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1、只需享受 無需選擇xx管家式優選服務平臺項目 商業計劃書浙江xx商務服務有限公司管家式優選服務平臺為一部分“先富起來的人群”提供優質管家服務互聯網+全程無縫線下020服務一對一真人管家，7X12小時隨時呼叫目前已覆蓋四個城市，提供400余項各類優選服務市場機遇：迎接消費升級帶來的6.5萬億市場私享極致：xx，管家式優選服務平臺優中選優：米其林式四大類服務獨特定位：會員制收費，不賺差價贏取未來：財務預測與融資計劃眾志成城：公司與團隊簡介123456CONTENTS 目錄市場機遇：迎接消費升級帶來的6.5萬億市場私享極致：xx，管家式優選服務平臺優中選優：米其林式四大類服務獨特定位：會員制收費，不2、賺差價贏取未來：財務預測與融資計劃眾志成城：公司與團隊簡介123456CONTENTS 目錄xx管家式優選服務平臺項目是在洞察中國未來消費升級必然趨勢的基礎上，推出的優質“服務消費”項目，具有廣闊的商業前景“消費升級”是中國未來經濟增長的必然驅動因素，并且已經開始“服務消費”在未來5年將超過實物消費并不是每個企業都能在這場盛宴中獲勝，提前布局的企業將獲得先機2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年6.25.36.44.35.34.85.94.33.63.63.85.56.35.18.17.14.43.44.33.41.41.91.503、.3-4-1.3-0.80.2-0.10.3消費對GDP拉動投資對GDP拉動出口對GDP拉動過去中國經濟的高速增長主要來自于投資對GDP的拉動，在投資效益逐漸降低的新常態下，中國新的經濟增長點在哪里？世界經濟危機時政府4萬億投資計劃對GDP帶來的影響投資效應逐漸趨弱*數據來源：國家統計局，xx綜合分析中國美國德國日本英國47%12%33%15%22%49%72%53%67%65%4%17%14%18%13%出口消費投資各國GDP構成結構從世界經濟發展的經驗來看，拉動內需，擴大消費市場是中國經濟繼續增長的必然之路和發達國家相比，中國的消費占比依然很低，有極大的提升空間*數據來源：DataBank4、，xx綜合分析xx項目正是選擇了一個前景廣闊的行業：消費市場新常態下，中國未來消費市場仍有驚人的增長空間美國中國印度日本德國英國法國2015105012.42.64.22.31.31.62.40.40.51.80.31.80.41.3156.53.02.82.22.11.7中國未來五年將實現最大的消費增量，高達2.3萬億美元到2020年約等于德國和英國市場的1.3倍2015年私人消費2015-2020年消費增長量以GDP復合增長率5.5%計算，2020年中國消費市場規模達到6.5萬億單位:萬億美元*數據來源：EIU，xx綜合分析實物消費服務消費到2020年，服務消費將占整個私人消費市場的51%5、過去中國的消費市場以商品購買為主未來消費將以改善和提高生活品質的服務為主這一驅動的主要因素有二個，一是收入水平和可支配的提高，二是消費理念的轉變，從“購買產品”到“享受服務”49%2015年2016年2017年2018年2019年2020年00.511.522.50.700.770.860.951.061.170.770.830.890.971.041.13實物消費增速8%服務消費增速11%單位:萬億美元51%注 釋*數據來源：EIU，xx綜合分析更為重要的是，未來消費市場增量主要來源是“服務消費”2005年2010年2015年2020年10151722344312121315101091156、7757678811101144363324食品服飾健康家居房屋/設施出行/教育個人護理交通/通信依照趨勢預測，xx目前提供的服務類別中，在2020年將總體達到2.5萬億美元左右的市場規模，約占整體消費的39%占整體消費市場39%大約市場規模2.5萬億美元未來五年中國消費者消費結構變化*數據來源：McKinsey，AliResearch，xx綜合分析*四舍五入，數據加總未必100%中國瑞典澳大利亞新西蘭荷蘭加拿大芬蘭挪威冰島瑞士丹麥5.2457.2917.3137.3347.3797.4047.4137.4987.5017.5097.526幸福指數排名12345678910832009年 207、12年 2015年6270752009年 2012年 2015年474748成功意味著.非常同意或同意的比例擁有幸福的家庭成為有錢人但目前的情況是：越來越多的人意識到擁有幸福是人生的成功的基石，可是中國的幸福指數并不高2016年中國幸福指數及國家排名*數據來源：McKinsey2016中國消費者調研*數據來源：2016年World Happiness Report在157個國家中，中國排名83食品服裝保健品休閑娛樂旅游個人護理463717252313-3031895服務產品這些消費升級對市場帶來的變化正在發生，我們只有面向未來，才能在變化的市場中贏得先機中國消費者正在從購買產品轉向購買服務收入8、提高后首先增加支出的前3大品類%2015年對比2012年以來的變化*數據來源：McKinsey2016中國消費者調研，xx綜合分析xx在項目創立初期便定位于：為中國“先富起來的人群”提供高品質的生活服務讓“一部分人先享受其起來”市場機遇：迎接消費升級帶來的6.5萬億市場私享極致：xx，管家式優選服務平臺優中選優：米其林式四大類服務獨特定位：會員制收費，不賺差價贏取未來：財務預測與融資計劃眾志成城：公司與團隊簡介123456CONTENTS 目錄xx：重新定義管家文化家庭駐家管家酒店式管家服務機構式綜合管家服務管家服務的演變狹義管家廣義管家未來管家起源在于法國興于英國，管家的職業理念和職責范圍按9、照宮廷禮儀進行了嚴格的規范，成為行業標準，英式管家也成為家政服務的經典原先只有世襲貴族和有爵位的名門才能享受，逐步延伸到社會富裕家庭價值在于尊貴身份管家是管理人員負責整個雇主的個人事務工作目標是令雇主的生活舒適價值在于提高附加增值服務管家不再是專有機構運作在于服務標準的制定整合各類服務，選擇得以延伸價值在于“全面提升客戶生活品質”因此，xx的項目定位是：管家式優選服務平臺提供一對一真人管家服務保留管家的功能和品質所有服務不是菜單式列表必須經過實際體驗篩選并且制定服務標準充分的維權保障xx是服務平臺整合各類優質服務我們是雇主的買手也是替雇主執行和把控品質的管家中國目前沒有真正意義上的綜合性管家服10、務，但有極度分散的類似市場服務，xx的目標是成為客戶管家服務的入口類似服務在中國的主要表現普通家政類特色單項類會員俱樂部卡類服務物業管理及延伸主要服務內容保潔，月嫂，阿姨健康，出行，定制圈子，商務，休閑.特權，優惠，積分.基礎物業，社區服務，增值服務.類別代表類型阿姨幫，e家潔，58到家.愛康國賓，攜程，中青旅長安，京城，中國會信用卡，黑卡彩生活，長城物業，金地2010年2015年2020年350300250200150100500準中產及以下新興中產中產階層上層中產富裕階層24611212010年2015年2020年0123456階層數量變化城鎮家庭數量:百萬戶1億30%50%5千萬17%511、0%消費加速家庭月消費:千元RMB消費轉型城鎮消費額:萬億美元3萬億55%39%1.3萬億40%48%富裕階層上層中產中產階層新興中產準中產及以下x3.2倍*數據來源：中國收入預測模型，xx綜合分析在未來五年里，中國消費總量增長的81%將來自上層中產及富裕階層，并占據城鎮消費的55%富裕階層和上層中產的消費將以17%的速度增長，而中產及新興中產的增長只有3%消費的增長主要來源于富裕階層和上層中產家庭數量的快速膨脹富裕階層和上層中產的家庭數占比從2010年的7%，增長到2020年的30%，數量達到1億戶管 家 式 服 務主要目標客戶富裕家庭與上層中產中產階級頂級階層次要目標客戶次要目標客戶培養延12、展xx客戶人群定位富裕階層上層中產階層中產階層新興中產階層準中產及低收入階層頂級階層普通家政類特色單項類會員俱樂部卡類服務物業管理及延伸阿姨幫，e家潔，58到家.愛康國賓，攜程，中青旅長安信用卡，黑卡彩生活，長城物業，金地人群現有服務的人群定位除頂尖俱樂部因為入會資格而天然具有客戶定位外，其他的服務除了價格區隔外，幾乎沒有階層區分，或者我們也可以理解為消費者沒有選擇，這也是我們強調xx“客戶定位”的原因市場存在機會和缺失正是沒有對細分客戶進行真正的區隔，而xx成功的關鍵在于精準的客戶細分市場機遇：迎接消費升級帶來的6.5萬億市場私享極致：xx，管家式優選服務平臺優中選優：米其林式四大類服務獨特13、定位：會員制收費，不賺差價贏取未來：財務預測與融資計劃眾志成城：公司與團隊簡介123456CONTENTS 目錄與其他服務平臺不一樣的地方，xx是“優選服務”平臺類似大眾點評服務提供廣泛的信息服務優質與否通過點評獲得參考意見實際體驗往往大相庭徑類似米其林服務提供優選信息服務優質與否通過標準篩選實際體驗有保證xx的優選定位是根據我們定位的消費群體決定：高凈值人群更希望得到有服務保證的信息，而避免“選擇決策”帶來的困擾，因此xx提成“只需享受，無需選擇”的口號正如“58到家”提供的是家政無差別信息服務，而xx的特點在于“優選”優中選優的xx四大類服務項目管家式優選服務基礎服務高端定制優選推薦社區服14、務居家管家健康管家出行管家教育管家代訂鮮花健康檢測訂票訂酒店火山有機米互動社區高端個性旅游就醫綠色通道高級家政服務小愛商城智能家居巴馬天然礦泉水基于場景化的一對一真人管家服務，客戶只需一句“吩咐”任何生活服務問題與要求客戶xx第三方與自有服務居家管家健康管家出行管家教育管家電話，微信，網絡解決與避免沒有時間應對沒有精力操作選擇成本太高風險把控太弱試錯機會太大最終效果太差高端定制優選推薦社區服務xx為保證優選所做的努力基礎服務xx為保證優選所做的努力服務和產品的篩選品牌篩選根據客戶個性化定制需求，篩選符合xx平臺要求的產品或服務互動推薦平臺客戶使用比較優質的產品或服務，且客戶體驗口碑較好商家自薦15、優質品牌供應商向xx自薦符合平臺標準的產品或服務原產地論證權威機構送檢實驗室自檢xx項目部監察員親臨體驗，符合平臺標準和要求的才會推薦給客戶平臺產品或服務每年重新篩選和評估一次，優勝劣汰，以保證客戶尊貴的享受服務和產品的體驗內部與外部服務流程 ERP管理系統建設訂單管理系統財務管理系統客戶管理系統倉儲管理系統物流管理系統人事管理系統薪酬管理系統辦公管理系統產品管理系統 第三方服務標準制定服務接口標準全程維權不滿意優先賠付 xx項目的目前基本情況成都北京上海杭州服務覆蓋四個城市服務項目居家管家健康管家出行管家教育管家高端定制優選推薦社區服務超過400項簽訂合作第三方超過150家基礎服務市場機遇：16、迎接消費升級帶來的6.5萬億市場私享極致：xx，管家式優選服務平臺優中選優：米其林式四大類服務獨特定位：會員制收費，不賺差價贏取未來：財務預測與融資計劃眾志成城：公司與團隊簡介123456CONTENTS 目錄xx采用會員制方式服務客戶，所有的服務只針對會員，為確保會員權益，xx采用年費制，不賺取其他服務的差價收費方式會員年費300元/月3600元/年提供60天免費會員體驗服務項目費用免費，具體服務項目收費按第三方協議價格由第三方收費，一般xx與第三方簽訂價格比市場價格優惠10-50%高端定制服務按第三方協議價格+3-10%傭金商品類價格按采購價+物流成本，xx不賺取差價會員收益除了“只需享受17、，無需選擇”的優質管家服務外xx提供的優質服務價格遠遠低于客戶自行選擇的價格，消費越多，得益越多*示例：以車輛保險為例，一輛豪華車的年度保險費用，xx提供的折扣便已經高于會員年費*不同服務項目的費用并不一樣，具體以實際價格為準xx擁有清晰的盈利模式會員費高端產品傭金第三方返利平臺廣告收入+市場機遇：迎接消費升級帶來的6.5萬億市場私享極致：xx，管家式優選服務平臺優中選優：米其林式四大類服務獨特定位：會員制收費，不賺差價贏取未來：財務預測與融資計劃眾志成城：公司與團隊簡介123456CONTENTS 目錄強競爭地位弱競爭地位市場增長緩慢市場增長迅速GS矩陣分析增長型戰略防御型戰略穩定型戰略組合18、型戰略增長型戰略密集化增長一體化增長多元化增長xx當下的成長戰略為：密集化增長密集化增長戰略市場開發市場滲透產品開發密集化增長戰略途徑現有的業務管家服務、小愛商城新產品或服務現有市場市場滲透產品開發一體化新 市 場市場開發多元化具體的增長措施為：市場開發，有節奏的開發新市場的同時，提高現有市場的客戶數量 浙江 山東上海江 蘇北京遼寧河北河南安徽湖北湖南江西廣東安徽四川臺灣海南西藏云南重慶寧夏貴州廣西新疆內蒙古黑龍江吉林甘肅天津青海10萬戶5-10萬戶2-5萬戶2萬戶2015年中國高凈值家庭分布2016年前覆蓋四個城市xx的發展計劃杭州 上海 北京 成都發展10,000個會員2017年前覆蓋七個19、城市杭州 上海 北京 成都 南京 天津 廣州發展30,000個會員2018年前覆蓋十個城市杭州 上海 北京 成都 南京 天津 廣州 重慶 蘇州 深圳發展50,000個會員2019年前覆蓋十五個城市杭州 上海 北京 成都 南京 天津 廣州 重慶 蘇州 深圳青島 寧波 武漢 長沙 唐山 發展100,000個會員xx的營銷計劃xx的客戶聚焦“高凈值家庭”，因此我們可以精準的進行渠道開發客戶定位渠道開發理財私人銀行基金證券地產地產商物業企業國內外企高端課程學院社會高凈值家庭目前xx避開用高代價獲得用戶數量的做法主要聚焦于地產商與物業，通過ToB的形式獲得客戶取得良好與快速的效果目前已簽約和合作的客戶金20、地，德勝，星河灣等項目2017年2018年2019年備注會員數量2510會員費7,200 18,000 36,000 會員費3600元/年非基礎產品或服務傭金70 175 350 傭金3%-10%，按7%計算商家返利1,800 4,500 9,000 按人均會員年消費3萬，商家返利3%計算平臺廣告收入100 250 500 按每會員廣告價值50元/人/年計算合計收入9,170 22,925 45,850 2017年2018年2019年9,17022,92545,850 xx三年收入預測三年收入增長（單位：萬元）三年收入明細（單位：萬元）項目明細2017年2018年2019年備注成本產品開發成本21、700 700 700 經驗預測服務器運維成本20 80 40 根據歷史經驗，約為20萬元小計720 780 740 管理費用寫字樓租金300 300 300 實際發生數，300萬元/年會所租金150 150 150 實際發生數，150萬元/年倉庫租金40 40 40 實際發生數，150萬元/年水電雜費+物業費用150 150 150 平均每月12.5萬元裝修費用210 210 210 會所2*50+辦公室5000*0.1+倉庫2*150=630萬（分三年分攤）物流車輛購置40 400 800 每輛8萬辦公費用150 225 338 包括招待、差旅、辦公等費用，每月12.5萬家具9 20 3022、 平均每人1000元，第一年90人電腦和辦公設備45 100 150 平均每人5000元，第一年90人小計1,094 1,595 2,168 人員工資管理人員工資100 130 169 管理人員5人，平均年薪20萬元技術人員工資50 75 113 技術人員5人，平均年薪10萬元市場/推廣/運維人員工資50 75 113 共10人，平均年薪5萬元管家人員工資300 500 750 客服人員平均年薪5萬元/人行政/財務/客服人員工資80 96 115 財務人員平均年薪8萬元/人，行政人員平均年薪8萬元/人小計580 營銷費用宣傳推廣費用100 900 3,600 第一年投入約100萬元銷售費用4523、9 1,146 2,293 包括提成、外部合作、公關等，按銷售額5%計算小計1,719 2,922 7,152 總計4,113 5,297 10,059 xx三年支出預測2019年2018年2017年35,79117,6285,05810,0595,2974,11345,85022,9259,170收入支出利潤xx三年利潤預測員工持股,10%諾云,50%20為自然人股東,40%投資機構,20%員工持股,10%諾云,50%20為自然人股東,40%目前股權結構計劃引進投資者后股權結構xx本次計劃引進投資者，并開放20%股權20%股權計劃融資1億人民幣公司實際注冊資金5000萬預估值5億估值參考公司24、：58到家：目前估值約65億中海物業：目前市值約53億彩生活：目前市值約50億資金投向：1、產品或服務合作商簽約2、會員營銷和發展3、分公司，管家團隊建設和培訓4、優質產品原產地投資5、管理系統升級融資主要用途股權回購每年年初公司對上年度經營情況進行財務結算，對稅后利潤按股權比例進行股權分紅當有其他投資進入，投資方可將全部或部分股權對自然人或法人進行轉讓項目進入盈利階段，在公司資金積累達到一定程度之后，可向投資人進行股權回購，回購價格按當時市值確定公司發展到一定規模后，將申請在創業板或新興產業板上市，投資方可自由出售持有股份投資退出路徑市場機遇：迎接消費升級帶來的6.5萬億市場私享極致：xx，25、管家式優選服務平臺優中選優：米其林式四大類服務獨特定位：會員制收費，不賺差價贏取未來：財務預測與融資計劃眾志成城：公司與團隊簡介123456CONTENTS 目錄1977年2月生于四川成都，中共黨員，研究生xx（董事首席執行官/CEO）歷現任浙江xx商務服務有限公司董事兼首席執行官，千訓愛心慈善基金會副理事長。曾任中國人壽保險股份有限公司（國資）成都分公司培訓部主任；生命人壽保險股份有限公司（外資）四川分公司銀行代理業務總監；心靈海國際教育集團（臺資）大陸地區總經理。2014年，經集團公司協商決定，成立浙江xx商務服務有限公司，公司秉承私人管家的定制式服務理念，傾力打造全新的品質生活服務平臺。26、2012年，經營浙江偌云控股集團有限公司，線下各子公司2014年營業額突破億元大關。2011年，籌建千訓愛心慈善基金會，并于2015年獲國家民政部門5A級社會組織認證。xx團隊介紹xx（會員營銷中心總經理）1973年5月生于浙江衢州，大專學歷，現任浙江xx商務服務有限公司會員營銷中心總經理。曾任杭州新時代市場舒耐特（杭州地區總代理）商行總經理；杭州天大不銹鋼有限公司經理；杭州風云體育經紀有限公司副總經理；2015年4月至今，xx商務服務有限公司會員營銷中心總經理。從業20多年以來具有企業管理和市場營銷經驗，熟悉市場規律和特性，熟悉中小企業管理和運作程序；擁有較為豐富的人生閱歷和人脈資源。進入x27、x后根據目標客戶定位先后走訪省企業家協會及部分商會，加入杭州浙大校友會企業家分會的活動，與萬科物業及廣廈物業開展合作推廣公司及產品，與杭州銀行、華夏銀行、建設銀行、華西證券、安信證券、浙江厚道資產管理有限公司等洽談了合作事宜。還與省種植業局初步交流高品質農產品的相關信息，加強高品質產品來源信息交流。xx團隊介紹xx（管家服務中心總經理）1984年9月生于浙江杭州，大專學歷，現任浙江xx商務服務有限公司管家服務中心總經理。同時為中國呼叫中心協會會員。曾任好易購家庭購物（浙江廣電）集團公司呼叫中心總監助理；淘寶網客戶滿意中心主管；申通電子商務有限公司客服總監；2015年3月至今，xx商務服務有限公28、司管家服務中心總經理。從業多年，累計了行業的業務經驗。在多個公司被評為優秀干部的稱號。對于建立部門內的架構有過多次經驗，能夠運用不同的方式，去協調好小步快走的節奏，將流程優化梳理。曾經在工作中，參與多個項目，幫助以往公司在用戶體驗上做得更好。也在多年的電商環境中，建立起自己的人脈關系圈，從而不斷的提升自己的技能，改善自己的思維。xx團隊介紹xx（產品運營中心總經理）1981年10月生于陜西韓城，大專學歷，現任浙江xx商務服務有限公司產品運營中心總經理。曾任北京秦天科技有限公司（主營建筑保溫材料）天津銷售部主管；杭州櫻之秀服飾有限公司（女裝品牌：櫻莎古拉）北區客戶主管；淘寶網直通車業務部門/商城29、新商家管理團隊的銷售專員；中國農業網電子商務部顧問；2015年3月，任xx商務服務有限公司產品運營中心總經理至今。通過多年的線下和線上產品運營工作，積累了豐富的經驗，也有較為豐富的產品渠道。秉承“以人為本”的銷售管理理念，切合區域差異、客戶差異精細化溝通配合的工作方法，滿足客戶的需求，將公司的品牌化做好。xx團隊介紹xx（信息技術中心總經理/CTO）1979年7月生于浙江嘉興，本科學歷，現任浙江xx商務服務有限公司信息技術中心總經理。曾任浙江昱輝陽光能源有限公司高級運維主管；商務快線中國有限公司IT部經理；吉安集團有限公司IT部經理；現任xx商務服務有限公司信息技術中心總經理。對IT基礎架構的30、搭建，運維有著多年的從業經驗。熟知企業信息化管理工作，精通計算機軟硬件和網絡維護。具有網絡安全領域如防火墻、VPN、及反垃圾等方面的知識，精通WINDOWS 2008 SERVER用戶帳戶、域、權限分配、組策略的配置；并且能熟練運用C+,VB,SQL語言編程。xx團隊介紹xx（財務會計中心總經理/CFO）1973年7月生于浙江溫州，大專學歷，現任浙江xx商務服務有限公司財務會計中心總經理。曾任浙江縱橫通信服務集團公司下屬公司副總；2010年至今于任浙江偌云控股集團有限公司財務總監并兼任xx商務服務公司財務會計中心經理。多年的行業經驗，對于公司的財務風險把控及各項費用支出有著豐富的沉淀，能合理的31、管控公司的財務戰略；資本運營；績效考核；企業及財務風險管理和控制。xx團隊介紹xx（采購儲配中心經理）1965年5月生于浙江溫州，現任浙江xx商務服務有限公司采購儲配中心總經理。曾任溫州長途汽車運輸公司安全管理員、駕駛技術培訓師；溫州空間廣告有限公司總經理；上海盛業印刷有限公司總經理；溫州青龍印業有限公司總經理；2015年11月至今，于xx商務服務公司任采購儲配中心總經理。通過多年工作下來，對于采購的成本控制，品質管控；倉庫的貨物管理，進出流程把控和貨物的運輸流程皆有一定認知；本著用心服務的理念，在行業內積累了良好的口碑。xx團隊介紹總經理室財務人事（外包）信息科技（外包）客戶服務中心綜合行政中心采購儲備中心會員營銷中心產品運營中心注：財務人事外包給浙江偌云控股集團有限公司（xx控股股東）；信息科技外包給杭州數佩信息科技有限公司（xx控股公司）。xx組織架構只需享受 無需選擇xx管家式優選服務平臺項目THANKS!浙江xx商務服務有限公司