砷化鎵信息材料生產公司融資商業計劃書.pptx
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上傳人:職z****i
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2024-09-08
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1、大慶XXXX信息材料有限公司融資計劃書PPT模板下載: 電子信息產業是當今全球經濟中規模最大、發展最為迅猛的產業,半導體材料是電子信息產業的發展基礎。電子信息產業的每一步發展,都依賴于半導體材料的支持和進步。半導體材料經過幾十年的發展,目前基本形成三個系列,即以鍺、硅為代表的元素半導體材料,也稱第一代半導體材料;以砷化鎵、磷化銦為代表的第二代III-V族化合物半導體材料;以及以碳化硅、氮化鎵為代表的第三代寬禁帶半導體材料。三代材料并不存在相互替代的關系,而是在應用上各有側重。根據StrategyAnalytic 與SEMI 的報告指出,憑借著優異的性能特點,化合物半導體市場規模預計將在20202、 年成長至440 億美元,年復合成長率12.9%。440億元化合物半導體材料市場需求砷化鎵繼硅之后最成熟的化合物半導體材料,也是應用最廣泛的新材料。材料特性:高頻率/高電子遷移率;低噪音/輸出功率高/耗電量小;效率高/線性度良好/不易失真;微電子/光電子器件的襯底材料。砷化鎵主要用作微電子、光電子襯底材料,是微電子和光電子工業最重要的支撐材料之一,被列為“十二五規劃電子信息功能材料專項工程”重點工程,涉及到國民經濟和國防建設的各個領域。砷化鎵器件結構示意圖電極外延層砷化鎵襯底自由電子砷化鎵(GaAs)材料砷化鎵拋光片外延外延片芯片芯片封裝器件整機應用LED/衛星/太陽能/手機項目產品在產業鏈中3、的位置砷化鎵產業鏈5微電子領域應用砷化鎵主要用于制作高速集成電路、數字集成電路、光電子集成電路,廣泛應用于移動通訊、衛星通訊、光纖通訊、無線局域網(WLAN)等領域;2015 年全球GaAs 微波通信器件市場規模達到86 億美元。我國將于2019 年啟動5G網絡建設,預計2020 年正式商用5G 網絡。隨著5G通訊時代的到來,移動通訊市場對砷化鎵的需求更加強勁,預計2020 年,市場規模預計將突破130 億美元。6發光二極管LED結構示意圖無人駕駛汽車感應系統砷化鎵是紅、橙、黃光發光二極管(LED)的唯一襯底材料,廣泛應用于半導體照明、高清全彩顯示屏等LED產業,高亮度LED電視技術已取得重大4、突破,即將進入大規模量產;還廣泛用于無人駕駛汽車、不可見光、激光器(LD)等領域;據最新2017全球照明市場展望報告顯示,2016年LED照明市場規模達到296億美金,2017年LED照明市場規模將達到331億美金,LED照明滲透率達到52%。受惠于區域照明市場發展,2016年歐洲LED照明占比為23%,其次是北美和中國。未來,亞太照明市場的增長速度最快,砷化鎵將迎來行業發展新高峰。光電子領域應用7砷化鎵薄膜太陽能電池砷化鎵太陽能電池汽車跑車砷化鎵對于太陽光頻譜反應度高,IBM新一代砷化鎵太陽能電池效率已突破50%。2014年,漢能集團收購了美國最大的砷化鎵太陽能薄膜電池企業Alta公司;205、15年,在武漢投資建設10兆瓦砷化鎵薄膜太陽能電池研發制造基地,未來將成為全球產量最大的砷化鎵太陽能薄膜電池生產基地;2016年,漢能集團推出四款砷化鎵太陽能電池。2017年8月23日,漢能集團與全球汽車制造領軍企業奧迪公司正式簽署合作協議,計劃于2017年底合作推出首輛集成薄膜太陽能全景車頂的奧迪原型樣車。意味著砷化鎵太陽能薄膜電池已進入主流汽車制造業,正式進入商業量產階段。未來五年,在太陽能光伏領域,砷化鎵需求將呈現爆發式增長。太陽能光伏領域應用中國最具成長性的砷化鎵材料生產商 大慶XXXX信息材料有限公司INTRODUCE中國最具成中國最具成長長性的性的砷化砷化鎵鎵材料制造商材料制造商26、011年12月注冊成立,注冊資本6110.08萬元,是以砷化鎵等化合物半導體材料為主營的國家級高新技術企業;致力于成為砷化鎵、鍺、磷化銦等半導體材料行業的領跑者和產業驅動者;擁有國內最具成長性的研發、生產和管理團隊,具有持續創新研發能力,先進的工藝技術處于國際先進水平;具有大規模全球供貨能力,憑借對客戶需求的深度理解和差異化服務能力,擁有穩定的客戶群和產品美譽度,產品覆蓋中國大陸、歐美日韓,國內市場占有率第一。序號股東名稱金額(萬元)股權比例1大慶XX科技有限公司 2,200.00 36.01%2 1,000.00 16.37%3 1,176.38 19.25%4 731.71 11.98%57、 68.42 1.12%6 46.54 0.76%7 232.56 3.81%8 69.76 1.14%9 1.40 0.02%10 127.91 2.09%11 255.40 4.18%12 100.00 1.64%13 100.00 1.64%合 計 6,110.08 100.00%股權結構v1994年,畢業于哈爾濱工業大學模式識別與智能控制專業。v2005年,獲得中歐國際工商管理學院EMBA學位。v1998年,出資收購并重組哈爾濱日用化學工業(集團)有限公司。v2000年,與哈藥集團共同組建哈爾濱三精銳普高科技發展公司。v2002年,出資組建大慶XX科技有限公司。v2012年,出資組建大8、慶XXXX信息材料有限公司。v2015年,經國家科技部評選,列為科技創新創業人才。v2016年,入選中組部第二批“萬人計劃”。v2017年,榮獲黑龍江省“十大杰出青年創業獎”,獲得黑龍江省杰出青年科學基金。v黑龍江省新材料產業協會副理事長,大慶新材料產業協會會長。v承擔多項國家級、省部級重點項目的建設,具有豐富的半導體行業經驗以及項目組織、統籌能力。企業創始人XX總經理運營副總技術副總XX2004年畢業于浙江大學,材料工程專業,本科;2009年,中國科學院材料物理專業碩士研究生。在砷化鎵晶體生長方面具有深厚的理論基礎和豐富的工程實踐經驗。從事砷化鎵晶體材料技術研究近十年,系全球頂尖的砷化鎵材料9、領域技術人員。XX2005年,畢業于西安理工大學,經濟管理專業;先后就職于北京中科鎵英半導體材料有限公司、中科晶電(北京)信息材料有限公司。從事砷化鎵行業十余年,具有豐富的市場開拓、供應鏈管理經驗。團隊主要成員XX2006年,畢業于北京科技大學,材料專業,本科;2008年,畢業于北京科技大學,材料專業,碩士研究生;2008-2014,就職于中科晶電(北京)信息材料有限公司。曾接受過日方全面、系統的技術培訓,具有豐富的人工晶體材料及晶片加工工藝經驗。天津三安山西飛虹浪潮華光江蘇矩陣揚州乾照三安光電:國內最大全色系LED芯片制造商,已成為其第一供應商乾照光電:國內最大紅黃光LED芯片制造商,訂單穩10、步快速增長日本:以昭和電工、住友、松下電子為主要目標巨鎵:全球最大液相外延芯片制造商,雙方合作逐漸深入光鋐:目前我們是其第一供應商,年底光鋐產能將擴大四倍。華立捷:我們的砷化鎵襯底已經通過其應用在蘋果手機射頻器件中。韓國:以AUK公司ProwTech為主要客戶華燦光電:國內成長迅速的LED芯片制造商,已取得穩定批量訂單太時芯光晶元光電華上光電光磊光電產品遠銷海內外客戶群2014-2017.8主要財務指標項 目2014年2015年2016年當期2017年預測(2017年8月)營業收入(萬元)9983,4444,2635,4568,743營業收入增長率(%)245.16%23.78%105%毛利率11、(%)27.46%23%19%33.4%30%息稅前利潤-1,512-1,216-35511631,960凈利潤(萬元)-1,992-1,696-8358101,5002017年光電4英寸砷化鎵產能擴至月產10萬片。微電砷化鎵項目啟動,完成組線。光電4英寸砷化鎵產能擴至月產15萬片,位居全國第一。20186月201812月2019年適度擴大光電砷化鎵產能;微電砷化鎵擴至月產1萬片。新三板申請掛牌,進入創新層。2020年戰略發展規劃創業板上市。與銀河證券簽訂掛牌服務協議。微電砷化鎵完成客戶認證。微電砷化鎵擴至月產3萬片,國際市場份額30%以上。涉足其他化合物半導體材料領域。申請IPO接受券商輔導12、2017-2019年預期業績單位:萬元2017-2019年,公司銷售收入年平均增長率高達76%,凈利潤年平均增長率高達93%,業績成本增長。18融資金額3000萬發行價5元/股融資目的用于購置擴產所需設備融資計劃承諾業績(凈利潤)上市進度預期市盈率(倍)預期股價(元)預期年化收益2017年1500萬元券商進場-2018年3020萬元新三板掛牌32.8516272%2019年5600萬元接受券商輔導32.8530299%2020年-創業板上市67.5561439.5%注:創業板市盈率數據來源國證指數,取樣時間為2017年9月13日。股轉系統市盈率數據選自2017年9月10日周數據統計,取樣為做市企業的市盈率(算術平均法,最新年報,剔除負值和大于500)。*本結果不能做為未來實際收益的依據。預期收益退出掛牌及上市股轉、創業板公司董事會已通過擬申請掛牌新三板的決議,目前銀河證券已進場。未來申請創業板上市?;刭廥XXX如果不能如期掛牌或未達到上市條件,由大股東負責回購,并按持有時間支付利息,利息年化12%。謝謝觀看!微信公眾號:職場大P話。前職業PPT設計師在這里為您提供職場心得體會,免費且高質量的PPT模板歡迎掃碼關注