玻璃產業高新工業園籌建項目融資商業計劃書.ppt
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上傳人:職z****i
編號:1134572
2024-09-08
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1、項目開發方:廣西項目開發方:廣西XX科技有限公司科技有限公司專業顧問方:福建專業顧問方:福建XX項目投資顧問有限公司項目投資顧問有限公司 二零一一年四月廣西廣西XX高新工業園高新工業園(籌籌建)建)項目介目介紹XX廣西工業園區中國玻璃博物館中國玻璃博物館目錄項目目概況概況管理管理團隊與與技技術力量力量2345 行業與市場行業與市場 風險及控制風險及控制911 項目地理優勢項目地理優勢81發起人背景起人背景項目必要性目必要性與與定位定位建建設方案方案7 產品品與與技技術610資金需求與合作資金需求與合作 利潤回報和退出機制利潤回報和退出機制12XX廣西工業園區發起人背景u項目發起人項目發起人-X2、XXX先生先生 目前擔任洛陽目前擔任洛陽XXXX技術有限公司、技術有限公司、XXXX(英國)投資有限公司、廣西(英國)投資有限公司、廣西XXXX科技有限公司董事長,從事玻璃行業三十余年科技有限公司董事長,從事玻璃行業三十余年 其團隊長期從事浮法玻璃工程領域高新技術及設備研發,擁有多其團隊長期從事浮法玻璃工程領域高新技術及設備研發,擁有多項項自主知識產權的自行研制開發的浮法玻璃高新技術自主知識產權的自行研制開發的浮法玻璃高新技術u浮法玻璃工程技術領域的創始人浮法玻璃工程技術領域的創始人u教授級高級工程師教授級高級工程師u浙商全國理事會常務理事浙商全國理事會常務理事u浮法玻璃工程領域掌握最新尖端技3、術研發人浮法玻璃工程領域掌握最新尖端技術研發人u高級職業經理人(中企聯、中企協頒發)高級職業經理人(中企聯、中企協頒發)u國際職業經理人特級國際職業經理人特級(中國工業協會頒發中國工業協會頒發)u中國企業聯合會、中國企業家協會理事中國企業聯合會、中國企業家協會理事u為多家浮法玻璃企業提供技術服務為多家浮法玻璃企業提供技術服務XX廣西工業園區項目概況n項目名稱:項目名稱:XX高新工業園高新工業園n項目選址:公司總部設在廣西南項目選址:公司總部設在廣西南 寧市,生產基地分設在廣西北海寧市,生產基地分設在廣西北海 鐵山港、南寧六景工業園區鐵山港、南寧六景工業園區n總投資:總投資:38億元億元n總用地4、面積:總用地面積:2,000畝畝n建筑面積:建筑面積:111.2萬平方米萬平方米n生產規模:生產規模:800噸和噸和600噸超白、超厚浮法噸超白、超厚浮法 玻璃生產線各一條玻璃生產線各一條 150噸超白、超薄玻璃生產線二條噸超白、超薄玻璃生產線二條n年產值:年產值:27.73億元億元n年平均利稅:年平均利稅:16.297億元億元XX廣西工業園區建設方案-功能區劃分中國玻璃中國玻璃博物館博物館綜合綜合商務區商務區學校及學校及培訓中心培訓中心職工職工活動中心活動中心職工公寓職工公寓物流中心物流中心及其他及其他配套設施配套設施四條原片生產線四條原片生產線兩條汽車玻璃、防霧玻兩條汽車玻璃、防霧玻璃深加5、工生產線璃深加工生產線玻璃工藝品制造區玻璃工藝品制造區科研中心科研中心XX廣西工業園區建設方案-概念性規劃鳥瞰圖XX廣西工業園區建設方案規劃效果意向圖XX廣西工業園區項目必要性與定位u項目必要性項目必要性n市場需求:防霧玻璃填補國際、國內市場空白市場需求:防霧玻璃填補國際、國內市場空白n區位效應:廣西產能不足,輻射東盟十三國等區位效應:廣西產能不足,輻射東盟十三國等n成本優勢:原料價格低廉、優質、豐富成本優勢:原料價格低廉、優質、豐富n管理優勢:專業管理團隊管理優勢:專業管理團隊n技術優勢:掌握核心技術技術優勢:掌握核心技術n效益保證:經濟效益可觀效益保證:經濟效益可觀n規模效應:準入具有稀缺6、性規模效應:準入具有稀缺性n項目進展:已經完成前期工作項目進展:已經完成前期工作u項目定位:高端玻璃產品,中國玻璃文化基地項目定位:高端玻璃產品,中國玻璃文化基地XX廣西工業園區管理團隊與技術力量u核心技術團隊核心技術團隊n專家級高工級工程師專家級高工級工程師 18名名n技術生產主任級工程師技術生產主任級工程師 20名名n生產操作專業技術人員生產操作專業技術人員 若干若干u營銷團隊營銷團隊-儲存有多家大型玻璃企業的專業儲存有多家大型玻璃企業的專業市場營銷總監的人脈資源,可以隨時入隊市場營銷總監的人脈資源,可以隨時入隊u項目建設顧問團隊項目建設顧問團隊-福建福建XXXX項目投資顧問有項目投資顧問7、有限公司,擁有國家發改委、建設部、財政部限公司,擁有國家發改委、建設部、財政部等等7 7項甲級資質的綜合性項目顧問機構項甲級資質的綜合性項目顧問機構u管理模式:按股份制上市公司籌建管理模式:按股份制上市公司籌建XX廣西工業園區產品與技術u600T/D生產線:玻璃表面張力和抗拉生產線:玻璃表面張力和抗拉強度超一流的汽車玻璃強度超一流的汽車玻璃u800T/D生產線:厚度生產線:厚度3mm-26mm的超白、超厚玻璃的超白、超厚玻璃u150T/D生產線二條:可生產超薄超白生產線二條:可生產超薄超白玻璃,厚度為玻璃,厚度為0.2mm-2mm玻璃玻璃u超白、超厚、超薄防霧玻璃超白、超厚、超薄防霧玻璃u玻璃8、工藝品系列玻璃工藝品系列XX廣西工業園區中國玻璃博物館u中國玻璃博物館占地面積三百多畝中國玻璃博物館占地面積三百多畝u廣西及國內唯一的大型玻璃博物館,填補一項空白廣西及國內唯一的大型玻璃博物館,填補一項空白u場館將分設珍藏區、展示區和自由貿易區等功能區域場館將分設珍藏區、展示區和自由貿易區等功能區域u獨特的主題展覽與藝術創作為媒介,融科普教育、藝術展獨特的主題展覽與藝術創作為媒介,融科普教育、藝術展示、學科研究與信息交流等功能于一體,讓所有參觀者親示、學科研究與信息交流等功能于一體,讓所有參觀者親身探索、體驗和理解玻璃,從而獲取知識,感受玻璃所蘊身探索、體驗和理解玻璃,從而獲取知識,感受玻璃所9、蘊含的歷史和文化含的歷史和文化u館內設熱玻璃演示廳,參觀者可近距離觀賞藝術家的玻璃館內設熱玻璃演示廳,參觀者可近距離觀賞藝術家的玻璃藝術創作過程藝術創作過程u參觀者能嘗試自己動手制作玻璃工藝品參觀者能嘗試自己動手制作玻璃工藝品u中國玻璃博物館旨在為廣西及中國的玻璃行業與國際同行中國玻璃博物館旨在為廣西及中國的玻璃行業與國際同行之間的文化推廣與產業合作營造一個視野博大的平臺之間的文化推廣與產業合作營造一個視野博大的平臺XX廣西工業園區項目地理優勢u廣西具有沿海、沿江和 沿邊的區位優勢,地處 中國大陸東、中、西三 個地帶的交匯點u廣西是中國華南經濟圈 、西南經濟圈與東盟經 濟圈的結合部,為泛珠 三10、角區域與東盟各國之 間、粵港澳與西南各省 市之間交流和合作的橋 梁和平臺u廣西首府南寧更是中國 東盟博覽會的永久舉 辦地u南寧是中國東盟自由貿易區的橋頭堡,是中國對接東盟的物流中心u南寧已形成了航空、鐵路、公路、水路四通八達的立體交通運輸網絡XX廣西工業園區行業與市場u填補了防霧汽車玻璃領域的市場空白填補了防霧汽車玻璃領域的市場空白u超白、超薄、超厚、防霧玻璃技術領先超白、超薄、超厚、防霧玻璃技術領先u工業制造與文化觀光產業的完美結合,填補我工業制造與文化觀光產業的完美結合,填補我國玻璃行業的空白國玻璃行業的空白u廣西礦藏品種繁多、儲量大、品位高,廣西礦藏品種繁多、儲量大、品位高,主要有白云石11、石英砂(海砂)、石主要有白云石、石英砂(海砂)、石灰石等玻璃原料。灰石等玻璃原料。u廣西北海石英砂(海砂)儲量達廣西北海石英砂(海砂)儲量達3000萬噸以上,價格低廉萬噸以上,價格低廉u廣西地區及東盟玻璃產能嚴重不足廣西地區及東盟玻璃產能嚴重不足u解決我國高端玻璃市場需求解決我國高端玻璃市場需求XX廣西工業園區資金需求與合作u項目預計總投資:項目預計總投資:37.5億元人民幣億元人民幣u資本金:資本金:10億元人民幣億元人民幣u注冊資金:注冊資金:1億元人民幣億元人民幣u資金來源:企業自籌資金資金來源:企業自籌資金10億,銀行貸款億,銀行貸款27億元人民幣,億元人民幣,國家多項財政專項補貼國12、家多項財政專項補貼5000萬元萬元u合作方式:項目發起與開發方以技術、團隊、前期運作等合作方式:項目發起與開發方以技術、團隊、前期運作等形式入股,向社會融資合作形式入股,向社會融資合作XX廣西工業園區風險及控制u管理風險:發起人為國際職業經理人管理風險:發起人為國際職業經理人u技術風險:發起人有足夠的技術領先優勢技術風險:發起人有足夠的技術領先優勢u原材料、燃料風險:北海有優質砂且價格低廉,輔料資源豐富都在原材料、燃料風險:北海有優質砂且價格低廉,輔料資源豐富都在50200公里以內;燃料純氧源自空氣取之不竭公里以內;燃料純氧源自空氣取之不竭u勞動力風險:當地勞動力富余勞動力風險:當地勞動力富余13、u市場風險:產品高端,市場稀缺,銷售價格空間大市場風險:產品高端,市場稀缺,銷售價格空間大;項目配套收入以項目配套收入以及財政補貼均成為新的利潤點及財政補貼均成為新的利潤點u環境風險:節能、余熱回收、清潔燃料,符合政策環境風險:節能、余熱回收、清潔燃料,符合政策u資金風險:需要有雄厚資金實力資金風險:需要有雄厚資金實力XX廣西工業園區投資者利潤回報和退出機制u爭取成為廣西政府首家扶持的玻璃上市公司爭取成為廣西政府首家扶持的玻璃上市公司u爭取海外上市,發起人具有英國倫敦上市渠道爭取海外上市,發起人具有英國倫敦上市渠道 u溢價轉讓、溢價回購:通過內部審批后,在產權交易中心溢價轉讓、溢價回購:通過內部審批后,在產權交易中心 持牌交易;公司可回購股權用于管理層股權獎勵之用。持牌交易;公司可回購股權用于管理層股權獎勵之用。u內部收益率:內部收益率:20.65%u動態回收期:動態回收期:9.87年年項目開發方:廣西項目開發方:廣西XX科技有限公司科技有限公司專業顧問方:福建專業顧問方:福建XX項目投資顧問有限公司項目投資顧問有限公司 二零一一年四月項目聯系人:方柄松方柄松聯系電話:13849987803 18657150715 18637931957