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1、0 能源服務有限公司能源服務有限公司商業計劃書商業計劃書1目 錄背景介紹背景介紹12市場概況市場概況 商業模式商業模式4股權、組織及管理團隊股權、組織及管理團隊356風險及防范風險及防范財務預測財務預測2能源需求增長迅速，供需能源需求增長迅速，供需失衡失衡，環境問題惡化，催生了對于，環境問題惡化，催生了對于能源服務的市場需求能源服務的市場需求石油天然氣煤炭能源的供給和需求結構性失衡地域分布不均、供求種類不均，嚴重失衡能源的供給面臨瓶頸占世界能源80%的非可再生能源正在迅速枯竭全球環境惡化，氣候問題嚴重政府需要推動節能減排政府需要推動節能減排為應對資源和環境壓力，實現社會經濟持續發展，需要制定政2、策法規，以引導內外部力量共同推動節能減排企業需要轉嫁風險和降低成本企業需要轉嫁風險和降低成本為應對能源價格波動帶來的風險和成本壓力，需要提高能效、降低成本，或通過外包方式轉嫁風險耗盡探明非可再生能源的年數：耗盡探明非可再生能源的年數：我國能源結構特點我國能源結構特點多煤、貧油、少氣對能源資源的管理支配高度集中于三大油等國家大型企業能源需求過度分散，難以實現規模化的循環、梯級利用總體存量不足總體存量不足所探明的煤儲量約在50年后將枯竭石油供給嚴重依賴進口天然氣供需缺口嚴重，2010天然氣供需缺口預計將達200億立方米，占當年供應總量近20能源利用效率低下能源利用效率低下全球范圍能全球范圍能源供需3、失衡源供需失衡中國能源問題中國能源問題催生對能源服催生對能源服務的市場需求務的市場需求3中國未來發展將面臨巨大的中國未來發展將面臨巨大的資源壓力資源壓力但未來供應發展面臨資源瓶頸但未來供應發展面臨資源瓶頸俄羅斯美國澳大利亞印度中國煤儲量，10億噸耗盡年限中國石油消費量中國石油消費量億噸0.62.220001.23.0054.16.315E8.510.530E自產凈進口石油供給嚴重依賴進口，且程度加劇石油供給嚴重依賴進口，且程度加劇總消費總消費資料來源：麥肯錫全球研究院；2008年全國電力行業統計快報；國家發展銀行；分析報告中國的總體能源需求快速增長中國的總體能源需求快速增長占世界總占世界總體能4、源需體能源需求的比重求的比重中國總體能源需求中國總體能源需求億噸標準煤煤儲量將在煤儲量將在50年后衰竭年后衰竭20032020E4%14%20%4目前以高能耗作為代價的經濟增長模式將成為繼續發目前以高能耗作為代價的經濟增長模式將成為繼續發展的瓶頸展的瓶頸美國 英國德國日本韓國發達國家平均水平中國473%2006年中國單位年中國單位GDP能耗高出發達國家能耗高出發達國家*平均水平的近平均水平的近5倍倍*20個發達國家*目前對于按匯率和按PPP核算GDP存在的差異存在有多種其他觀點資料來源：世界銀行ICP2007年國際比較計劃，美國能源署，IMF，中國國土資源部造成中國單位造成中國單位GDP能耗高5、出發達國家平均水平的能耗高出發達國家平均水平的主要原因主要原因千克標準煤/美元GDP比值匯率匯率*產業產業結構結構能源能源利用率利用率據世界銀行估算，中國按匯率換算GDP比按照PPP(購買力平價)估算的GDP高40%據中國發改委測算，中國第二產業產值比例每減少1%，GDP能耗相應減少1%目前中國第二產業占GDP比重達50%，發達國家平均水平不到30%除去匯率以及產業結構因素，中國能耗消耗水平仍舊是發達國家平均水平的2倍，主要原因是能源利用率過低，表現在以下幾個階段開采加工轉換儲運終端利用0.260.180.32200%5中國存在巨大的能效提升潛力中國存在巨大的能效提升潛力每產出每產出1美元美元6、GDP所消耗的電量所消耗的電量美國德國中東日本世界中國資料來源：IEA單位：千瓦時6政府把發展政府把發展“兩型兩型”社會作為重要戰略目標，堅定走綠色發展道社會作為重要戰略目標，堅定走綠色發展道路路資料來源：十七大報告；新華社兩會解讀報告中央將中部崛起等長遠戰略與中央將中部崛起等長遠戰略與“兩型社會兩型社會”有有機結合起來，堅定推進機結合起來，堅定推進“綠色綠色”發展路線發展路線中國政府于2008年初批準位于中部腹地的武漢城市圈和長沙、株洲、湘潭城市群為全國資源節約型和環境友好型社會建設綜合配套改革試驗區探索在資源環境壓力日益加大的趨勢下區探索在資源環境壓力日益加大的趨勢下區域經濟發展的新模式域7、經濟發展的新模式，為中部經濟的崛起打造新引擎“兩型社會”通過設立綜合配套改革試驗區，借助國家層面的力量化解“兩型社會”建設中的體制機制瓶頸，將為我國以城市圈建設帶動“兩型社會”建設的區域統籌協調發展積累經驗貫徹貫徹“生態文明生態文明”理念，建設理念，建設“兩型社會兩型社會”成成為我國科學發展戰略的核心內容為我國科學發展戰略的核心內容黨的十七大報告提出，加強能源資源節約和生態環境保護，增強可持續發展能力。并提出必須把建設資源節約型、環境友好型資源節約型、環境友好型社會放在工業化、現代化發展戰略的突出位置，落實到每個單位、每個家庭 要實現未來經濟發展目標，關鍵要在加快轉變經濟發展方式：由主要依靠增8、加物質資源消耗向主要依靠科技進步、勞動者素質提高、管理創新轉變從重經濟增長輕環境保護轉變為保護環境與經濟增長并重，遵循“以人為本”的科學發展戰略7政府大力提倡并推動節能減排；但同時，各級政府面臨政府大力提倡并推動節能減排；但同時，各級政府面臨GDP增增長的壓力，高污染高能耗行業無法得到有效控制長的壓力，高污染高能耗行業無法得到有效控制需要一類需要一類資源整合者以及運作模式可以協調政府、企業、金融服務機構資源整合者以及運作模式可以協調政府、企業、金融服務機構等多方資源，實現經濟與環保的一致發展等多方資源，實現經濟與環保的一致發展但同時也面臨著經濟與環保一致發展的難題但同時也面臨著經濟與環保一致發9、展的難題目前我國面臨經濟形勢的一個主要問題是：資源消耗過大，環境污染嚴重，環境污染容量已接近極限，有些地方已超過了環境的極限，這也是經濟發展的瓶頸國務院辦公廳近日印發了2009年節能減排工作安排指出：“十一五”前三年，全國單位GDP能耗累計下降10.1%，二氧化硫、化學需氧量排放總量累計分別下降8.95%和6.61%，但“十一五”節能目標完成進度仍落后于時間進度。2009年是實現節能減排目標具有決定性意義的一年政府大力提倡和推動節能減排，促進了能源服政府大力提倡和推動節能減排，促進了能源服務市場的發展務市場的發展十一五規劃綱要明確規定十一五期間單位國內生產總值能源消耗降低20%左右是具有法律效10、力的約束性指標，并列示十大節能重點工程及循環經濟示范點；國家稅務總局在新頒布的企業所得稅法中規定了一系列鼓勵節能減排的稅收優惠政策，如企業從事符合條件的環境保護、節能節水項目的所得，可以免征、減征企業所得稅等2009年節能減排工作安排細化了對節能減排工作的要求資料來源：十七大報告；2009年節能減排工作安排8目 錄背景介紹背景介紹12市場概況市場概況 商業模式商業模式4股權、組織及管理團隊股權、組織及管理團隊356風險及防范風險及防范財務預測財務預測9一方面，中國能源服務市場在需求變化、政策和資金支持等一方面，中國能源服務市場在需求變化、政策和資金支持等因素推動下，發展前景良好因素推動下，發展11、前景良好+30%20121110092005 060708+107%中國能源服務市場規模中國能源服務市場規模億人民幣資料來源：專家訪談；中國節能協會；文獻檢索；小組分析關鍵驅動因素關鍵驅動因素客戶需求變化客戶需求變化各用能行業節能、減排、能源管理需求各異，能源服務公司應運而生，用不同技術和設備提供定制化服務就經濟整體而言，以下共同需求不斷上升確保能源的供給安全獲取更低成本的能源供給采用更高效利用能源的方式能源行業本身的變化行業本身的變化能源品種多樣化：可再生能源、核能、水煤漿等供需關系，地緣政治，經濟危機等影響價格因素眾多，使得能源價格波動，帶來價格管理的復雜化國家的能源服務相關法規能源服務相12、關法規不斷出臺節約能源法已經出臺“十一五”計劃明確節能減排目標，08年國務院提出“十二項節能減排工作重點”加大節能減排扶持性資金投入，支持能服公司技術創新、擴大生產能力和開展節能項目國內外資金渠道被打開國內外資金渠道被打開國外資金國外資金注入國內能源服務市場（如世界銀行、全球環境基金、興業銀行）；國內融資渠道國內融資渠道（如綠色信貸）不斷打開（如華夏銀行、上海浦東發展銀行、招商銀行）估算11與此同時，政府引導、企業行為的運作機制開始形成，市場需要能與此同時，政府引導、企業行為的運作機制開始形成，市場需要能夠提供能源整體解決方案的企業和運作機制夠提供能源整體解決方案的企業和運作機制初級發展階段初13、級發展階段政府引導階段政府引導階段市場調節階段市場調節階段市場表現市場表現政府政府分配節能減排指標要求，但影響力有限企業企業/單位單位因自身成本壓力主動實施節能舉措沒有形成商業模式商業模式缺乏提供能源服務的專業企業專業企業節能減排技術技術的發展處于初級階段政府通過財稅補貼、獎懲等政策措施針對性的引導節能減排，效果明顯企業出于成本和政策壓力主動實施節能減排能源服務商業模式尚不成熟專業企業增多，但規模較小，業務范圍及能力有限技術發展迅速，仍未形成體系政府政策主動引導市場競爭，形成相對完善的政策體系企業/單位主動采取各項節能減排舉措，以實現能源供給風險的轉嫁和成本的降低能源服務商業模式逐漸成熟能源服14、務專業企業增加并形成規模，行業領先企業優勢明顯，例如歐洲的達爾凱及蘇伊士能源服務集團技術體系逐步形成代表國家代表國家所處階段所處階段中國中國美國美國日本日本歐洲歐洲從世界范圍看能源服務市場的發展階段從世界范圍看能源服務市場的發展階段12優勢優勢劣勢劣勢能能源源供供應應商商控制了中國絕大部分的能源及能源的供給能源的供給具有雄厚的資金實力資金實力國有企業為主，同樣具有良好的政府關系政府關系國有企業體制落后體制落后，管理和市場反應能市場反應能力不足力不足掌握資源，對能源服務業務動力不足動力不足 能能源源服服務務商商具備一定的專有技術，專業能力專業能力較強以針對單個企業單個企業的專業化服務為主市場切入15、較早，有一定的先動優勢先動優勢機制靈活機制靈活缺乏城市能源整體規劃的實力缺乏區域能源整體解決方案的實施能力融資能力不足融資能力不足政府關系弱相對于其他的能源型企業，相對于其他的能源型企業，公司更具有創新、落實新商業模公司更具有創新、落實新商業模式的驅動力和能力基礎，這也為公司帶來更大的發展空間式的驅動力和能力基礎，這也為公司帶來更大的發展空間/電力電力電網公司出于形象工程推動電網公司出于形象工程推動 主要出于需求側管理，削峰平谷和形象工程，有一定的推動清潔能源服務的動力，但由于需求側節能與其利益相沖突，缺乏內在動力推動石油公司缺乏動力石油公司缺乏動力 更多關注國家能源安全，且無內在動力推動清潔16、能源服務國內能源服務公司能力有限國內能源服務公司能力有限規模較小，較為分散 缺乏資金和客戶資源，無力大規模開拓國內市場國內其他燃氣企業致力于燃氣市場開拓國內其他燃氣企業致力于燃氣市場開拓 更多關注燃氣市場的開發與建設運營 缺乏相應的驅動力，內部未形成主動創新機制，決策緩慢國外能源服務公司以專業服務為主國外能源服務公司以專業服務為主資源有限，且缺乏良好的市場基礎且以單個企業的專業化服務為主，無法提供區域能源的整體解決方案13公司已經與政府建立了良好的合作關系公司已經與政府建立了良好的合作關系在拓展燃氣分銷網絡的過程中，已經與多個城市簽署排他性協議，與城市政府建立了良好的戰略伙伴關系，具有看待和解17、決能源問題的獨特視角公司已經形成了多種清潔能源生產和供給的戰略性布局：公司已經形成了多種清潔能源生產和供給的戰略性布局：長期從事天然氣的分銷供給，且已經部署發展多種清潔能源（如煤基能源、太陽能、生物質能）在管道燃氣業務積累的精益運營精益運營能力，為新奧提供專業化的能源服務創造了可能性自主研發能源服務核心技術核心技術，并整合市場成熟技術，形成能源服務技術體系技術技術政府政府客戶客戶公司已經積累了廣泛的客戶資源公司已經積累了廣泛的客戶資源在開展燃氣分銷過程中，新奧積累了眾多企業和個人客戶資源，為拓展清潔能源服務提供了天然的客戶界面資料來源：小組分析融資融資公司具有良好的融資渠道公司具有良好的融資渠18、道與IFC、高盛等單位建立了長期聯系，具有良好融資渠道，可以為項目實施提供及時、充分的資金保障公司及時把握市場需求，積極探索能源服務商業模式，并且公司及時把握市場需求，積極探索能源服務商業模式，并且為發展能源服務打下了良好基礎為發展能源服務打下了良好基礎公司自2007年起開始思考和實踐能源服務，旨在從客戶需求出發，協助實現城市清潔能源規劃，主動為城市、功能區及企業提供清潔能源整體解決方案公司已與近10個城市或園區簽訂合作框架協議，編訂規劃并實施區域型能源項目思考與實踐思考與實踐14目 錄背景介紹背景介紹12市場概況市場概況 商業模式商業模式4股權、組織及管理團隊股權、組織及管理團隊356風險及19、防范風險及防范財務預測財務預測15解決能源利用問題主要通過能源供給的技術突破、能源需求解決能源利用問題主要通過能源供給的技術突破、能源需求側的能效提升以及能源系統內結構性的變革側的能效提升以及能源系統內結構性的變革 供給方：供給方：“開源開源”傳統能源的清潔和替代利用可替代能源解決能源問題解決能源問題需求方：需求方：“節流節流”能源生產能源傳輸能源效率煤的清潔利用風能太陽能生物能核能地熱能地熱能多聯供智能電網工業節能綠色建筑混合動力汽車結構性結構性的變革：的變革：分布式能源價值鏈部分壟斷環節被打破非窮盡12316公司能源服務依托系統能效及智慧能源理念、高效技術和管理手公司能源服務依托系統能效及20、智慧能源理念、高效技術和管理手段，通過總包的方式協調各方資源，從開源、節流及結構調整等段，通過總包的方式協調各方資源，從開源、節流及結構調整等方面提供區域能源整體解決方案方面提供區域能源整體解決方案先進的理念先進的理念高效的手段高效的手段優秀的競爭優秀的競爭模式模式以系統能效、智系統能效、智慧能源慧能源為理念以循環經濟、梯循環經濟、梯次利用和智能管次利用和智能管理理為手段提供包括資金、技術的能源整體解決方案從點到面，提供多用戶、多環多用戶、多環節、多能源種類節、多能源種類的能源服務，系統性地提升節能效果通過智能控制與優化及時監控能源應用情況并進行優化整合成熟技術并技術并研發自有核心核心技術技術21、利用資本，解決項目資金利用資本，解決項目資金，同時實施項目分包通過提供完整的資金、技術解完整的資金、技術解決方案決方案，解決客戶后顧之憂，協調多方利益以循環經濟循環經濟充分利用能源，從根本上解決經濟、能源與環境的和諧發展問題通過智能化手段智能化手段進行監控、評估，并積累客戶數據，提升客戶粘性通過管理手段管理手段實現行為改變進而改善節能效果分散的節能效果有效匯集成巨大的商業價值，實現規模效應和系統效應及時優化，提高能效可以實現：可以實現：資料來源：小組分析實現系統能效最大化提高監控效率，促進節能減排的實施效果通過管理手段協調多方利益通過資金、技術解決方案，促進能源整體解決方案的落實實施17公司能22、源服務：公司能源服務：以市場需求為導向，通過區域能源規劃，以市場需求為導向，通過區域能源規劃，構建循構建循環經濟體系環經濟體系，提高系統能效，提高系統能效，并與資金、技術、，并與資金、技術、IT解決方案有機解決方案有機結合，實現區域清潔能源的整體解決結合，實現區域清潔能源的整體解決資料來源：小組分析以市場需求為導向，通過區域能源規劃，構建循環經濟體系，提高系統能效，并與資金、技術、IT解決方案有機結合，實現區域能源的整體解決；商業模式商業模式盈利模式盈利模式通過區域清潔能源整體解決方案獲得規模效應及政策優惠獲得收益；通過區域清潔能源整體解決方案獲得規模效應及政策優惠獲得收益；通過編訂咨詢規劃方23、案獲得收益；通過編訂咨詢規劃方案獲得收益；通過項目總包獲取收益；通過項目總包獲取收益；通過實際的項目建設運營獲取收益通過實際的項目建設運營獲取收益目標市場目標市場區域區域：抓住城市化和產業結構調整的趨勢，定位在新建園區城市、已形成產業格局的園區城市、以及對現有區域進行結構調整的大型工業園區城市，服務于主管的各級政府以及園區內各類企業；企業企業：主要服務于新建企業或進行升級改造的行業龍頭企業。行業龍頭企業往往是區域經濟的支柱，抓住龍頭企業對實現區域能源整體解決方案具有重要意義。切入路徑切入路徑與區域政府達成共識，簽訂合作協議，約定規劃編寫及項目實施等相關事宜；在規劃階段，聯合合作伙伴，為園區政府24、提供整體解決方案，包括資金、技術、IT以及能源項目等方案，以此成為園區能源服務項目的總包商總包商；通過與專業金融機構合作，為項目實施提供資金保障資金保障；對項目進行分拆及分包分包對其中部分項目進行自營自營定價機制定價機制能源服務項目總包管理費用定價原則為能源服務項目總造價的45%盈利水平盈利水平一般園區每年能源消耗費用大越在1020億元，新奧輕資產進入，以人工成本及管理費用為主要成本通過能源整體解決方案的規模效益以及政策收益使總體盈利水平高于行業平均利潤價值創造價值創造統一各利益相關方的需求，各取所需，并結合技術、資金解決方案，滿足需求，創造價值18公司能源服務商業模式的關鍵就是成為客戶的需求25、技術公司能源服務商業模式的關鍵就是成為客戶的需求、技術和資金的組織者和資金的組織者 資料來源：小組分析方式方式目的目的資金組織者資金組織者通過第三方融資渠道（如銀行信貸、產業基金、信托等），獲得資金支持為項目提供資金支持，創造需求創造需求以資金方案作為敲門敲門磚磚，獲取政府政策支獲取政府政策支持，拿下項目持，拿下項目需求組織者需求組織者對客戶的各類需求進行深入調研和分析，制定出能夠滿足政府部門以及園區用戶各種需求的區域能源整體解決方案規劃將政府對區域的定位、發展的目標以及區域內各類用戶的用能需求整合起來，提出綜綜合的規劃設計方案合的規劃設計方案技術組織者技術組織者與各類技術伙伴達成戰略聯盟戰26、略聯盟，新奧自己作為總包商總包商，把集成方案中的各個項目分分包包給合作伙伴將各種技術以及技術擁有者的資源整合起來，確保規劃中的各項指標都能實現，解解決政府的后顧之憂，決政府的后顧之憂，滿足工業園區的需求滿足工業園區的需求目的是為了獲得園區內能源服務目的是為了獲得園區內能源服務項目的總包管理權項目的總包管理權19公司能源服務聚焦于各利益相關方，針對其特定需求，提供公司能源服務聚焦于各利益相關方，針對其特定需求，提供“總包總包”服務服務利益相關方類型利益相關方類型各類大型園區的各類大型園區的各級主管政府各級主管政府提供服務內容提供服務內容“區域能源綜合解決方案”園區綜合能源系統規劃方案總包建設方案27、，其中還包括技術解決方案資金解決方案客戶需求客戶需求政府希望在盡可能少的資金投入前提下，短期內，能夠建成新的、大的“政績”工程，既滿足節能減排政策，也借此改進當地投資環境公司獲得利益公司獲得利益成為園區能源服務項目的總包管理者從規劃方案中獲得部分收益投資方投資方提供能源服務項目，提供投資回報方案投資方希望能夠找到效益好的項目進行投資，獲得豐厚的投資回報獲得資金支持能源服務商能源服務商提供能源服務項目希望能夠找到項目，提供技術服務獲得總包管理費用獲得部分項目的運營收入分包運營商分包運營商提供能源服務項目分包合同，進行節能改造和建設運營希望能夠找到項目，進行建設運營獲得總包收入相關企業相關企業2028、目 錄背景介紹背景介紹12市場概況市場概況 商業模式商業模式4股權、組織及管理團隊股權、組織及管理團隊356風險及防范風險及防范財務預測財務預測21在區域客戶中，可以分為新建和升級的園區和城區，理論市在區域客戶中，可以分為新建和升級的園區和城區，理論市場規模到場規模到2019年將超過年將超過1萬億元人民幣萬億元人民幣*目前的54個國家級經濟開發區、54個高新開發區以及若干產業集群將成為生態園區的重點發展資料來源：專家訪談；文獻檢索；小組分析客戶類型客戶類型定義定義新建的產業集群產業集群、大型工業園區大型工業園區、高新開發區高新開發區、經經濟開發區濟開發區和保稅保稅區區等常州光伏產業集群舉例舉例29、伴隨城市化的發展建立的新的城城市集群市集群伴隨大城市的發展建立的衛星城衛星城北京大興新城長株潭云龍新城數量數量(2009-19)2000個40個新城100個衛星城國家級生態工業區：100個*省級：500個（占工業園區數量的30%）在政府推廣循環經濟的大趨勢下，由原有的基礎較好，規模較大的各類工業園區升級成生態工業園生態工業園蘇州工業園國家生態工業示范園區天津經濟技術開發區國家生態工業示范園區新建的大型新建的大型工業園區工業園區園區園區城區城區升級改造的升級改造的工業園區工業園區新城新城單個項目的規模單個項目的規模GDP約為50-100億元年均能源消耗為1-2億元人口50萬左右年均能源支出約為130、0-20億元GDP約為500-1000億元年均能源消耗約為10-20億元總的市場規模高總的市場規模高達達1.2萬億人民幣萬億人民幣2019年市場規模年市場規模2,500億元2,400億元7,000億元估算22公司能源服務在公司能源服務在2019年將達到年將達到530億元人民幣的收入，成億元人民幣的收入，成為集團收入的主要貢獻者為集團收入的主要貢獻者關鍵假設關鍵假設能源門戶能源門戶一體化公用事業服務目標客戶：新城和生態工業園區可及市場規模2009年：未啟動2019年：740億新奧的市場份額2009年：未啟動2019年：20%02220093232620122045762014單個客戶區域供能一體31、化公用事業服務2019533125*2015-2020年年新增區域客戶10個*根據項目圈定的重點行業，包括化工、造紙等工業客戶以及醫院、酒店等非工業用戶資料來源：訪談；小組分析能源管理業務收入能源管理業務收入 2009-2019億元人民幣區域集中供能目標客戶：新建工業園區可及市場規模2009年：未啟動2019年：1300億新奧的市場份額2009年：未啟動2019年：20%能源外包服務能源外包服務目標客戶：重點工業行業用戶以及非工業客戶*可及市場規模2009年：2660億2019年：6950億新奧的市場份額2009年：0.1%2019年：2%增長率增長率120%98%45%23分十年、三個階段，32、逐步實現園區能源服務總包業務規模的分十年、三個階段，逐步實現園區能源服務總包業務規模的不斷擴大及成熟不斷擴大及成熟 各階段成長目標各階段成長目標1-3年3-5年5-10年發展發展階段階段主要主要客戶客戶達到達到規模規模新建大型園區新建或改造*的大型園區新城新建或改造*的大型園區新城成長成長目標目標著力開拓新建大型園區，爭取建立起若干個園區能源服務的樣板工程穩步推進園區能源服務總包管理業務著力開拓生態園區和新城快速復制能源服務總包管理服務業務業務走向成熟客戶數量單個客戶：230區域客戶：2（0）*年收入：26億年利潤：0.7億累計投入資金：2-3億客戶數量單個客戶：450區域客戶：16（1）*年33、收入：76億年利潤：2.3億累計投入資金：10億客戶數量單個客戶：1250區域客戶：207（7）*年收入：533億年利潤：19.2億累計投入資金：80億能力能力建設建設融資能力資本運作能力客戶需求定制化能力項目規劃能力技術聯盟能力、集成能力甄別、發現和跟蹤技術的能力自身掌握關鍵的核心技術知識管理能力人才管理能力品牌管理能力24目 錄背景介紹背景介紹12市場概況市場概況 商業模式商業模式4股權、組織及管理團隊股權、組織及管理團隊356風險及防范風險及防范財務預測財務預測25公司成立的股權結構公司成立的股權結構參股公司參股公司持股比例持股比例*70%70%*5%5%*其他其他10%10%15%1534、%26公司組織架構設計公司組織架構設計*能源服務公司能源服務公司業務拓展事業部業務拓展事業部咨詢服務事業部咨詢服務事業部實施服務事業部實施服務事業部運營服務事業部運營服務事業部27目前公司管理團隊介紹目前公司管理團隊介紹*先生-CEO*先生-總經理*女士-副總經理28目 錄背景介紹背景介紹12市場概況市場概況 商業模式商業模式4股權、組織及管理團隊股權、組織及管理團隊356風險及防范風險及防范財務預測財務預測29往前走，能源服務面臨四方面的潛在風險往前走，能源服務面臨四方面的潛在風險主要風險類別主要風險類別說明說明市場風險市場風險市場增長低于實際預期市場增長低于實際預期：客戶尋求節能服務和供能35、系統外包意愿較預期低；園區集中供能的需求不強；園區用戶實際用能需求不穩定1對合作伙伴凝聚力不強對合作伙伴凝聚力不強：只與合作伙伴進行“點”上的合作，且需要實現對業務的掌控，難以引起已在國內戰略布局的國際企業的興趣，導致其對這種合作模式短期內較難接受合作者變為競爭者合作者變為競爭者：合作伙伴不甘心當“綠葉”，利用新奧的客戶渠道接觸客戶后，轉而成為新奧競爭對手2競合風險競合風險以運營為主的業務向以客戶服務為主的業務轉型的挑戰以運營為主的業務向以客戶服務為主的業務轉型的挑戰：新奧從傳統燃氣所強調的組織執行文化向能源服務業務強調圍繞客戶需求激發個人的主觀能動性的人本文化轉型過程需要磨合期，花費的時間較36、長3轉型風險轉型風險快速擴張帶來質量控制風險快速擴張帶來質量控制風險：初期簽約項目過多，人員和管理難以到位，服務質量不高，影響新奧聲譽各自為戰、學習成本高，制約規模化發展各自為戰、學習成本高，制約規模化發展：由于客戶需求差異性大，容易陷入各地疲于應付客戶需求，知識得不到有效管理，難以形成規模效應的情況4運營風險運營風險資料來源：麥肯錫小組分析30公司控制風險有兩大原則公司控制風險有兩大原則資料來源：小組分析在城市規劃方面，先把1-2個城市做成模版，然后再將其作為示范性經驗推廣到其它城市中去根據戰略選擇重點開展業務（如多聯供以及供能系統外包），在具體業務上先做幾個精品項目在自營業務上選擇確實有需37、求的和有較好利潤、價值的且能帶動能源供給的項目，產生一定的影響力之后，再推廣到其它技術/業務領域其它項目更多通過外包、合作完成內部人員準備：業務所需的核心人員到位之后再推進城市規劃、重點業務項目內部組織機制準備：調整建立適合于發展創業型新業務的內部文化、機制等管控模式外部合作聯盟準備：明確合作伙伴選擇戰略以及互惠互利的價值定位，對于不同類別的合作伙伴提供有針對性的價值建立排它性長期戰略聯盟，如對于尚未在國內戰略布局的國際領先企業進行戰術上的合作，建立盡可能多的“點”上合作伙伴網絡，充分利用新奧在政府資源、人才、技術、品牌等方面的優勢提供合作價值在業務開展初在業務開展初期階段，要穩期階段，要穩扎38、穩打，扎穩打，遵循遵循“先做強，再先做強，再做大做大”的原則的原則先準備好資源先準備好資源然后啟動項目，然后啟動項目，遵循遵循“兵馬未兵馬未動，糧草先行動，糧草先行”的原則的原則31公司對外需強化對城市政府的價值定位，控制發展節奏，抓好幾公司對外需強化對城市政府的價值定位，控制發展節奏，抓好幾個大項目；對內加強組織機制和知識管理體系建設個大項目；對內加強組織機制和知識管理體系建設 主要風險類別主要風險類別說明說明資料來源：小組分析應對舉措應對舉措以運營為主的業務向客戶服務為主的業務轉型的挑戰3轉型風險轉型風險設計全面的企業轉型方案，在企業文化、人才、管控模式等各個方面實現轉型，如在人才方面，認39、真分析人才的個性化需求，通過機制、文化等一系列手段實現對人才的吸引、保留和激勵1市場風險市場風險市場增長低于預期繼續推進減排項目，并抓住各地政府節能方面的關注重點，打造有較高影響力和社會效益的項目，形成有吸引力的價值定位：通過節能為引入新產業騰出能耗空間等，充分利用政府資源打開市場；注重市場調研和項目論證，抓好具有穩定的并且大規模能源需求的優質客戶和優質園區4運營風險運營風險快速擴張帶來質量控制風險前期要控制擴張節奏，先把1-2個城市做成模版，再作為示范性經驗推廣到其它城市中，先做幾個精品項目，產生一定的影響力之后，再推廣開來高度重視核心團隊的組建工作，待業務所需的核心人員到位之后再推進城市規劃、重點業務項目各自為戰、學習成本高，制約規模化發展從一開始就穩扎穩打，建立系統的知識管理體系，為今后分散化、定制化的業務提供有力支持2競合風險競合風險對合作伙伴凝聚力不強區分合作伙伴的類別，根據不同類別的特點有針對性的打造差異化的價值定位建立排它性長期戰略聯盟，如對于尚未在國內戰略布局的國際領先企業進行戰術上的合作，如對于已經在中國發展的企業，充分利用新奧在政府資源、人才、技術、品牌等方面的優勢尋找可能的合作伙伴，構建合作網絡通過發展來解決問題，打造新奧強大的平臺，增強能源服務業務的實力以提升對伙伴的吸引力合作者變為競爭者32鋼鐵廠電廠水泥廠Thanks