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1、投資俱樂部員工出差工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX俱樂部出差管理制度一、 為加強出差費用的管理，特制定本制度，適用于XX俱樂部各單位。 二、 員工出差依下列程序辦理：（一） 出差前應填寫“出差申請單”（一式兩份），員工出差，不論時間長短，一律由直接上級審核，單位負責人批準。（二） 出差期限由單位負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。（三） 出差人憑核準的“出差申請單”作為考勤的依據；并依此單據向財務部暫借相當數額的旅差費，返回后將出差的相關資料（包括書面資料和電子資料）統一歸檔方能核銷。（2、四） 出差天數的計算：原則為：在8：00-20：00之間連續在外6小時以上的按一天計算，6小時以下按半天計算。三 、出差費用標準（一）住宿費標準員工出差期間的住宿費，在以下額度內憑票報銷：內容職務地市級及以下城市內陸省會城市、沿海開放城市經濟特區、直轄市備注總經理、副總經理200250350公司各級員工出差，建議優先考慮快捷酒店部門經理及員工150200250注：不同級別人員共同出差的，按高級別標準參照執行。（二）交通費用1、 員工出差乘坐交通工具，由單位負責人根據實際情況決定。職位交通工具備注飛機火車汽車輪船總經理及以上經濟倉軟、硬臥大巴二、三等艙此表所列交通工具標準為各級員工所使用的最高標3、準，不得超標準使用。副總經理、部門經理經濟倉硬臥大巴三等艙一般員工硬臥大巴三等艙2、 出差期間的市內交通補貼按城市等級包干（1）地市級及以下城市每人每天15元；（2）內陸省會城市及沿海開放城市每人每天20元；（3）經濟特區、直轄市每人每天30元。3、凡享有交通補貼者，不允許報銷市內交通費；4、凡帶車出差者，不允許報銷市內交通費，不享受交通補貼。（三）出差伙食補貼出差期間的伙食補貼標準按如下標準執行：1、 地市級及以下城市每人每天35元。2、 內陸省會城市及沿海開放城市每人每天45元。3、 經濟特區、直轄市每人每天55元。（四）其他費用出差期間的其他費用如：訂票費、行李包裹費等據實報銷。四、 人4、員出差不得報支加班費。五、 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。六、 出差費用的報銷：(一) 出差人員返回公司后，應于當日銷假。差旅費憑核準的出差申請單填寫報銷單據，依權限審批后，由財務部門報銷。(二) 住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。(三) 伙食費、交通費按標準補貼。(四) 享受伙食補貼者原則上不再報銷業務招待費，確因業務需要，須事先請示單位負責人同意后，憑單據報銷，并填寫票據報銷說明，詳細寫明事由及參加人員等。(五) 在工作地周邊城市辦事，當日返回的，不計出差，發生的交通費用據實報銷。(六) 通訊補貼：員工出差通訊補貼以每日10元計。七、董事局成員出差費用據實報銷（不再享受出差補助）或參照總經理標準執行。八、本辦法自發布之日起實行，原有關規定同時作廢，解釋權歸XX俱樂部管理處。 XX俱樂部總管理處 2010年3月9日附表一、出差申請單出差申請單 年 月 日出差人姓名部 門出差地點直屬主管意見出差事由出差起止日期單位負責人意 見擬出差天數擬乘交通工具備注說明特殊情況下管理處負責人簽字附表二、借款單（以財務單據為準）附表三、差旅費報銷單（以財務單據為準）