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1、合成革集團(tuán)公司信息化管理組織及流程制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄第一章總則1第二章信息化管理組織1第三章信息化管理流程2第四章附則4信息化管理制度總則為實(shí)現(xiàn)煙臺(tái)xx集團(tuán)信息化目標(biāo)，規(guī)范xx集團(tuán)信息化建設(shè)，建立和完善集團(tuán)信息化管理體系，體現(xiàn)“集中規(guī)劃，分步實(shí)施”的集團(tuán)信息化原則，特此制定本制度。本制度中除特殊注明之外，“集團(tuán)”是指xx集團(tuán)，“集團(tuán)公司”是指xx合成革集團(tuán)有限公司，“權(quán)屬公司”是指xx合成革集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的子公司。信息化管理組織xx集團(tuán)信息化管理組織包括集團(tuán)推進(jìn)管理信息化工作委員2、會(huì)、管理信息化業(yè)務(wù)組、集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部和各權(quán)屬公司的信息化主管部門。為體現(xiàn)“集中規(guī)劃”的集團(tuán)信息化原則，推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)為集團(tuán)信息化的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，其構(gòu)成如下：主任：集團(tuán)公司總裁；副主任：集團(tuán)公司信息化分管副總裁；委員：集團(tuán)公司其余各副總裁、各權(quán)屬公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理；集團(tuán)公司部門經(jīng)理。集團(tuán)推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)主要職責(zé)：制定集團(tuán)信息化總體目標(biāo)和方向；審批有關(guān)集團(tuán)信息化管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制原則、標(biāo)準(zhǔn)和程序；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動(dòng)集團(tuán)公司和各權(quán)屬公司信息化建設(shè)各項(xiàng)工作；審核集團(tuán)信息化規(guī)劃，審議權(quán)屬公司信息化規(guī)劃；審批集團(tuán)信息化招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)書(shū)和議標(biāo)結(jié)果；在集團(tuán)公司董事會(huì)授3、權(quán)范圍內(nèi)審批集團(tuán)公司信息化采購(gòu)方案，在授權(quán)范圍內(nèi)簽定采購(gòu)合同；審議權(quán)屬公司采購(gòu)方案；審批集團(tuán)公司信息化實(shí)施方案，審議權(quán)屬公司信息化實(shí)施方案。集團(tuán)推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)下設(shè)管理信息化業(yè)務(wù)組，管理信息化業(yè)務(wù)組為集團(tuán)信息化的執(zhí)行和管理機(jī)構(gòu)，為非常設(shè)機(jī)構(gòu)，其構(gòu)成如下：組長(zhǎng)：集團(tuán)公司信息化分管副總裁；副組長(zhǎng)：各權(quán)屬公司分管信息化副總經(jīng)理；業(yè)務(wù)組成員：集團(tuán)公司各職能部門經(jīng)理、戰(zhàn)略發(fā)展部計(jì)算機(jī)技術(shù)及管理人員，各權(quán)屬公司信息化部門負(fù)責(zé)人，集團(tuán)公司職能部門經(jīng)理及核心業(yè)務(wù)人員。管理信息化業(yè)務(wù)組在推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，主要職責(zé)如下：組織擬訂集團(tuán)信息化規(guī)劃方案和集團(tuán)年度信息化計(jì)劃；審議權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方4、案和權(quán)屬公司年度信息化計(jì)劃；組織擬訂集團(tuán)信息化招標(biāo)計(jì)劃和招標(biāo)書(shū)；組織集團(tuán)信息化招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和議標(biāo)活動(dòng)，擬訂議標(biāo)結(jié)果；組織擬訂集團(tuán)信息化采購(gòu)方案；組織擬訂集團(tuán)公司信息化實(shí)施方案；審議權(quán)屬公司信息化實(shí)施方案。信息化管理流程集團(tuán)信息化規(guī)劃流程：推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)發(fā)出信息化規(guī)劃要求，包括信息化總體目標(biāo)和方針；集團(tuán)公司各職能部門和各權(quán)屬公司信息化主管部門提出各自信息化業(yè)務(wù)需求；管理信息化業(yè)務(wù)組組織收集信息化需求信息，并組織集團(tuán)信息化現(xiàn)狀和需求分析；管理信息化業(yè)務(wù)組組織制訂集團(tuán)信息化規(guī)劃提案；推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)對(duì)集團(tuán)信息化規(guī)劃提案進(jìn)行審核；集團(tuán)公司董事局對(duì)集團(tuán)信息化規(guī)劃提案進(jìn)行審批；管理信息化業(yè)5、務(wù)組根據(jù)集團(tuán)公司董事局和推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)修改意見(jiàn)擬定集團(tuán)信息化規(guī)劃方案；管理信息化業(yè)務(wù)組組織信息化方案實(shí)施。權(quán)屬公司信息化規(guī)劃審核流程：權(quán)屬公司董事會(huì)提出權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案；集團(tuán)公司外派董事將權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案上交管理信息化業(yè)務(wù)組；管理信息化業(yè)務(wù)組對(duì)權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案進(jìn)行審議，出示專業(yè)意見(jiàn)，一并上交推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)；推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)對(duì)權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案進(jìn)行審議，出示意見(jiàn)，一并上交集團(tuán)公司董事局；集團(tuán)公司董事局對(duì)權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案進(jìn)行表決，并形成集團(tuán)公司決議；集團(tuán)公司董事局主席代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司股東大會(huì)對(duì)權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案進(jìn)行表決；權(quán)屬公司實(shí)施6、權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案。集團(tuán)信息化招標(biāo)管理流程：管理信息化工作委員會(huì)提出集團(tuán)信息化招標(biāo)要求；管理信息化業(yè)務(wù)組制訂集團(tuán)信息化招標(biāo)計(jì)劃和招標(biāo)書(shū)；管理信息化工作委員會(huì)對(duì)集團(tuán)信息化招標(biāo)計(jì)劃和招標(biāo)書(shū)進(jìn)行審批；管理信息化業(yè)務(wù)組組織發(fā)表招標(biāo)信息；管理信息化業(yè)務(wù)組組織招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、供應(yīng)商實(shí)地考察和議標(biāo)活動(dòng)，并擬訂候選名單；管理信息化工作委員會(huì)對(duì)候選名單進(jìn)行決議，決定最終中標(biāo)結(jié)果；管理信息化業(yè)務(wù)組組織開(kāi)標(biāo)活動(dòng)。集團(tuán)公司信息化采購(gòu)管理流程：管理信息化工作委員會(huì)提出集團(tuán)信息化采購(gòu)要求；管理信息化業(yè)務(wù)組組織商務(wù)談判活動(dòng)，并擬訂集團(tuán)公司信息化采購(gòu)合同；集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部和審計(jì)監(jiān)察部分別對(duì)集團(tuán)公司信息化采購(gòu)合同進(jìn)行預(yù)算審核7、和法律審核；管理信息化工作委員會(huì)在集團(tuán)公司董事局授權(quán)范圍內(nèi)審批集團(tuán)公司信息化采購(gòu)合同，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽定采購(gòu)合同；集團(tuán)公司董事局對(duì)管理信息化工作委員會(huì)權(quán)限范圍外的采購(gòu)合同進(jìn)行審批；管理信息化工作委員會(huì)在授權(quán)范圍內(nèi)簽定采購(gòu)合同。權(quán)屬公司信息化采購(gòu)管理流程：權(quán)屬公司相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判，擬訂信息化采購(gòu)合同；權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)層在該公司董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)審批信息化采購(gòu)合同，并簽定合同；權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)層將授權(quán)范圍外的信息化采購(gòu)合同上報(bào)該公司董事會(huì)審批；在該公司董事會(huì)開(kāi)會(huì)審批信息化采購(gòu)合同前，由集團(tuán)公司外派董事將該采購(gòu)合同上交管理信息化業(yè)務(wù)組；管理信息化業(yè)務(wù)組對(duì)該采購(gòu)合同進(jìn)行審議，出示專業(yè)意見(jiàn)，一并上交推進(jìn)8、管理信息化工作委員會(huì)；推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)對(duì)該采購(gòu)合同進(jìn)行審議，出示意見(jiàn)，一并上交集團(tuán)公司董事局；集團(tuán)公司董事局對(duì)該采購(gòu)合同進(jìn)行表決，并形成集團(tuán)公司決議；管理信息化業(yè)務(wù)組向外派董事傳達(dá)集團(tuán)公司決議；外派董事根據(jù)集團(tuán)公司決議在權(quán)屬公司董事會(huì)對(duì)該采購(gòu)合同進(jìn)行表決；附則本制度由xx集團(tuán)推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)起草和修訂，經(jīng)由集團(tuán)公司總裁審批后發(fā)布。本制度自發(fā)布之日起施行。本制度由xx集團(tuán)推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 附：xx集團(tuán)信息化規(guī)劃大綱1.前言2.摘要3.需求分析3.1集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)概況集團(tuán)發(fā)展概況3.1.2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)3.1.3各個(gè)部門的業(yè)務(wù)概況及存在問(wèn)題3.1.4計(jì)算機(jī)應(yīng)用情況3.9、2集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及策略3.2.1市場(chǎng)需求及競(jìng)爭(zhēng)狀況分析3.2.2集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃3.3集團(tuán)信息化建設(shè)的需求3.3.1現(xiàn)行信息系統(tǒng)存在的問(wèn)題3.3.2集團(tuán)實(shí)施集團(tuán)信息化建設(shè)的需求3.3.2.1對(duì)集團(tuán)信息化建設(shè)的功能需求3.3.2.2對(duì)集團(tuán)信息化建設(shè)的性能需求3.4集團(tuán)信息化建設(shè)的約束條件3.5集團(tuán)信息化建設(shè)的的目標(biāo)3.5.1集團(tuán)信息化建設(shè)的工程總目標(biāo)3.5.2集團(tuán)信息化建設(shè)的分階段目標(biāo)4.系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)4.1系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原則制定總體結(jié)構(gòu)方案的原則應(yīng)用子系統(tǒng)劃分指導(dǎo)原則技術(shù)路線4.2集團(tuán)信息化建設(shè)的體系結(jié)構(gòu)集團(tuán)信息化建設(shè)的總體結(jié)構(gòu)應(yīng)用系統(tǒng)結(jié)構(gòu)支撐系統(tǒng)結(jié)構(gòu)集團(tuán)信息化建設(shè)總體體系結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)4.3信息分類編10、碼體系5.應(yīng)用系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)5.1功能模型設(shè)計(jì)原則5.2信息模型的規(guī)劃設(shè)計(jì)原則5.3業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)原則5.4子系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理子系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能模型管理子系統(tǒng)信息模型管理子系統(tǒng)流程圖？. 6.網(wǎng)絡(luò)子系統(tǒng)設(shè)計(jì)6.1需求分析6.2總體方案和結(jié)構(gòu)6.3網(wǎng)絡(luò)分系統(tǒng)配置設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)要求網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)需求分析網(wǎng)絡(luò)子系統(tǒng)目標(biāo)設(shè)計(jì)依據(jù)設(shè)計(jì)原則設(shè)計(jì)目標(biāo)6.4.網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案網(wǎng)絡(luò)子系統(tǒng)布線設(shè)計(jì)6.4.2.網(wǎng)絡(luò)安全方面的考慮計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的物理安全基于操作系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)安全的組織管理實(shí)施6.5人員配備和機(jī)房7.系統(tǒng)接口7.1內(nèi)部接口軟件接口硬件接口子網(wǎng)間接口7.2外部接口8.數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)選型配置9.硬件應(yīng)用軟件配置9.1硬件配置硬件配置原則硬件配置方案9.2應(yīng)用軟件選型配置原則10.組織機(jī)構(gòu)和培訓(xùn)計(jì)劃10.1組織機(jī)構(gòu)和人員配置10.2集團(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目的組織落實(shí)10.3集團(tuán)信息化建設(shè)實(shí)施的培訓(xùn)計(jì)劃11.實(shí)施步驟及計(jì)劃11.1實(shí)施步驟11.2實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一期工程階段（日期起止）12.經(jīng)費(fèi)概算13.經(jīng)濟(jì)效益分析13.1可量化經(jīng)濟(jì)效益分析13.2不可量化經(jīng)濟(jì)效益分析14 風(fēng)險(xiǎn)及防范對(duì)策