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1、貫流式蒸汽/真空熱水鍋爐領(lǐng)導(dǎo)者北京XX鍋爐有限公司 融資計(jì)劃書XX年 9月二、北京XX公司簡(jiǎn)介三、公司的優(yōu)勢(shì)分析四、發(fā)展戰(zhàn)略及融資計(jì)劃五、投資者投資收益分析 附注：公司項(xiàng)目案例一、公司所處市場(chǎng)概況目 錄公司所處市場(chǎng)概況 天然氣供應(yīng)量XX年我國(guó)天然氣供應(yīng)量：1875億立方米，同比增長(zhǎng)241億立方米。天然氣供應(yīng)能力2015年，新增天然氣干線管輸能力1500億立方米以上，供應(yīng)能力將超過(guò)2680億立方米（包括煤層氣、頁(yè)巖氣及煤制天然氣等非常規(guī)天然氣和進(jìn)口天然氣）。2020年，天然氣供應(yīng)量將達(dá)到4310億立方米。【源自長(zhǎng)江證券研究部】-新增管道天然氣進(jìn)口1.中亞C線于XX年6月供氣，250億立方米/年。2、2.俄羅斯進(jìn)口燃?xì)?80億立方米/年，2017年2018年供氣。-LNG進(jìn)口燃?xì)饽壳?100萬(wàn)噸，2018年增至8000萬(wàn)噸，2020年達(dá)到1.1億噸。MarketMarket SegmentationSegmentation prospectsprospects公司所處市場(chǎng)概況 長(zhǎng)江證券投資分析意見(jiàn)憑借清潔、有助于優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、國(guó)內(nèi)儲(chǔ)量豐富等優(yōu)勢(shì)，天然氣或成為中國(guó)未來(lái)幾年重點(diǎn)發(fā)展的清潔能源。預(yù)計(jì)2013-2015年需求及應(yīng)用量年復(fù)合增速可能超過(guò) 20%。而隨著中國(guó)天然氣的對(duì)外依存度不斷上升，為保證供給并減緩未來(lái)進(jìn)口氣 的價(jià)格壓力，“國(guó)產(chǎn)氣”開(kāi)發(fā)投資必然加，致密氣、頁(yè)巖氣等非常規(guī)天然氣是投資重3、點(diǎn)。MarketMarket SegmentationSegmentation prospectsprospects公司所處市場(chǎng)概況二、發(fā)展趨勢(shì) 燃煤鍋爐被淘汰是大勢(shì)所趨縱觀國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，環(huán)保日益成為業(yè)界關(guān)心和倡導(dǎo)的話題。業(yè)界預(yù)計(jì)燃煤鍋爐被淘汰是大勢(shì)所趨，所剩的就是時(shí)間問(wèn)題。燃?xì)忮仩t呈現(xiàn)向中小容量發(fā)展趨勢(shì)。安全、高效、節(jié)能、低污染鍋爐將是鍋爐產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)。MarketMarket SegmentationSegmentation prospectsprospectsMarketMarket SegmentationSegmentation prospectsprospects三、市場(chǎng)規(guī)模 “4、十二五”期間，燃?xì)忮仩t市場(chǎng)空間約800億元工業(yè)燃?xì)忮仩t市場(chǎng)空間：600億元；大型電站燃?xì)庥酂徨仩t：150-180億元；天然氣分布式發(fā)電燃?xì)庥酂徨仩t：50-60億元。我國(guó)工業(yè)鍋爐總產(chǎn)值超過(guò)140億元（2012年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）公司所處市場(chǎng)概況MarketMarket SegmentationSegmentation prospectsprospects四、中日韓貫流式蒸汽鍋爐/真空熱水鍋爐市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程公司所處市場(chǎng)概況三、公司的優(yōu)勢(shì)分析四、發(fā)展戰(zhàn)略及融資計(jì)劃五、投資者投資收益分析 附注：公司項(xiàng)目案例二、北京XX公司簡(jiǎn)介一、公司所處市場(chǎng)概況目 錄企業(yè)簡(jiǎn)介北京XX鍋爐有限公司成立于2004年，是一家總部位于5、北京的中外合資企業(yè)，其創(chuàng)始人XX先生自1982年起30余年專注于真空熱水鍋爐的研究與開(kāi)發(fā)，是國(guó)內(nèi) 真空熱水鍋爐開(kāi)發(fā)第一人。公司專注于真空熱水鍋爐與貫流式蒸汽鍋爐的研發(fā)、生產(chǎn) 和銷售，是國(guó)內(nèi)真空熱水鍋爐與貫流式蒸汽鍋爐的開(kāi)拓者和領(lǐng)導(dǎo)者。公司憑借全新的高效、節(jié)能及環(huán)保設(shè)計(jì)理念，徹底顛覆了國(guó)內(nèi)工業(yè)鍋爐的設(shè)計(jì)與制造傳統(tǒng)，創(chuàng)造出了安全、高效、節(jié)能及環(huán)保的新概念熱水鍋爐與蒸汽鍋爐。公司是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，擁有科技領(lǐng)先一步的專有技術(shù)和專利技術(shù)。公司采用國(guó)際先進(jìn)的制造工藝，實(shí)施規(guī)范化管理，先后通過(guò)了ISO9001、ISO14001及OHSAS18001等國(guó)際認(rèn)證。CorporateCorporate Int6、roductioIntroduction n歷史沿革 2004年02月 北京XX鍋爐有限公司成立；2004年04月 開(kāi)始生產(chǎn)真空熱水鍋爐；2007年04月 通過(guò)ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證和OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書；2007年05月 獲北京市質(zhì)量協(xié)會(huì)頒發(fā)的“質(zhì)量AAA級(jí)”和“質(zhì)量卓越”單位稱號(hào)；2008年10月 被E-315評(píng)為重服務(wù)守信用單位；重合同守信用單位，并獲得誠(chéng)信明星企業(yè)AAA級(jí)證書；2009年04月 成立能源技術(shù)研究所；2011年04月 獲得B級(jí)鍋爐制造許可證；2011年10月 開(kāi)始生產(chǎn)貫流式蒸汽鍋爐；2012年04月7、 榮獲北京市總工會(huì)頒發(fā)的“工人先鋒號(hào)”的榮譽(yù)稱號(hào)；2013年5月 獲得“安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)達(dá)標(biāo)企業(yè)”；2012年3月2013年12月 取得11項(xiàng)實(shí)用新型專利；2013年12月 獲得“高新技術(shù)企業(yè)證書”。CorporateCorporate HistoryHistory股權(quán)結(jié)構(gòu)ShareholderShareholder StStructureructure目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)：北京韓XX (中國(guó)法人，注 冊(cè)資本1074萬(wàn))韓國(guó)(株)XX (外國(guó)企業(yè))韓國(guó)自然人1 (外國(guó)自然人)韓國(guó)自然人2 (外國(guó)自然人)51.0%38.9%6.1%北京XX鍋爐有限公司(注冊(cè)資本2000萬(wàn)元)4.0%-對(duì)安全性、效率、運(yùn)8、行成本、占地、承重較為敏感的商用建筑：如城市綜合體、酒店、寫字樓、醫(yī)院、學(xué)校、高層建筑等（萬(wàn)達(dá)集團(tuán)、蘇寧集團(tuán)、喜來(lái)登酒店、北京城建、遠(yuǎn)洋地產(chǎn)等）-能源管理公司（對(duì)運(yùn)營(yíng)成本敏感）客戶核心需求：-安全（不爆炸）-節(jié)能（降低運(yùn)行費(fèi)用）-環(huán)保（氮氧化物排放量符合國(guó)家要求）-少占地（省錢）膜式壁真空熱水鍋爐-公司是國(guó)內(nèi)最早生產(chǎn)真空熱水鍋爐的企業(yè) 產(chǎn)品描述：-主要產(chǎn)品以0.5噸/小時(shí)-6噸/小時(shí)為主；-主要應(yīng)用于采暖與熱水領(lǐng)域。目標(biāo)客戶定位：產(chǎn)品介紹ProductProduct IntrodIntroductionuction-在啤酒、白酒、飲料、乳業(yè)、制藥、電子加工等負(fù)荷變化較大、對(duì)運(yùn)營(yíng)成 本敏感的輕工9、業(yè)具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)；-負(fù)荷變化較大、對(duì)運(yùn)營(yíng)成本敏感的醫(yī)院、酒店、餐廳。客戶核心需求：-安全（不爆炸）-節(jié)能（降低運(yùn)行費(fèi)用）-環(huán)保（氮氧化物排放量符合國(guó)家要求）貫流式蒸汽鍋爐 產(chǎn)品描述：-主要產(chǎn)品以0.5蒸噸/小時(shí)-4蒸噸/小時(shí)為主；-能在3-5分鐘內(nèi)產(chǎn)出蒸汽，對(duì)比傳統(tǒng)鍋爐預(yù)熱階段節(jié)能90%；-氮氧化物排放同行業(yè)最低。目標(biāo)客戶：產(chǎn)品介紹ProductProduct IntrodIntroductionuction核心團(tuán)隊(duì)ManagementManagement TeamTeam 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定可靠，10年深度合作，保障公司平穩(wěn)發(fā)展；創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富，平均20年以上鍋爐行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，保障公司快速發(fā)展。10、XXXX 創(chuàng)始人兼董事創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)長(zhǎng)30余年鍋爐行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)余年鍋爐行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn) 國(guó)內(nèi)真空鍋爐開(kāi)發(fā)第一人國(guó)內(nèi)真空鍋爐開(kāi)發(fā)第一人 豐富的燃?xì)忮仩t開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富的燃?xì)忮仩t開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn) 國(guó)家科技部情報(bào)研究所國(guó)家科技部情報(bào)研究所 董事董事20年鍋爐行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)?zāi)赍仩t行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn) 國(guó)內(nèi)最早真空鍋爐開(kāi)發(fā)者國(guó)內(nèi)最早真空鍋爐開(kāi)發(fā)者 北京科技建筑設(shè)計(jì)院北京科技建筑設(shè)計(jì)院清華大學(xué)建筑系本科畢業(yè)清華大學(xué)建筑系本科畢業(yè) 生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)14年鍋爐行業(yè)從業(yè)經(jīng)年鍋爐行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn) 韓國(guó)現(xiàn)代重工業(yè)、三星韓國(guó)現(xiàn)代重工業(yè)、三星 汽車汽車22年生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)?zāi)晟a(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)副總經(jīng)理副總經(jīng)理15年投資并購(gòu)領(lǐng)域律師經(jīng)驗(yàn)?zāi)晖顿Y并購(gòu)領(lǐng)域律師經(jīng)驗(yàn)11、 長(zhǎng)期從事律師事務(wù)所營(yíng)長(zhǎng)期從事律師事務(wù)所營(yíng)銷與銷與 管理管理北京大學(xué)法律系碩士北京大學(xué)法律系碩士總經(jīng)理總經(jīng)理20年鍋爐行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)?zāi)赍仩t行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的真空鍋爐研發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富的真空鍋爐研發(fā)經(jīng)驗(yàn)清華大學(xué)工商管理高清華大學(xué)工商管理高級(jí)課程級(jí)課程 韓國(guó)慶南大學(xué)中文系韓國(guó)慶南大學(xué)中文系序號(hào)專利名稱專利號(hào)碼備注1一種用于氣密性檢驗(yàn)的密封裝置ZL 2011 2 0286739.5實(shí)用新型2一種和鍋爐本體連接成一體的鍋爐省煤器ZL 2011 2 0425451.1實(shí)用新型3一種設(shè)有焊接跟蹤器的埋弧焊機(jī)ZL 2012 2 0455982.x實(shí)用新型4一種真空鍋爐爐膛內(nèi)水泥面修補(bǔ)結(jié)構(gòu)ZL 2012 2 045512、978.3實(shí)用新型5一種高原地區(qū)真空鍋爐的安全閥ZL 2012 2 0456006.6實(shí)用新型6一種高原地區(qū)真空鍋爐ZL 2012 2 0455976.4實(shí)用新型7翅片管式熱交換器ZL 2012 2 0600228.0實(shí)用新型8防沸水板ZL 2012 2 0600239.9實(shí)用新型9大氣式廢熱回收熱力除氧裝置ZL 2012 2 0739967.8實(shí)用新型10一種熱水鍋爐的溫度調(diào)節(jié)器及使用其的真空熱水鍋爐 ZL 2013 2 0041029.5實(shí)用新型11一種真空熱水鍋爐ZL 2013 2 0068591.7實(shí)用新型序號(hào)專有技術(shù)名稱取得方式110萬(wàn)大卡-360萬(wàn)大卡膜式壁真空鍋爐系列化產(chǎn)品受讓及13、合作研發(fā)2額定蒸汽壓力1MPa，額定蒸發(fā)量1t/h-4t/h的貫流蒸汽鍋爐系列受讓及自主研發(fā)3額定蒸汽壓力1.25MPa，額定蒸發(fā)量1t/h-4t/h的貫流蒸汽鍋爐自主研發(fā)4低氮燃燒技術(shù)自主研發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán)IntellectualIntellectual PropertyProperty RighRights ts 目前三項(xiàng)發(fā)明專利與兩項(xiàng)實(shí)用新型專利已在申請(qǐng)中。主要客戶MainMain ClientsClients售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 借鑒日本、韓國(guó)工業(yè)鍋爐企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，公司注重售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與完善，在為客戶提供完善售后服務(wù)的同時(shí)注重為今后創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。After-SalesAfter-Sal14、es ServiceService NetworkNetwork四、發(fā)展戰(zhàn)略及融資計(jì)劃五、投資者投資收益分析 附注：公司項(xiàng)目案例三、公司的優(yōu)勢(shì)分析一、公司所處市場(chǎng)概況二、北京XX公司簡(jiǎn)介目 錄 國(guó)務(wù)院及相關(guān)部委頒布的環(huán)保及鍋爐行業(yè)相關(guān)政策將極大推動(dòng)燃?xì)忮仩t的加速普及。近幾年天然氣的供給以每年20%的速度增長(zhǎng)將極大地促進(jìn)天然氣相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。鑒于國(guó)內(nèi)鍋爐行業(yè)中大型鍋爐占比仍然較大，而天然氣相關(guān)產(chǎn)業(yè)較為成熟的國(guó)外多采用更加節(jié)能高效的中小型鍋爐，因此中小型燃?xì)忮仩t也必將是中國(guó)未來(lái) 鍋爐行業(yè)發(fā)展的方向。鑒于真空熱水鍋爐和貫流式蒸汽鍋爐在日本的工業(yè)鍋爐領(lǐng)域中已占有近90%的市場(chǎng)份額，在韓國(guó)也超過(guò)60%，15、而在我國(guó)卻不足3%，因此在政策及市場(chǎng)雙重 驅(qū)動(dòng)下真空熱水鍋爐和貫流式蒸汽鍋爐將具有巨大的發(fā)展前景。行業(yè)優(yōu)勢(shì)IndustrialIndustrial AdvantagesAdvantages 國(guó)內(nèi)真空熱水鍋爐領(lǐng)域技術(shù)最為領(lǐng)先、產(chǎn)品最為成熟的企業(yè)。國(guó)內(nèi)其他企業(yè)生產(chǎn)的真空熱水鍋爐均是在傳統(tǒng)鍋殼式鍋爐的基礎(chǔ)上在頂部加裝真空室改造而成，屬于傳統(tǒng)鍋爐向真空鍋爐發(fā)展的過(guò)渡產(chǎn)品。比傳統(tǒng)鍋爐體積變大、鋼材消耗量增大、水容量仍然較大，而且真空度不易保持、不凝結(jié)氣體產(chǎn)生多，必須依靠真空泵才能勉強(qiáng)維持真空度。XX從理念及設(shè)計(jì)上徹底改變了鍋爐的結(jié)構(gòu)。鍋爐體積約為傳統(tǒng)鍋爐的一半、鋼耗量為傳統(tǒng)鍋爐的1/3、用水量為傳統(tǒng)鍋爐16、的1/6、真空保持時(shí)間是同類產(chǎn)品的十倍以上，無(wú)需真空泵。產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)ProductProduct AdvantagesAdvantages 包括本公司在內(nèi)，國(guó)內(nèi)真正有能力生產(chǎn)貫流式蒸汽鍋爐的企業(yè)不足四家，而且均是外資企業(yè)，而真正能夠?qū)拘纬筛?jìng)爭(zhēng)的企業(yè)只有兩家日本企業(yè)。各企業(yè)多數(shù)采用冷縮口膜式壁技術(shù)，使用獨(dú)自開(kāi)發(fā)的燃燒系統(tǒng)與控制器。XX產(chǎn)品對(duì)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品體積更小、火焰負(fù)荷調(diào)節(jié)技術(shù)更為先進(jìn)、燃料 消耗量更低，而且運(yùn)行效率高出34%，壽命更長(zhǎng)且售價(jià)更低。產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)ProductProduct AdvantagesAdvantages1.膜式壁真空鍋爐技術(shù)膜式水冷壁技術(shù)模式水冷壁是指用鰭片管或光管加扁鋼17、或隔條將水冷壁管連成整片的爐膛技術(shù)。特點(diǎn)：有效吸收輻射熱，減小鍋爐體積，提高運(yùn)行效率；爐膛密封性好，有效提高燃燒效率；爐墻結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，降低施工難度，減輕鍋爐重量。技術(shù)優(yōu)勢(shì) 膜式壁技術(shù)是目前真空鍋爐發(fā)展階段中最為前沿的技術(shù)。在國(guó)內(nèi)真空鍋爐領(lǐng)域，公司是唯一掌握并應(yīng)用此核心技術(shù)的企業(yè)。TechnicalTechnical AdvantaAdvantagesges技術(shù)優(yōu)勢(shì)TechnicalTechnical AdvantaAdvantagesges2.低氮燃燒器技術(shù)XX自主研發(fā)低氮燃燒器XX鍋爐：燃?xì)忮仩t氮氧化物（NOx）排放濃度:最低40mg/m3 公司是目前國(guó)內(nèi)極少數(shù)擁有自主研發(fā)燃燒技術(shù)的企業(yè)，能夠18、保障燃燒與鍋爐的最佳匹配度。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：燃?xì)忮仩t氮氧化物（NOx）最高允許排放濃度:150mg/m3技術(shù)優(yōu)勢(shì) 效率提高10-20%，可達(dá)103%輻射損失明顯降低 Nox減少80%，CO減少90%TechnicalTechnical AdvantaAdvantagesges3.冷凝式真空鍋爐技術(shù) 節(jié)電效果顯著 減小電流沖擊，安全性高 無(wú)啟動(dòng)噪音，環(huán)保性強(qiáng) 延長(zhǎng)電機(jī)使用壽命 低速時(shí)牽引力強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)TechnicalTechnical AdvantaAdvantagesges4.變頻電機(jī)技術(shù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)TechnicalTechnical AdvantaAdvantagesges5.模塊化鍋爐運(yùn)行技術(shù) 蒸19、汽實(shí)現(xiàn)按量、按壓、按時(shí)供應(yīng)，節(jié)能效果顯著。蒸汽壓力供應(yīng)穩(wěn)定，絕對(duì)安全。機(jī)電一體化自動(dòng)運(yùn)行，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度。系統(tǒng)管理容易，明顯節(jié)省占地面積。應(yīng)付負(fù)荷突變能力強(qiáng)，預(yù)熱損失小。低氮燃燒，排污量極少，環(huán)境污染最小化。7.領(lǐng)先的燃?xì)獗壤{(diào)節(jié)技術(shù) 溫度與壓力無(wú)級(jí)聯(lián)動(dòng)風(fēng)壓、風(fēng)量、燃料量；溫度與壓力穩(wěn)定，對(duì)負(fù)荷變化適應(yīng)性強(qiáng)，精度可達(dá)1%；燃?xì)饬空{(diào)節(jié)無(wú)級(jí)變化，開(kāi)關(guān)次數(shù)減少50%以上；25-100%的負(fù)荷變化僅需7 秒鐘的反應(yīng)時(shí)間；鍋爐啟停頻率大減，延長(zhǎng)。6.智能型BMCT群控模塊技術(shù) 智能化運(yùn)行 統(tǒng)籌控制運(yùn)行 水處理系統(tǒng)監(jiān)測(cè) 運(yùn)行日志 網(wǎng)絡(luò)連接 人機(jī)界面 支持多種通訊方式技術(shù)優(yōu)勢(shì)TechnicalTechnica20、l AdvantaAdvantagesges 公司創(chuàng)始人XX先生是國(guó)內(nèi)研究與開(kāi)發(fā)真空熱水鍋爐的第一人，研發(fā)經(jīng)驗(yàn)超過(guò)三十年。董事金藝花女士也是國(guó)內(nèi)最早從事真空熱水鍋爐與安裝系統(tǒng)研究與 開(kāi)發(fā)的人士，均是國(guó)內(nèi)真空熱水鍋爐領(lǐng)域中從業(yè)時(shí)間最長(zhǎng)、經(jīng)驗(yàn)最為豐富的人 士。公司核心管理團(tuán)隊(duì)成員在鍋爐行業(yè)的平均從業(yè)年限超過(guò)20年，且多數(shù)成員在富士特的從業(yè)年限超過(guò)10年，團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定且經(jīng)驗(yàn)豐富。公司團(tuán)隊(duì)?wèi){借早期與國(guó)外企業(yè)的合作，較早完成了對(duì)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的消化與吸收，目前公司獨(dú)立取得11項(xiàng)實(shí)用新型專利，并有3項(xiàng)發(fā)明專利和2項(xiàng)實(shí)用新型專 利正在申報(bào)中，其中1項(xiàng)發(fā)明專利已在公示期。公司所具備的持續(xù)的創(chuàng)新與研 發(fā)能力正在引領(lǐng)著21、中國(guó)真空熱水鍋爐和貫流式蒸汽鍋爐的發(fā)展方向。人才優(yōu)勢(shì)HumanHuman ResourcesResources一、公司所處市場(chǎng)概況二、北京XX公司簡(jiǎn)介三、公司的優(yōu)勢(shì)分析四、發(fā)展戰(zhàn)略及融資計(jì)劃五、投資者投資收益分析附注：公司項(xiàng)目案例目 錄XX年(預(yù)計(jì))2013年2012年?duì)I業(yè)收入13,000萬(wàn)9,344萬(wàn)7,834萬(wàn)營(yíng)業(yè)成本7,938萬(wàn)5,709萬(wàn)4,840萬(wàn)毛利率38.9%38.9%38.2%利潤(rùn)總額1,941萬(wàn)1,388萬(wàn)1,285萬(wàn)凈利潤(rùn)1,650萬(wàn)1,168萬(wàn)1,125萬(wàn)總資產(chǎn)8,571萬(wàn)7,619萬(wàn)6,739萬(wàn)凈資產(chǎn)7,000萬(wàn)6,135萬(wàn)5,426萬(wàn)資產(chǎn)負(fù)債率19.5%19.5%1922、.5%財(cái)務(wù)概況FinancialFinancial SummarySummary發(fā)展戰(zhàn)略 選擇公司產(chǎn)品具 有絕 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力的啤酒、飲 料、乳液、食品加工、電子加工等行業(yè) 重點(diǎn) 突破。隨著燃?xì)廨斔凸?網(wǎng)的 完善，與燃?xì)夤?司、政府和協(xié)會(huì)等上 游企 業(yè)與機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合 作，事半功倍。為客戶提供一站 式服 務(wù)，提高競(jìng)爭(zhēng)力。利用公司技術(shù)優(yōu) 勢(shì)，與相關(guān)公司合作，進(jìn) 入利潤(rùn)更高的能 源合 同管理領(lǐng)域。切入戰(zhàn)略性行業(yè)，依托戰(zhàn)略性客戶重 點(diǎn)突破。鞏固真空熱水鍋爐 市場(chǎng)，加大貫流式 蒸汽鍋爐投入。進(jìn)入設(shè)備集成、安 裝及能源合同管理 等領(lǐng)域增加客戶服 務(wù)方式。售后帶動(dòng)銷售，售 后帶來(lái)利潤(rùn)。鑒于貫流式蒸汽 鍋爐 領(lǐng)域相對(duì)23、較少的 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)及公司在這 一領(lǐng) 域的明顯優(yōu)勢(shì)，公司 將加速貫流式蒸 汽鍋 爐市場(chǎng)的開(kāi)拓。完善的售后制度 助推 客戶追加訂單。通過(guò)售后銷售的 清管 劑及配件增加盈 利渠 道。DevelopmentDevelopment StrategyStrategy2013年XX年2015年2016年2017年2018年2019年真空熱水鍋 爐(臺(tái))3304305507009001,1501,450貫流式蒸汽 鍋爐(臺(tái))871502504006501,0501,650總銷售臺(tái)數(shù)4175808001,1001,5502,2003,100總銷售金額9,344萬(wàn)13,000萬(wàn)18,000萬(wàn)25,000萬(wàn)35,024、00萬(wàn)50,000萬(wàn)70,000萬(wàn)年復(fù)合增長(zhǎng) 率-39.8%38.5%38.9%40.0%42.9%40.0%凈利潤(rùn)1,168萬(wàn)1,600萬(wàn)2,300萬(wàn)3,300萬(wàn)4,900萬(wàn)7,500萬(wàn)10,500萬(wàn)盈利預(yù)測(cè)FinancialFinancial ForecastForecast 隨著煤改氣政策的擴(kuò)大實(shí)施，人們對(duì)中小型工業(yè)鍋爐的更為科學(xué)的認(rèn)識(shí)，公司近幾年將迎來(lái)快速發(fā)展期。隨著國(guó)內(nèi)外天然氣輸送管道的貫通，2017年起燃?xì)忮仩t行業(yè)將迎來(lái)井噴式的發(fā)展。融資計(jì)劃 為了河北廊坊生產(chǎn)基地的建設(shè)，公司計(jì)劃分一到兩次募集4000萬(wàn)元以滿足廊坊基地的建設(shè)資金需求。土地購(gòu)置款830萬(wàn)廠 房3000萬(wàn)設(shè) 備760萬(wàn)25、其 他100萬(wàn)總投資金額4600萬(wàn)FinancingFinancing PlanPlan廊坊建設(shè)資金概算：一、公司所處市場(chǎng)概況二、北京XX公司簡(jiǎn)介三、公司的優(yōu)勢(shì)分析四、發(fā)展戰(zhàn)略及融資計(jì)劃五、投資者投資收益分析附注：公司項(xiàng)目案例目 錄 目前公司正在運(yùn)作新三板掛牌，計(jì)劃以2013及XX完整會(huì)計(jì)年度為報(bào)告期，于2015年3月向股轉(zhuǎn)中心遞交掛牌申請(qǐng)，預(yù)計(jì)將于明年5月成功掛牌。目前證 券公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所均以簽署合同并進(jìn)場(chǎng)開(kāi)展著盡職調(diào)查。公司計(jì)劃融資4000萬(wàn)，鑒于公司融資時(shí)點(diǎn)已接近2015年，公司欲依據(jù)2015年的業(yè)績(jī)x13.5倍市盈率融資，即凈資產(chǎn)的4倍標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行融資。投資條件Invest26、mentInvestment TermsTerms融資后的股權(quán)架構(gòu) 本次計(jì)劃募集資金4000萬(wàn)，待明年新三板掛牌時(shí)再進(jìn)行第二輪融資。融資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國(guó)國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者韓國(guó)(株)XX53.9%32.6%北京XX鍋爐有限公司廊坊XX鍋爐有限公司CorporateCorporate S Structuretructure北京韓XX13.5%100%2015年2016年2017年凈利潤(rùn)2,300萬(wàn)3,300萬(wàn)4,900萬(wàn)公司市值57,500萬(wàn)82,500萬(wàn)122,500萬(wàn)投資者股份市值7,763萬(wàn)11,138萬(wàn)16,538萬(wàn)投資收益率94%178%313%收益分析InvestmentInvestme27、nt ReturnReturn 2018年轉(zhuǎn)板創(chuàng)業(yè)板后，公司市盈率將達(dá)到約4060倍，以2018年預(yù)測(cè)利潤(rùn)7500萬(wàn)的40倍市盈率計(jì)算，投資者四年投資回報(bào)可能達(dá)到11.7倍，年復(fù)合回報(bào) 鑒于目前掛牌企業(yè)平均交易價(jià)格為當(dāng)年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)的25倍市盈率以上：率74%。一、公司所處市場(chǎng)概況二、北京XX公司簡(jiǎn)介三、公司的優(yōu)勢(shì)分析四、發(fā)展戰(zhàn)略及融資計(jì)劃五、投資者投資收益分析附注：公司項(xiàng)目案例目 錄項(xiàng) 目 公司銷售首臺(tái)鍋爐17年零故障ProjectsProjects項(xiàng) 目ProjectsProjects 國(guó)內(nèi)第一臺(tái)上樓頂鍋爐項(xiàng) 目ProjectsProjects項(xiàng) 目ProjectsProjects項(xiàng) 目 國(guó)內(nèi)第一臺(tái)組模塊化鍋爐上高原，國(guó)內(nèi)第一家組模塊化鍋爐應(yīng)用于啤酒行業(yè)。ProjectsProjects成為真空熱水鍋爐和貫流式蒸汽鍋爐行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，引領(lǐng)綠色低碳生活！