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1、飼料公司SAP藍圖配套制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: SAP藍圖配套制度序號模塊名稱制度名稱制度簡介制度變化提升點1MM采購方案管理制度規范采購行為、明確采購權限和規避采購風險，體現采購專業能力。適用業務范圍：采購中心集采物資的采購方案編制。制度變革：流程進一步規范了分品類原料的頭寸權限，加強采購方案的可操作性和指導性流程變革：明確采購方案的編制流程需要與財務總監的知情和審核，要求財務中心總監根據執行采購方案所需的資金充足情況進行評估和審核2MM采購計劃管理制度用于廣東海大集團公司采購中心及分子公司的中長期（年2、/月度）采購計劃和周度采購計劃的編制調整過程。采購計劃承接于生產計劃體系，采購部門根據計劃所分解產生的物料需求計劃，參考采購合同執行情況和交期，結合采購方案編制采購計劃。流程變更：1、統一、規范銷售、生產和采購計劃周期和物料（成品、原料）計劃層級和細粒度，保證采購和生產能在同一計劃體系內，有效與銷售對接，及時了解營銷節奏和銷量，合理安排采購和生產；2、中長期采購合同應在系統中維護對應計劃周期（周/月）內的計劃交貨數量，并根據實際執行情況進行調整、變更，通過系統記錄、管理合同計劃交期和有效，保證能夠準確匯總對應計劃周期內的有效供應數量，輔助采購人員做出正確采購決策；技術變革：將物料需求計劃和合同3、執行跟蹤納入系統管理，可提供歷史數據做參考，便于采購人員制定和修改采購計劃，并基于系統運算減少手工操作量，提升工作效率；3MM采購合同及訂單管理制度明確合同簽訂原則，完善合同簽訂程序，使采購合同得到有效的管理，以避免商業泄密和采購經濟損失，并保證采購訂單業務流程順暢執行。1、集團范圍內逐步統一合同模板，利用系統文檔導出功能初步實現對采購合同的編制過程管理。2、系統合同維護物流信息，便于物流費用的分攤。3、創建采購訂單后通知供應商或承運商采購訂單號，原料運輸車到廠后直接憑采購訂單號過磅4、采購訂單內維護物流費用、雜費、計提費用。4MM原輔料接收管理制度規范原輔料入庫、讓步接收和退貨業務流程，以使4、其操作有所遵循，特制定本管理制度1. 原輔料卸貨前、卸貨中分別進行抽樣以及感官判斷，規范原料檢驗的過程。2. 系統控制原輔料過賬的及時性，保證賬實相符。3. 規范讓步處理流程，實行品管判斷是否可用、采購判定扣款標準的方式，并規范讓步接收流程內各環節的時間節點要求。4. 規范采購退貨的審批要求，財務參與審批退貨業務，并明確采購退貨流程內各部門處理時間節點要求。5MM采購結算管理制度規范采購結算操作程序，保證采購結算工作得到有效正常開展，確保采購結算數據的準確性、及時性。1. 規范讓步接收扣款填制時間節點要求2. 規范原輔料以及運費結算賬目核對以及損耗分攤。3. 明確成本計提的標準和計提方式。4.5、 預制發票進行成本調整方式。6MM原輔料領用管理制度規范原輔料領料出庫工作管理，確保原輔料數量準確、賬物一致，出庫及時、職責清晰、手續完備。中控系統的投料數據，定時回傳SAP系統，在SAP系統中乘以損耗系數計算工單實際原料消耗，根據計算出的原料消耗數量，自動做工單投料，扣減系統庫存。7MM公司間原材料內部銷售管理制度規范管理集團內公司間原材料的內部銷售流程以及內部銷售退貨的處理業務，保障業務流程執行順暢，保證入庫效率及庫存數據的準確性。1、系統內管理公司間原材料內部銷售，不做系統外調撥。2、銷售當月還貨，銷售做沖銷交貨單處理；當月無法還貨，按調撥訂單單價銷售、開發票。8MM庫存物料報廢管理制度6、規范了物料報廢的程序，確保報廢物料不再影響正常物料的可用性。1. 建立標準規范的報廢物料流程，保證對庫存物料的報廢處理嚴謹真實、2. 通過庫存物料報廢，避免對正常使用物料的可用性造成影響3. 降低報廢物料的影響，提高物料需求計劃的準確性9MM廢舊物資管理制度規范廢舊物資過程管理，納入系統管理，規范操作，加強對廢舊物資的管理1. 對原料包材進行系統入庫、2. 對廢舊物資的出入庫進行系統管理，增強對廢舊物資實物領用的管理。3. 月底出具廢舊物資月度統計表，對比差異和爛袋數量。10MM庫存盤點及差異處理制度財務、倉庫、生產等部門共同進行周期性的倉庫實物盤點，并對盤點差異進行處理，保證帳實相符明確盤點7、要求及執行步驟，規范差異分析處理的審核過程，確保帳實相符，提高庫存數據準確率11MM生產換包管理制度-成品倉換包管理制度制度主要講述換包前，換包過程 ，換包后的現場與系統操作規定成品爛包由專人負責換包，換包后的包材消耗歸結到相對應的成本中心，換包前需品管質檢12MM回機料出入庫管理制度制度主要講述成品倉與車間產生的回機料的收貨與回機料的發出，中間產生的差異，到月底由財務進行調整原料倉收回機料時，需稱重/點包，回機料比以前分得更細，有相對應的回機料物料編碼。回機料按標包包裝13MM包材委托加工管理制度規范集團各分子公司委托內部編織袋廠的包材委托加工業務無14MM原材料銷售流程規范原料對外銷售的流8、程，使操作合理合法，主要針對客戶購買公司原料。無15MM倉庫現場管理制度規范倉庫現場目視化管理，提升倉庫現場管理及服務水平，使倉庫現場管理標準化、制度化。1. 配合質量管理的變革要求，原料入庫時掛質檢狀態牌2. 成品換包前需品管員現場感官檢測，填寫記錄表3. 安全管理（堆位安全、車輛安全、作業安全、貨物安全等）4 要求堆位整齊、歸范56S現場管理（衛生、標識、行車路線等）6. 相關庫存管理制度上墻16MM成品倉出入庫管理制度制度主要講述成品的各種業務類型的出庫與入庫現場與系統管理要求在系統出庫與入庫比以前更及時，現場管理要求更規范，完善17MM包材、標簽出入庫管理制度規范包材入、出庫工作管理，確保包材數量準確、賬物一致，出入庫及時、職責清晰、手續完備。線邊倉定義：線邊倉是倉庫的擴展分區，管理權歸屬于生產線（車間），線邊倉庫存不算做消耗線邊倉用途：不能明確計量或不易拆分整包裝的材料領用時，以移庫單的方式驅動材料移動。材料領用過程：材料從倉庫領到線邊倉不發生成本消耗，只是從倉庫平移到線邊倉，然后由線邊倉發到生產訂單上，產生材料成本消耗。18MM庫存物料轉換管理制度規范物料轉換的程序，確保升、降級物料不再影響正常物料的可用性及成本規范原料不合格品的降等處理，通過庫存原料轉化，降低不合格原料對正常使用原料的可用性檢查影響，倉庫對實物修改標識，保證系統庫存和實物庫存一致