報表對照經營目標回顧經營業績： 比較不同期間銷售收入/收益和負債要素變動比率和差異絕對值 用歷史數據進行業績評估，判斷是否處于上7、升或下降趨勢 從別的來源或從同行業或具有相同經營項目的其他部門，采集其他現有的數據，以此為參照評估經營業績或當期營業結果3.3 在專賣店經理主持下，財務主管通過上述分析找出存在的差距及原因，并制定下一步行動計劃，并于次月5日前將行動計劃報xx市場部專賣店經理負責行動計劃的實施，并根據實施過程中的實際情況進行相應調整。 4 相關文件與記錄4.1 xx專賣店月度財務快報4.2 行動計劃4.3 月度進銷存快報4.4 專賣店分銷明細表4.5 專賣店零售明細表 xx專賣店月度財務快報專賣店名稱： 聯系電話：報送時間： 年 月 日 單位：元 順序號項目名稱本月數順序號項目名稱本月數1商品銷售收入18貨幣資8、金2減：銷售折扣與折讓19應收票據3商品銷售收入凈額20應收帳款4減：商品銷售成本21預收帳款5 經營費用22其他應收款6 商品銷售稅金及附加23固定資產凈值7商品銷售利潤24短期借款8主營業務利潤25應付票據9加：其他業務利潤26預收帳款10減：管理費用27其他應付款11 財務費用28應付工資12 匯兌損失29應付福利費13營業利潤30未交稅金14加：投資收益31未付利潤15 營業外收入32預提費用16減：營業外支出33實收資本17利潤總額34未分配利潤補充資料：1本月購入配件金額3累計購入配件金額2本月銷售配件金額4累計銷售配件金額其中分銷金額：其中分銷金額：其中零售金額：其中零售金額：59、本月未庫存金額審核： 制表：行動計劃專賣店名稱： 聯系電話：報送時間： 年 月 日 針對的主要問題措 施負責人計劃完成時間需xx配合的事項：審核： 制表：月度進銷存快報專賣店名稱： 聯系電話：報送時間： 年 月 日 序號配件編碼初期庫存當期進貨當期銷售月末庫存審核： 制表： 月 專賣店分銷明細表專賣店名稱： 聯系電話：報送時間： 年 月 日 序號專賣店經銷商名稱當月采購金額審核： 制表：專賣店采購管理制度1 目的及適用范圍1.1 為規范和指導專賣店向總部的采購行為，特制定本制度文件；1.2 本文件適用于所有專賣店的采購活動；1.3 本文件由xx總部業務部負責制定、解釋、修改；1.4 本制度文件10、從2003年 月 日開始實行。2 專賣店采購管理制度為保證專賣店采購作業的順利進行，xx總部定期將產品的價格、新增種類、產品銷售價格等信息發布給各專賣店。專賣店也可以通過xx的網站，隨時隨地獲取相關信息。專賣店結合需求計劃和xx的供應信息進行采購時，需遵守的管理辦法如下：1、 專賣店月度計劃采購作業管理2、 專賣店緊急采購作業管理3、 專賣店收貨驗貨發現問題的處理辦法4、 專賣店間庫存調配方法5、 附錄：采購流程中的相關表格專賣店月度計劃采購作業管理一、月度計劃采購作業規定1月度計劃采購是指專賣店每月向xx總部預期訂購商品的采購活動，是專賣店采購的主要形式；2專賣店每月訂貨一次，于每月十五前上11、報月度計劃采購單，所采購的產品必須滿足公司對種類覆蓋面和最低采購量的規定。期貨采購的到貨周期預計為六十天；3公司總部在訂單上報的三天內處理訂單，在專賣店上報所有月度報表的情況下，確認訂單，并將確認單回傳各專賣店；4專賣店對確認單進行核實無誤后，蓋章，作為執行訂單回傳公司總部。加盟時未繳納保證金的專賣店，需付訂金（暫定：訂貨額的30%）。執行訂單經蓋章后不可更改；5公司匯總各專賣店的執行訂單，向日方(廠家)訂貨。在貨到后，通知各專賣店匯款，總部收到匯款后發貨。二、月度采購計劃的制定專賣店月度采購計劃的制定，必須建立在對市場需求和庫存情況深入了解的基礎上，科學有序的進行。在采購計劃制定之前，銷售代12、表應同下級經銷商充分交流，準確預測月度市場需求，并將市場預測通報給店面管理員；倉庫保管員同時將庫存情況通報店面管理員；店面管理員綜合銷售代表的預測、店面零售情況、庫存情況和最低庫存量來制定月度采購計劃，上報專賣店經理批準后執行。銷售代表店面管理員需求預測庫存情況零售情況月度的計劃采購訂單專賣店經理最終月度訂單月度采購計劃制定示意圖：倉庫保管員三、月度計劃采購示意流程（略）否專賣店緊急采購作業管理一、 購買貨物緊急采購作業規定1 緊急采購是指專賣店為彌補月度采購計劃的誤差，對部分產品進行緊急采購，采購到貨周期一般為1-3周，是月度計劃采購的補充；2 緊急采購是一種非計劃的采購行為，xx總部不能完13、全保證產品的供應，但是總部會積極組織商品貨源；同時為提高專賣店計劃采購的水平，要求專賣店每月的緊急采購不超過4次；3 總部在收到專賣店緊急訂貨單后，首先通過總部庫存組織貨源；如果總部有貨，總部將發出出庫單；專賣店收到出庫單后，應在24小時內付款，總部收到匯款后立即發貨；逾期不付款，總部按照專賣店取消本次緊急采購處理；4 如果總部無貨，則通過專賣店間庫存調配方法安排專賣店間庫存調配；二、緊急采購示意流程（見下頁） 專賣店xx銷售部xx財務部xx責任人表單備注有 無 3完 成采購 損缺？接受貨物1交付采購款上報補充訂單 2取消此次訂貨總部組織貨物有無 損缺貨處理按單發貨專賣店間庫存調配有貨？總部確14、認訂單否 是 接收匯款24小時內收到？ 銷售人員采購人員銷售人員會計人員出貨人員銷售人員儲運人員1補充訂貨單2.出庫單3.發運通知單專賣店收、驗貨及發現問題的處理辦法一、 收驗貨規定1 專賣店和總部雙方都應嚴格按照此規定進行收貨、驗貨，以便順利處理收驗貨過程中肯能發現的問題；2 總部發貨：總部出貨人員按照出庫單清點貨物，在出庫單上簽字存檔后，將出庫單附于貨物內；3 與承運商辦理貨物托運手續：承運商負責填寫貨運單，詳細列明托運的貨物種類、數量、包裝；4 總部以發運通知單通知專賣店接貨；5 專賣店接貨：專賣店收到貨物，在確認貨運外包裝無破損后，排除承運商責任后，按照出庫單和承運商的貨運單，核對實物15、；6 發現實物與清單不符，以及貨物質量問題，專賣店應立即把發運通知單回傳總部。二、 處理原則雙方配合、實事求是、分清責任、公正處理專賣店間庫存調配方法一、 專賣店間庫存調配規定1 專賣店間庫存調配，是為滿足部分緊急采購的一種手段，是xx特許經營系統為加盟專賣店提供的降低經營風險、提高經營效率的一種服務；2 需求方專賣店在緊急采購單中申請在總部無貨的情況下，由總部安排庫存調配，專賣店間不得自行進行庫存調配；3 總部在了解其它專賣店庫存的情況下，考慮運輸成本、方便性等因素，聯系供給方專賣店，根據供給方自愿的原則進行調配；4 需求方收到總部調配確認后，可以采用建議調配價（供方進價*1.05-1.1）從供方采購商品，并負擔商品的運費。二、庫存調配示意流程（見下頁）需求方專賣店xx業務部供給方專賣店xx責任人表單備注緊急訂單總部確認訂單 協調庫存調配有貨？ 申請調配？21同潛在供方聯系收到無貨通知成功？ 接收匯款 發 貨 接受貨物 34有 無是 否無 有 是 否 一般采購作業流程 收到無貨通知 傳遞潛在供方信息缺損？完成調配缺損貨處理4訂單處理人員訂單處理人員訂單處理人員1.補充采購單、緊急采購單2.無貨通知單3.庫存調配出庫單4.發運通知單