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1、BUSINESS PLAN商業計劃xx&xx三文魚輕餐飲 新零售 KNOW MORE PRESENTED BY Hemao模式簡介市場分析項目優勢項目里程碑財務規劃PART ONEPART TWOPART THREEPART FOURPART FIVE01 02 03 04 05 CONTENTS目錄1.即便已是網紅餐飲爆款，如何突破門店銷售額的天花板？門店坪效的極限是什么？2.都在說新零售，但是快消和標品零售已是巨頭的血海，那么我們還可以做什么？3.線下餐飲門檻高、管理難、損耗大、毛利極低，這個行 業是絕路還是機會？4.電商流量現在是花200塊買1個會員，那么0成本獲得 1000萬付費會員流2、量可能嗎？5.線下旺鋪可遇不可求，流量和性價比都靠賭，還要快速 復制模式，怎么做？WHY&HOW機會與痛點0 xx&xx|商業計劃PART ONE模式簡介KNOW MORE全國最大的連鎖三文魚主題餐廳成熟中央廚房級生產線，將日料加工環節上移至門店，實現門店盈利 和快速復制能力，0成本獲取精準 客戶，打造全國最大的三文魚主題 連鎖餐廳品牌全國最大的三文魚充值消費會員體系通過線下餐飲切入品質生活人群，基于會員制CRM體系，沉積用戶的消費 數據和精準標簽，構建全國最大的中 產會員體系，消費升級新零售。Stage Objective 商業階段目標輕餐飲新零售170%微充值模式門檻低，到店 客戶70%+3、充值轉化率，回 款快依托xx連鎖體驗門店快速篩 選和獲取高精度服務目標客戶；打造基于充值會員體系和大數 據的新零售商業模式眾籌模式開店，低成本復制 速度快，每家店40-100萬，xx持股一般50%-55%精準中產會員獲客眾籌模式快速開店30天Spotlight 模式亮點1門店開業30天實現盈利PART TWO市場分析KNOW MORE 3500 家大眾點評公開數據顯示上海地區 共有日料店約3500家100 億元上海地區日料店年營業額約100億元，其中60%的消費為三文魚產品1000 億元全年上海消費三文魚產品貨值約為1000億元，其中傳統消耗大戶日料店 消耗僅占一小部分通過計算可得：三文魚及相4、關產品僅在 上海的消費市場規模約 為1000億元。360 億元上海每年三文魚進口原 料貨值約為360億元20 萬噸上海口岸每年三文魚進 口量約為20萬噸Market Profile 市場概況2目標消費者經過市場調研及運營數據經驗，目標消費者的特點及使用場景健身人群，本身具有 一定經濟基礎，對于 生活品質有較高要求，關注每一餐的營養攝 入與身體管理目標親子消費，針對性提 供給寶寶的食物搭配，滿足成長發育階段的 營養需求。日料愛好者，偏愛魚 生和壽司類食品，對 于三文魚有持續性消 費習慣對于健康飲食有較強 需求，會研究食物營 養配比，關注食物熱 量攝入工作餐需求，店鋪輻 射范圍及外賣配送覆 蓋的白5、領人群Customer Insight 消費者分析2日料工作親子女性健康健身女性消費者占比70%日料外賣店鋪、商場加工明檔 如久留米、爭鮮鋪位簡單，租金較低，出品量或翻臺率較高傳統日料店鋪如和民、禾綠產品品類齊全，產品數量多，定價較高翻臺率較低，人員尤其是料理師傅的薪 資水平極高，門店面積導致租金成本較 高，綜合導致毛利率不理想；開店前期 投入很大，難以短時間內快速拓店。同 時產品創新的難度較大。對于鋪位地段選擇要求極高，不利于多 點開花；盈利模式較為單一，產品客單 價限制較大直接競爭者間接競爭者Compete Analysis 競爭分析產品種類單一，容易重蹈徹思叔叔覆轍；劣勢優勢2Marke6、t Profile 市場概況2PART THREE項目優勢KNOW MORE 快速開店能力眾籌+直營模式開店，豐富商業地產資源積累，獨立選址團隊具有十年以上商 業地產開發和招商從業經驗，資深線下零售專家把脈選址與流量測算供應鏈優勢獨家產品上游，總廚帶領，生產線配合攻關保證出品品質。工廠按需生產，保 證成本控制和高度標準化；配套生鮮電商產品研發及生產能力。線上運營專業垂直自營電商團隊，多年2C電商平臺運作經驗，資深數據分析與增長驅 動專家，業內頂尖的精細化運營能力+豐富O2O經驗。高性價比產品日本頂級料理總廚領銜研發，多樣性的產品處理能力及完善的中央廚房供應鏈，保證產品衛生安全的同時，能最大限度7、降低門店損耗Compete Analysis 項目優勢302030401Compete Analysis 競爭優勢-產品3畢業于日本東京服部料理學院在TOKYO GRAND HOTEL，東京銀座東武酒店，法國料理白玫瑰二星餐廳等眾多日法餐廳工作。精通日本料理，和風洋食和創作料理。連續創業者，廣告公司創始人，后創辦跨境電商公司。資深營銷與數字零售專家，兼具豐富的初創項目運營和孵化經驗。獨立創立餐飲品牌one cup并盈利，參與多個餐飲項目（大牌小檔、泰島、ELLE CAF、IPO club）的投資孵化及運營顧問工作，積累了豐富的門店管理及餐飲行業經驗。xx品牌創始人，前傳媒和新媒體人12年，是新8、民晚報官方網站、國家級新聞網站新民網的創始 人。資深餐飲行業從業者，“在行”垂直電商領域咨詢專家。2014年成立海錯電商專注三文魚垂 直單品銷售，先后獲得樂堯創投和東熙資本投資，積累了豐富的供應鏈管理和中央廚房研發經驗。CSOCEOCompete Analysis 競爭優勢-團隊3xxxxxx總廚PART FOUR項目里程碑KNOW MORE Achievements-1st Mon 線下進度-首月06.01 占地五百平米的星集市xx料理廚房開張05.02 長泰廣場首家xx三文魚體驗店鋪開張06.12 入駐盒馬鮮生上海地區五家門店出餐08.28 打浦橋日月光xx三文魚旗艦店入駐06.02 美團9、外賣上線，首周破500單4到店用戶會員轉化率0.90.80.70.60.50.40.30.20.10Online Data 線上數據41600.001400.001200.001000.00800.00600.00400.00200.000.00會員充值及消費金額Online Data 線上數據4消費 儲值（元）心 美團外賣首周銷量Online Data 線上數據4美團點評團購購買額Online Data 線上數據4PART FIVE財務規劃KNOW MORE 門店銷售收入每天200單（中午100+晚 上60+外賣40）X 平均客單價35元+其他產品銷售20份 X 客單20元 X 360天 X10、 首年開店20家=5328萬：毛利率60%，減去店租及 人員成本30%，凈利潤10%為533萬。533W248W227W10%合作聯營銷售每天60單 X 平均客單價35 元+其他產品銷售10份 X 客單20元 X 360天 X 首年 開店20家=1656W：毛利 率50%，減去扣點33%等，凈利潤約15%，約248.4 萬線上商城銷售每天新增100會員 X 20家 店 X 30%首單轉化率 X（1 +5%復購率）X 100元客 單價=2268W ：毛利率30%，減去物流成本20%，凈利潤10%為226.8萬。供應鏈利潤xx收取供應鏈成本10%的管理費用，約占每年總 銷售額的5%，首年預計約 為11、1000WRevenue Model收入模型-首年保守估計52019年底線上目標2019年完成50萬充值會員累積實現會員充值消費10個億2019年6月線下目標拓展20個城市的城市合伙人開店目標全國超過200家2017年底線上目標完成3萬充值會員累積實現會員充值消費1000萬2018年6月線下目標上海地區開店20家xx三文魚線下體驗餐廳2018年底線上目標完成20萬充值會員累積實現會員充值消費2個億Targets發展目標5Finance General財務概要三年各分項營業利潤（單位：萬元)2801227013991135 10004966,0005,0004,0003,0002,0001,0012、00門店銷售利潤合作銷售利潤 線上銷售利潤 供應鏈利潤533248 2275第一年第三年第二年26655330329Finance General財務概要薪資支出：第一年：（均薪10000+500工位）X10人X12月=126萬；第二年：252萬；第三年：630萬 市場營銷支出：總銷售額的5%5695 515813371200537120001000080006000400020000預計盈利（萬元）5第一年第二年第三年 11451140110201支出利潤收入193資金使用公司股權梳理團隊儲備擴建品牌推廣與市場投入 開店運營現金流儲備退出策略品牌公司上市 管理層回購后續融資時退出融資要求500萬元左右 出讓10%股權 天使輪Finance General 財務概要5xx&xx|三文魚THANK YOUFOR WATCHING聯系方式：xx三文魚體驗店地址：PRESENTED BY xx&xx三文魚