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1、xxxx 節(jié)能科技商業(yè)計(jì)劃書(shū)節(jié)能科技商業(yè)計(jì)劃書(shū)我們是誰(shuí)？【保密】2xx坐落于大連，致力于通過(guò)清潔能源技術(shù)及管理的方式，結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用，采用“合同能源管理”模式向客戶推廣能源外包服務(wù)在熱水節(jié)能方面，為用戶提供系統(tǒng)設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)和運(yùn)行管理全套節(jié)能服務(wù)，打造節(jié)能服務(wù)的新方式中國(guó)EMC行業(yè)，基于節(jié)能設(shè)備和軟件平臺(tái)系統(tǒng)為企業(yè)用戶提供專(zhuān)業(yè)節(jié)能服務(wù)的技術(shù)型企業(yè)這是什么樣的市場(chǎng)？【保密】32010年2015年2020年E02000400060008000836312760001.這是一個(gè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)的行業(yè)2.目前市場(chǎng)以硬件和工程為主，軟件和服務(wù)匱乏30%十二五期間，節(jié)能服務(wù)行業(yè)產(chǎn)值復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到302、%，2020年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6000億元，未來(lái)市場(chǎng)空間的增長(zhǎng)主要包括以下兩個(gè)方面：存量改造，原有工業(yè)生產(chǎn)和建筑的節(jié)能服務(wù)改造增量配置，新工程從設(shè)計(jì)、施工和管理等環(huán)節(jié)配置節(jié)能產(chǎn)品、材料和相關(guān)服務(wù)單位：億元3.企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場(chǎng)集中度低，未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈整合方向在中下游2015年產(chǎn)值超過(guò)1億元的節(jié)能服務(wù)企業(yè)286家，2015年底從事該行業(yè)的企業(yè)5426家，絕大部分的企業(yè)規(guī)模較小，市場(chǎng)集中度低未來(lái)市場(chǎng)資源的整合方向必然在產(chǎn)業(yè)鏈的中下游，貼近用能企業(yè)的實(shí)際需求，逐步占領(lǐng)市場(chǎng)，建立品牌價(jià)值15%多數(shù)節(jié)能科技服務(wù)公司并不提供節(jié)能服務(wù)，只是某類(lèi)節(jié)能產(chǎn)品和建筑節(jié)能材料的供應(yīng)商目前國(guó)內(nèi)真正做節(jié)能軟件的公司不超3、過(guò)十家，能夠提供咨詢及后端運(yùn)維服務(wù)的企業(yè)也非常的少，這是未來(lái)行業(yè)的爆發(fā)點(diǎn)注：相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源于EMCA、中國(guó)能源報(bào)目前我們的業(yè)務(wù)定位？【保密】4熱水節(jié)能外包服務(wù)u目前我們的業(yè)務(wù)領(lǐng)域定位于：針對(duì)公共機(jī)構(gòu)和企事業(yè)單位的建筑節(jié)能服務(wù)u目前我們的核心業(yè)務(wù)定位于：降低用能成本享受高效環(huán)保安全專(zhuān)業(yè)運(yùn)維能源費(fèi)用全部返還長(zhǎng)期陪伴不斷提升價(jià)值我們起步于哪里？【保密】5u我們業(yè)務(wù)起步于“連鎖酒店中低端品牌”，該細(xì)分市場(chǎng)特點(diǎn)如下：截至2015年1月1日，中端酒店936家，經(jīng)濟(jì)型酒店15439家，同比共增加了3648家，增長(zhǎng)幅度為23.44%目標(biāo)客戶數(shù)量大，未來(lái)幾年雖然增速放緩，但每年依然會(huì)保持2-3千家的增長(zhǎng)120164、年潛在市場(chǎng)空間為：22-25億元低端經(jīng)濟(jì)型酒店面臨發(fā)展瓶頸，中端市場(chǎng)處于快速崛起階段2經(jīng)濟(jì)型酒店面臨產(chǎn)品老化、成本上升、品牌弱化的發(fā)展瓶頸，幾大經(jīng)濟(jì)型酒店集團(tuán)普遍遭遇盈利下滑的困境-未來(lái)該領(lǐng)域的提升在于精細(xì)化管理和成本控制，我們專(zhuān)注于經(jīng)營(yíng)良好穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)型酒店商務(wù)旅游、國(guó)家限制三公消費(fèi)對(duì)高星級(jí)酒店的影響和中等收入人群的崛起等因素，中端品牌市場(chǎng)是經(jīng)濟(jì)型酒店集團(tuán)未來(lái)發(fā)展的突破口-我們專(zhuān)注于中端品牌的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間注：酒店相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)飯店協(xié)會(huì)u熱水節(jié)能服務(wù)方式投資型熱水節(jié)能服務(wù)服務(wù)模式非投資型熱水節(jié)能服務(wù)說(shuō)明收入模式特點(diǎn)適用情況我們投資節(jié)能設(shè)備，客戶購(gòu)買(mǎi)熱水客戶投資節(jié)能設(shè)備，我們提供服務(wù)，保障節(jié)能5、效果熱水水費(fèi)設(shè)備款+服務(wù)費(fèi)客戶零投資，購(gòu)買(mǎi)熱水即可我們收入長(zhǎng)期（5-10年）穩(wěn)定我們資金壓力小，投資收益高長(zhǎng)期看客戶熱水成本支出較低初期客戶資金壓力大客戶無(wú)資金壓力，注重成本控制目標(biāo)客戶的熱水應(yīng)用痛點(diǎn)？【保密】6020406080100%63%1%6%9%7%8%6%u經(jīng)濟(jì)型酒店熱水使用成本分析大連地區(qū)熱水的采購(gòu)價(jià)格：30-3230-32熱水浪費(fèi)的額外成本熱水循環(huán)散熱損失的部分：3.5-4.5酒店水箱剩余放掉的部分：2.5-3 2.5-3客人放水浪費(fèi)的部分：0.5-0.60.6加熱水溫的電費(fèi)成本：2.5-3.5衛(wèi)浴設(shè)施加速折舊成本：3-4水質(zhì)問(wèn)題造成額外成本保持水溫支出的成本熱水市場(chǎng)對(duì)外采購(gòu)成6、本u經(jīng)濟(jì)型酒店熱水使用的實(shí)際總成本：46-4846-48元/噸隱性成本占總成本37%37%左右管道積垢造成額外熱損失成本：2-3相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源：于對(duì)如家東北區(qū)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人的訪談和市場(chǎng)熱水采購(gòu)行情的調(diào)研單位：元/噸我們?yōu)榭蛻籼峁┑臉I(yè)務(wù)價(jià)值？【保密】7u我們的業(yè)務(wù)價(jià)值：經(jīng)濟(jì)型酒店的無(wú)需再承擔(dān)絕大部分的隱性成本，酒店熱水使用的總成本將下降27%27%左右。酒店只需支付“34-37元/噸水”，無(wú)需再承擔(dān)其他成本。（成本對(duì)比見(jiàn)附2）成本項(xiàng)目原有支出成本業(yè)務(wù)優(yōu)化方式改變后成本1熱水采購(gòu)成本30-3234-372客人放水浪費(fèi)的部分0.5-0.6保證客人放水7s后水即熱（原有30-60s）0.1-0.23酒店水箱7、剩余放掉的部分2.5-3.0無(wú)浪費(fèi)04熱水循環(huán)散熱損失的部分3.4-4.0通過(guò)節(jié)能技術(shù)方案補(bǔ)充損失的熱量0.4-0.65加熱水溫的電費(fèi)成本2.5-3.5通過(guò)節(jié)能設(shè)備和方案配置，降低耗電量1.3-1.66衛(wèi)浴設(shè)施加速折舊成本3.0-4.0提升水質(zhì)，提升使用壽命1.5-1.87管道積垢造成額外熱損失成本2.0-3.0通過(guò)節(jié)能設(shè)備除垢，降低熱損0.2-0.3合計(jì)46-4846-4834-3734-37單位：元/噸水包含在整體熱水費(fèi)用中我們的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)【保密】8熱水節(jié)能1.01.0時(shí)代熱水節(jié)能2.02.0時(shí)代熱水節(jié)能3.03.0時(shí)代上世紀(jì)90年代-2005年2005年至今設(shè)備配置：太陽(yáng)能 技術(shù)方案：8、晴天時(shí)候，通過(guò)太陽(yáng)能加熱，無(wú)需用電缺陷：陰天、雨天時(shí)無(wú)法使用，需電輔加熱全年能效比：1.2-1.5設(shè)備配置：太陽(yáng)能+空氣源熱泵 技術(shù)方案：通過(guò)吸收太陽(yáng)能和空氣中的能量加熱，一定情況下彌補(bǔ)了單一太陽(yáng)能技術(shù)局限缺陷：系統(tǒng)熱量損失依然較大全年能效比：2.5-3.0核心技術(shù)理念：系統(tǒng)能源循環(huán)利用節(jié)能方案單一節(jié)能方案非系統(tǒng)性節(jié)能方案我們認(rèn)為的未來(lái)方向，以此打造核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)設(shè)備配置：太陽(yáng)能+空氣源熱泵+水源熱泵技術(shù)方案優(yōu)勢(shì)：通過(guò)設(shè)計(jì)三種設(shè)備在不同季節(jié)、天氣狀況下的技能技術(shù)配置方案，實(shí)現(xiàn)污水、室內(nèi)空氣等能源的循環(huán)利用，優(yōu)于2.0時(shí)代方面：污水循環(huán)利用：用酒店污水（洗澡、洗手），進(jìn)行二次提溫，用水源熱泵把熱量9、提取出來(lái)，用于熱水系統(tǒng)的加熱將酒店室內(nèi)空氣通過(guò)排氣管道的引入空氣源熱泵的設(shè)備間，回收余溫，彌補(bǔ)低溫天氣的缺陷，提升能效比全年能效比：3.5-4.0（整體技術(shù)解決方案流程見(jiàn)附5）代表企業(yè)-煦聯(lián)得、思達(dá)u酒店熱水節(jié)能發(fā)展階段論市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析【保密】9u熱水節(jié)能服務(wù)的市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為：煦聯(lián)得、思達(dá)xx煦聯(lián)得思達(dá)目標(biāo)市場(chǎng)連鎖酒店中低端品牌連鎖酒店中低端品牌政府、學(xué)校服務(wù)模式長(zhǎng)期外包服務(wù)模式長(zhǎng)期外包服務(wù)模式BOT模式技術(shù)方案節(jié)能技術(shù)方案3.0節(jié)能技術(shù)方案2.0節(jié)能技術(shù)方案2.0建筑改造設(shè)計(jì)與大連建筑設(shè)計(jì)院簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議未與權(quán)威具有公正的設(shè)計(jì)評(píng)估機(jī)構(gòu)合作全國(guó)市場(chǎng)份額剛起步，已合作3家客戶0.6%剛涉足酒10、店業(yè)務(wù)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在服務(wù)模式、節(jié)能技術(shù)解決方案（2016年大連全季酒店的新建項(xiàng)目，我們與煦聯(lián)得、思達(dá)共同競(jìng)標(biāo)，最終我們獲得該項(xiàng)目）。目前我們的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況【保密】10大連宜客宜家星海店的節(jié)能改造項(xiàng)目u已完成項(xiàng)目為客戶制定了熱水節(jié)能改造方案，并負(fù)責(zé)太陽(yáng)能和空氣源熱泵采購(gòu)和安裝（業(yè)務(wù)合同見(jiàn)附3）大連社會(huì)福利院節(jié)能改造項(xiàng)目根據(jù)大連社會(huì)福利院需求，設(shè)計(jì)節(jié)能改造方案，完成太陽(yáng)能設(shè)備優(yōu)化配置u在建項(xiàng)目全季酒店項(xiàng)目與全季酒店在大連在建項(xiàng)目合作，從酒店建設(shè)初期進(jìn)行建筑節(jié)能配置，并與酒店簽訂了10年的EMC合同（合同見(jiàn)附4）錦江之星項(xiàng)目在大連地區(qū)（西山水庫(kù)、金州）與兩家錦江之星酒店簽訂合11、作協(xié)議目標(biāo)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況【保密】11與宜客宜家簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來(lái)負(fù)責(zé)大連地區(qū)所有該品牌酒店的熱水節(jié)能服務(wù)（見(jiàn)附6）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況與一家養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目合作，簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，這是在酒店以外的細(xì)分市場(chǎng)的業(yè)務(wù)嘗試高端養(yǎng)老地產(chǎn)項(xiàng)目集中酒店市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中我們的團(tuán)隊(duì)【保密】12男，34歲，畢業(yè)于瑞士酒店管理院校，曾任職浙江華佳控股有限公司下屬諸暨凱姆熱能設(shè)備有限公司區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理。目前在大連融科暖通科技有限公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司整體工作計(jì)劃安排和協(xié)調(diào)男，35歲，畢業(yè)于吉林化工學(xué)院高分子專(zhuān)業(yè)，曾任職山東皇明太陽(yáng)能工程設(shè)計(jì)，大連大顯太陽(yáng)能工程設(shè)計(jì)，大連朗銳科技有限公司工程部長(zhǎng)，北京煦聯(lián)得節(jié)能科技股份有限公司設(shè)計(jì)總監(jiān)。12、目前是大連融科暖通科技有限公司副總，負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)服務(wù)及研發(fā)男，33歲，畢業(yè)于中國(guó)海洋大學(xué)企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)，曾任職泰德煤網(wǎng)戰(zhàn)略管理部部長(zhǎng)，廣聯(lián)達(dá)軟件股份有限公司戰(zhàn)略管理經(jīng)理，東北亞煤炭交易中心研發(fā)中心副總監(jiān)，現(xiàn)負(fù)責(zé)公司商業(yè)模式規(guī)劃和融資對(duì)接協(xié)調(diào)工作男，39歲，畢業(yè)于大連海洋大學(xué)，曾任職于大連市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司，院副總工程師、設(shè)計(jì)七院總工程師，國(guó)家一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師、高級(jí)工程師。目前負(fù)責(zé)公司在節(jié)能改造設(shè)計(jì)、設(shè)備應(yīng)用等層面的技術(shù)工作，以及與大連建筑設(shè)計(jì)院的合作溝通事宜男，39歲，畢業(yè)于大連理工大學(xué)，國(guó)家注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，就職泰德煤網(wǎng)股份有限公司（東北亞煤炭交易中心）副總裁，分管業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略13、品牌、董事會(huì)、人事等部門(mén)，現(xiàn)負(fù)責(zé)公司對(duì)外融資和整體發(fā)展戰(zhàn)略男，40歲,畢業(yè)于大連大學(xué)工商企業(yè)管理，本科曾任漢庭酒店集團(tuán)開(kāi)發(fā)總監(jiān) 格林豪泰酒店集團(tuán)事業(yè)部總監(jiān) 維也納酒店集團(tuán)事業(yè)發(fā)展總監(jiān) 東呈酒店集團(tuán)事業(yè)發(fā)展副總裁 現(xiàn)任滿江紅投資總裁我們的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃【保密】132016-2018年，我們通過(guò)熱水節(jié)能服務(wù)進(jìn)入“中低端品牌酒店”市場(chǎng)，以該細(xì)分市場(chǎng)為主，其他市場(chǎng)為輔，并逐步豐富我們的業(yè)務(wù)范圍，實(shí)現(xiàn)節(jié)能和酒店業(yè)務(wù)相互協(xié)同的智能化服務(wù)照明節(jié)能制冷制熱熱水節(jié)能其他領(lǐng)域2016年2017年醫(yī)院核心細(xì)分市場(chǎng)次要細(xì)分市場(chǎng)寫(xiě)字樓2018年酒店節(jié)能服務(wù)其他酒店業(yè)務(wù)系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)系統(tǒng)+=智能化能源使用計(jì)劃管理節(jié)能服務(wù)系14、統(tǒng)對(duì)接到酒店業(yè)務(wù)系統(tǒng)，根據(jù)入住率、顧客入住時(shí)間、房間溫度等各類(lèi)信息，動(dòng)態(tài)調(diào)整酒店的能源使用計(jì)劃選取1-2個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，專(zhuān)注于深度的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)養(yǎng)老院經(jīng)營(yíng)目標(biāo)預(yù)測(cè)【保密】14u2017-2019年關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)目標(biāo)預(yù)測(cè)2017年2018年2019年客戶數(shù)量25家100家200家區(qū)域市場(chǎng)大連東北、華北布局全國(guó)業(yè)務(wù)內(nèi)容熱水節(jié)能熱水、制冷、制熱、照明、新風(fēng)熱水、制冷、制熱、照明、新風(fēng)營(yíng)業(yè)收入681.5萬(wàn)3,306.2萬(wàn)7,811.5萬(wàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率29.6%30.0%31.0%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率21.7%26.0%28.1%凈利潤(rùn)111.0萬(wàn)645.6萬(wàn)1,643.3萬(wàn)凈利潤(rùn)率16.3%19.5%21.0%2017年募集資金主要用途【保密】1512熱水節(jié)能項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)（含設(shè)備的采購(gòu)）和實(shí)施軟件升級(jí)和研發(fā)支出用途募集資金規(guī)模（人民幣）34平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理支出外地市場(chǎng)拓展10萬(wàn)元230萬(wàn)元45萬(wàn)元15萬(wàn)元合計(jì)300萬(wàn)元【保密】16期待合作、共贏！