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1、重金屬固廢處理中心項目 上海xx綠色環衛設備有限公司二零一七年二月一、公司簡介 基本情況（成立時間、注冊資本、地址、專注領域等）我公司成立時間：2015年7月24日注冊資本：人民幣1000.0000萬元整地址：專注領域：環保行業（重金屬固廢和重金屬污泥處理）本公司，是上海市公共環衛設備行業知名企業，主營固廢垃圾處理，污水處理，脫硫脫硝工程，除塵系統工程等環保工程。2017年1月，公司自主研發的一種重金屬固廢和重金屬污泥處理系統技術，獲國家實用新型專利（專利號：201620831096.0）。目前正承擔著中國長江.絲路經濟發展國際聯盟環保專委會項目的建設和開發。由公司（下屬銅川農文旅發展有限公司2、，法人代表：xx。）在陜西省銅川市耀州區小丘鎮投資、建設、經營的國家精準扶貧項目主要有：1、現代農業10個項目；2、鄉村旅游和養老7個項目；3、PPP公共服務基礎設施6個項目。公司戰略合作單位有：中國十七冶集團工程技術有限公司、中國核工業中原建設有限公司、安徽地質建設集團公司、中冶環保科技 特色及優勢1.公司自主研發的一種重金屬固廢和重金屬污泥處理系統技術，獲國家實用新型專利，為國內外獨創。該系統摒棄了傳統的化學或掩埋、焚燒等處理手段，采用物理方法，將重金屬固廢和重金屬污泥中的多種重金屬分離出來的智能化處理系統，是一個處理流程全封閉，生產過程全智能，秤重、打包全自動，管理過程網格化的生產處理系3、統。整個過程既不產生廢氣、廢水、廢物，無二次污染，又可將處理后的污泥作為水泥物料進行銷售，真正做到廢氣、廢水、廢物零排放，滿足和達到“安全、達標、經濟”要求和固廢的循環利用，以及環境原生態保護的目的。2.環保部規定本項目在150公里范圍內建設不能超過3家固廢處理廠。3.我們處理的重金屬原料廠家給我們資金處理，按資金到位的額度給予處理多少的量。4.循環利用所處理的原料全部利用。5.國家給予政策補貼和免息貸款。6.該項目按工業4.0的標準建設。.7.管理團隊具有選礦、洗礦、分揀等方面的經驗和技術。8.具有三十多年的原材料供應和產品銷售渠道和穩定的客戶關系。9.具有強烈的環保意識和致力于環境治理的愿4、望。二、產品/服務主要產品/服務1、重金屬固廢處理和重金屬污泥處理（1）產品：HW-17到HW-49（金、銀、銅、鐵、鉻、鎳、砷、錫、鉛、鋅、硫等）。（2）主要用途：分揀后的稀金屬、貴金屬、重金屬產品分別向冶煉廠銷售；（3）殘余品加入正確鐵配方，作為物料向水泥廠銷售。2、產品：硫酸渣（Fe2O3，屬一般固廢）處理。（1）主要分揀和生產黃金和銀、銅產品。（2）主要用途：金、銀自行冶煉和銷售；銅向冶煉廠銷售；（3）產生的殘余品為：二氧化硫（SO2），用途：硫磺原料；二氧化砷（AsO2），用途：殺蟲劑原料；氧化鐵紅（又稱三氧化二鐵，Fe2O3），用途：染料行業原料。氧化鐵紅經深加工可制成黃、藍、綠等5、顏色的染料原料。3、重金屬固廢處理和重金屬污泥處理中產生的粉塵，采用VOCs控制技術，將粉塵中的硫、硝收集起來作循環利用，經深加工制成“三酸”銷售。產品/服務的獨特性1.分揀出來的重金屬按不同品質分別向銅陵六合化工廠（硫酸廠）、安徽百泰鋼業有限公司、合肥禾佳豐農化有限公司、宣城司爾特化肥廠、銅陵有色股份有限公司、馬鞍山鋼鐵股份有限公司、南京鋼鐵股份有限公司、上海寶鋼股份有限公司等企業銷售。非金屬物料向蕪湖海螺水泥廠、溧陽南方水泥廠、十七冶水泥廠等水泥廠銷售。2.原料供應單位：上海寶鋼股份有限公司、馬鞍山鋼鐵股份有限公司、銅陵有色股份有限公司、南京鋼鐵股份有限公司、銅陵六合化工廠、宣城司爾特硫酸6、廠等方圓150公里范圍內的化工廠和鋼鐵廠。3.營銷手段采用直營。4.營銷人員納入績效考核制體系。考核系數比普通管理人員多0.51。新產品計劃投資建廠生產以后，將該項目復制在全國建立300個處理中心，三年內籌備A股上市，五年內上市。五、發展戰略 未來3-5年的公司發展戰略一、未來三年主要目標：夯實基礎，戰略布局，技術創新，穩固市場。1、達到公司法人治理結構完善，體系完整，結構清晰，人員的技術、管理、生產技能、年齡、文化等結構比例合理目標。2、達到管理隊伍職業化，生產隊伍專業化，銷售隊伍規范化，勞動保護市場化，公司面貌軍事化目標。3、一種重金屬固廢和重金屬污泥處理系統專利完成技術升級。4、模塊式電7、磁加熱反應回轉窯黃金分揀技術完成第二代專利申請，并轉化為生產工藝。5、新一代模塊式電磁加熱反應回轉窯技術，在廣東江門落戶建黃金和三氧化二鐵生產線，年處理能力10萬噸。6、在國家環保部新能源汽車環境保護專項基金會的支持下，研發新能源鋰電池回收利用研發。7、開始籌備上市。主要目標：抓住主線，重點突破，逐步蠶食，集約發展。二、未來五年發展戰略1、在國家環保部有關部門支持下，將我新建固廢處理公司作為環保示范，在江蘇宿遷、江蘇高淳和河北廊坊等重工業、高污染地區復制和推廣，同時，給予國家環保資金配置。2、在國家環保部新能源汽車環境保護專項基金委員會的資金支持下，在馬鞍山投資建設汽車鋰電池回收利用廠。3、在8、國家環保部中華環境保護基金會的支持下，復制模塊式電磁加熱反應回轉窯技術，在安徽池州、江蘇南通及啟東，建立黃金和三氧化二鐵生產線。4、上海xx綠色環衛設備公司提升為投資管理公司，銅川農文旅公司和擬新建的固廢處理公司，以及新建的其他公司分別作為獨立法人，與投資管理公司分享法人的權利和義務。5、第五年努力爭取A股入門。三、市場及競爭分析 目標市場現狀及前景隨著我國經濟的發展，固廢產生量呈現出較明顯的增長態勢。根據2010-2014 年中國環境狀況公報報道，2010年至2014 年間全國工業固廢產生量由24.09億噸增至2014 年的32.56億噸，五年累計增長35.14%。預計，隨著我國國民經濟的持9、續發展，固廢產生量將同步增長。目前，我國工業固廢的處置尚處于初級發展階段，利用率只有24.77%，而傾倒率達到了41.14%。2016 年3 月，國務院發布了第十三個五年規劃綱要，要求大力發展循環經濟，實施循環發展引領計劃，推進生產和生活系統循環鏈接，加快廢棄物資源化利用。按照物質流和關聯度統籌產業布局，推進園區循環化改造，建設工農復合型循環經濟示范區，促進企業間、園區內、產業間耦合共生。由此，為我公司投資建設固廢處理中心提供了必要條件和新的契機。隨著國家各項環保政策的深入實施，可以預見，在未來的五年間內，我國危險廢物處置業務的市場必將得到一個快速發展，采用新技術、新工藝處理工業固廢的前景可觀10、且有生命力和可持續發展。市場概況（主要客戶、營銷模式、目前主要銷售地區、銷售額、增長速度、占目標市場的市場份額等）國家環保部規定150公里范圍內，只允許建不超過3個固廢處理廠，我們公司的專利技術用于固廢處理廠，目前在國外和國內僅有我們一家。我們公司選出來的重金屬銷售給銅陵六合化工廠（硫酸廠）、安徽百泰鋼業有限公司、合肥禾佳豐農化有限公司、宣城司爾特化肥廠、銅陵有色有限公司、馬鋼股份有限公司和南京寶鋼股份有限公司等企業銷售。不是重金屬的銷售給蕪湖海螺水泥廠、溧陽南方水泥廠和十七冶水泥廠等水泥廠銷售。主要競爭對手概況1.目前我們這個項目沒有任何競爭對手。2.我們的項目在國內外沒有一個廠家。3.目前11、處理固廢的廠家只有生活垃圾處理和建筑垃圾處理，重金屬固廢垃圾采用填埋式處理。本公司優勢1.公司自主研發的一種重金屬固廢和重金屬污泥處理系統技術，獲國家實用新型專利，為國內外獨創。該系統摒棄了傳統的化學或掩埋、焚燒等處理手段，采用物理方法，將重金屬固廢和重金屬污泥中的多種重金屬分離出來的智能化處理系統，是一個處理流程全封閉，生產過程全智能，秤重、打包全自動，管理過程網格化的生產處理系統。整個過程既不產生廢氣、廢水、廢物，無二次污染，又可將處理后的污泥作為水泥物料進行銷售，真正做到廢氣、廢水、廢物零排放，滿足和達到“安全、達標、經濟”要求和固廢的循環利用，以及環境原生態保護的目的。2.管理團隊具有12、選礦、洗礦、分揀等方面的經驗和技術。3.具有三十多年的原材料供應和產品銷售渠道和穩定的客戶關系。4.具有強烈的環保意識和致力于環境治理的愿望。六、主要團隊及股權結構 主要團隊成員簡介（姓名、職務、性別、學歷、工作經歷、特長、優勢）董事長：xx，男，48歲，大專，從事探礦開采、選礦工作和貿易、金融行業三十多年。CEO：xx，男，60歲，大專，從事國家重點軍工產品的組織、管理三十多年。副總經理：擬外聘。技術總監：xx，男。53歲，中專，從事選礦機械設備設計與制造三十多年，該專利技術的發明人。財務總監：xx，女，31歲，本科，從事會計行業8年。市場營銷總監：xx，男，50歲，中專，從事礦產品貿易和重13、金屬固廢貿易工作三十多年。安全環保總監：由副總經理兼任。股權結構xx占60%股份，投資方占40%股份。公司組織架構圖七、融資計劃 融資額 2億元（單位：人民幣）融資方式 股權融資，投資人占40%的股份。融資用途/擴張計劃 簽訂合同后資金分三期投入（單位：人民幣）：1.第1個月投入5千萬，購買土地、做規劃設計和辦理特許經營許可證。2.第3個月投入1億，用于基建、廠房建設、設備購買和機電安裝。3.第9個月投入5千萬，用于購置材料、人員培訓、結清工程尾款和生產調試等。財務預測（若融資成功，未來三年財務情況）財務預測：1.2017年是建設期第一年沒有任何利潤，給投資方年收益率12%的利潤。2.201814、年是第二年第一條10萬噸的固廢處理生產線，年利潤0.894億元人民幣。第二條處理10萬噸的含金固廢生產線，年利潤1.08億元人民幣。第三條處理10萬噸的提取氧化鐵紅固廢生產線。年利潤19.44億元人民幣。合計總利潤：21.414億元人民幣。3.2019年第三年公司復制建設三個廠家，投資6億元人民幣。投資方退出機制40%的股份，還給投資方本金和股權利潤10.5億元人民幣。年利潤60.142億元人民幣。八、風險及控制 潛在風險（政策、技術、市場、管理等）1.政策上沒有風險2.市場風險：（1）.原料方：上海寶鋼有限公司、馬鞍山鋼鐵股份有限公司、銅陵有色股份有限公司、南京鋼鐵股份有限公司、銅陵六合化工15、廠、宣城司爾特硫酸廠等方圓150公里范圍內的化工廠和鋼鐵廠全部倒閉。（2）.銷售方：銅陵六合化工廠（硫酸廠）、安徽百泰鋼業有限公司、合肥禾佳豐農化有限公司、宣城司爾特化肥廠、銅陵有色有限公司、馬鞍山鋼鐵股份有限公司、南京鋼鐵股份有限公司等上市公司瀕臨倒閉的風險。3.上述企業在固廢處理技術上開展研發，與本公司在技術層面進行競爭。4.投資人資金不能到位的風險。風險規避/控制措施1.公司繼續研發新能源汽車電池綜合利用。2.加強管理和技術人才的培訓。3.掌握國家環保政策的動向。4.將該技術升級向全球推廣。5.投資人資金全部到位后建設投產。四、財務狀況 基本財務情況表（2014-2016三年銷售額、利潤及利潤率、總資產、凈資產、資產負債率、凈現金流）2014年 銷售額：0 利潤：0 利潤率：0 總資產：0 凈資產：0金流：0資產負債率：0%凈現2015年銷售額：300萬 利潤：30萬 利潤率：10%總資產：1000萬 凈資產：810萬凈現金流：30萬資產負債率：0%2016年銷售額：800萬 利潤：160萬 利潤率：20%總資產：1000萬 凈資產：729萬凈現金流：160萬資產負債率：0%固廢處理廠房建設情況上海xx綠色環衛設備有限公司網 址:xx