餐飲O2O綜合服務平臺A輪融資商業計劃書.pptx
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上傳人:職z****i
編號:1134971
2024-09-08
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1、商業計劃書“xx”餐飲O2O綜合服務平臺致 力 于 提 升 餐 廳 整 體 經 營 能 力融資方式:股權融資,稀釋9.09%股份,完成1000萬元人民幣的融資退出機制:新三板掛牌半年后市場轉讓融資用途:新三板掛牌改制團隊建設(吸納人才,提升組織能力、技術能力、運營能力)市場營銷、推廣、品牌建設xx餐飲行業解決方案平臺運營建設 上市前融資計劃(A輪融資)商業計劃書融資額度:1000萬元(人民幣)“xx”餐飲O2O綜合服務平臺解決方案平臺致力于提升餐廳整體經營能力!商業計劃書大幅降低店面成本 優化縮減交易流程 提升盈利能力 開拓新客流融資主體及企業定位惡性競爭激烈團購、外賣等倒逼餐飲商家,惡性 競2、爭給經營帶來負面效應,利潤受 損。消費習慣改變消費趨勢利好:根據統計,餐飲行 業正在以高速增長成就萬億市場。隨著移動支付的興起,80、90后的 消費習慣引領新的餐飲模式。餐飲行業(客戶)面臨問題商業計劃書餐廳三高一低痛點深受行業三高一低的影 響,餐廳轉手和關店率最 高,大批業主前仆后繼,持續經營能力很差。行用戶問題者 消費企 業業節流:節省大量軟件、硬件、原材料、人工成本。餐飲成本太大,利潤太薄。如何用一套行之 有效的解決方案能夠節省成本,即是盈利。整合:綜合化系統化的提升經營能力解決方案。整 個餐飲行業被各種團購、外賣、供應鏈等逼 得喘不過氣來。有沒有一個綜合化、人性化商業計劃書盈利:打造餐3、飲新熱潮、創造利潤最大化。如何從 管理上、從供應鏈上、從經營細節上、從交 易流程上創造盈利細節?開源:增加新的客流,精準營銷策略。普 遍認為餐飲行業進入寒冬,但是,餐飲行業市場只會越來越大,只有 不會經營的餐廳才有冬天。誰能又懂餐廳經營管理、又懂供應 鏈、又 懂 餐 廳 互 聯 網+,又 懂 消 費 習慣?萬津源餐飲O2O綜合管理方案餐飲行業的轉型機會支付產品方案 移動點餐 移動支付 各類團購、外賣 統一管理系統 縮減交易流程綜合解決方案 餐廳管理咨詢 餐飲供應鏈完善 精準營銷方案 人才團隊培訓商業計劃書餐飲資源+資本+服務平臺 餐廳裂變 眾籌分店 資本引進 資源配套xx餐飲O2O平臺綜合解決4、方案移動點餐餐廳管理商業計劃書公司已啟動新三板掛牌程序。登陸資本市場。未來將實現:員工資本化區域代理資本化共享現金分配+轉股+股權獎勵xx餐飲系統服務大平臺,下轄:移動點餐系統移動支付系統供應鏈管理系統餐廳管理優化服務系統幫助餐廳節省大量成本 開拓源源不斷新客流提升餐廳消費者的便利性、趣味性完善餐廳的供應鏈等。10項軟件著作權國家高新技術企業認證 雙軟認證銀聯安全保障軟硬件產品已申請專利業務覆蓋全國公司分布在深圳、廣州、上海在成都、長沙、武 漢等城市有渠道合 作伙伴企業概況(一)現有員工50人70%為技術人員核心成員均超過5年 行業經驗2008年成立注冊資金500萬元(人民幣)企業法人陳克勇注5、冊信息業務范圍資本化資質產品服務團隊創始人 總經理中國餐飲業實踐創新十大企業家、廣東省湘菜協會常務副會長、深圳市企業家聯合會副會長、深圳電子商會理事,20年行業經驗,創辦多家餐飲品牌連鎖門店,率企業獲得“中國誠信經營 AAA級示范企業”。合伙人 資本化總顧問資本化總顧問、首席經濟師股權基金投資專家曾任多家央企高管及上市顧問兼任多家企業的私人董事、獨立董事等職。董事長90年代起:10年政府工作經歷,積累豐富的政策、法規知識2000年后:投身深圳,1000元起薪做銷售員、經理人、創業者2008年后:創辦餐飲、金融、貿易、科技公司商業計劃書核心團隊商業計劃書營運總監 合伙人1996年畢業于上海空軍政6、治學院經濟和行政管理專業。1997年加盟金龍控股集團,負責上海辦事處的籌建和市場開發。1999年籌建上海金龍科技有限公司,副總經理。技術總監 合伙人8年互聯網電子商務開發經驗O2O平臺搭建專家精通多種計算機編程語言、服務器操作系統、電商系統開發產品總監 合伙人交互設計師軟件培訓師產品經理核心團隊市場前景我國餐飲行業信息 化市場空間巨大。同一時期,餐飲信 息化技術,提升了 企業的運營和管理 水平。飲企業管理 的各個環節如購、銷、存、人、財、物,都將越來越離 不開信息技術,信 息技術將會成為餐 飲企業核心競爭力 的一個重要組成部 分。增長空間大。商業計劃書餐飲服務業市場前景廣闊獨特的商業模式和去競7、爭化的 營銷模式吻合餐廳剛需的獨特產品價值 有 豐 富 實 戰 經 驗 的 團 隊(創 始 人從事餐飲20年)團隊實力綜合了技術與運營 能力的團隊!技術 人 員 占 70%以 上,核心團隊成員超過 5年以上行業經驗。良好的人才引進機 制。專家顧問團隊 豐富的創業、投資 經驗及有助于企業 成長的豐富資源。技術實力連續三年投入巨資 研 發 了 餐 飲O2O平 臺的底層基礎。形 成了完善的移動點 餐、支付、管理軟 件系統。能有效縮 減消費者與餐廳的 交易流程 ,極大節 省餐廳成本 ,開拓 新的客戶來源。產品價值首 次 開 創O2O餐 飲 平臺。我們致力于 幫助餐廳:減少成 本、增加客流。方 便消費者8、:吃飯、交友、好玩,提升 參與感。投資亮點企業亮點商業計劃書技術優勢(一)國家最高金融安全等級 一級認證長城質量保證中心質量 管理體系認證證書中國國家強制性產品 認證證書支付服務業務系統 檢測報告中國銀聯終端產品 入網許可證 技術優勢(二)商業計劃書國家版權局頒發的多項計算機軟件著作權證書 技術優勢(三)商業計劃書簡潔明快人性化界面,移動下單、移動支付無障礙。技術優勢(四)商業計劃書價值 50000 設備免費安裝!一套設備包含:主機、POS機、平板顯示器、廚房打單機、路由器。商業計劃書不斷提升傳統餐廳的競爭能力和盈利水平,實現消費者、餐廳和自身的價值共升。餐飲聯盟移動點餐支付系統解決方案及O29、O平臺運營商客戶身份發展方向行業價值直接效果餐飲O2O服務平臺(2016年5000億市場)集結餐飲和消費者數據,形成社群經濟效應全國弱勢餐廳群體 (300-1000平米)商業模式消費者資源共享 店面經營成本大幅下降商業計劃書強大的xx點餐支付系統把餐廳搬到客戶的手機上!xx點餐系統無須關注、注冊、下 載,直接點餐!顛覆傳統,利用互聯網打造隨時 隨地點餐互動新商業模式,增強消 費者體驗,促進餐廳的知名度與隨時隨地點餐,節約時間,提高 效 率(消 費 者 可 以 隨 時 在 零 碎 的 時間里,提前預覽餐廳環境和菜 品詳情)產品價值(一)將消費者轉化成為會員(回 頭客)!粉絲效應帶來新客源,穩定 10、客源群體。微信支付、POS刷卡支付等 多種支付方式;提供線上線下支付方式,自 由自主選擇。xx移動點餐點移動支付xx掃碼點餐點精準營銷 產品價值(二)商業計劃書節省人力成本,提高工作效率 節省效率和降低成本 獲取積分,兌換禮品,參加各種商戶優惠提升服務水平,帶給消費者更自由自在的享受.互動體驗性更強更有趣 化繁為簡的工作流程,省時省力獨特的 xx餐飲管理系統0點管理 更懂你解決客流、銷量、回頭率解決上座率、翻臺率解決人氣、品牌、曝光、知名度解決宣傳效果、提升服務質量解決菜品優化更新、精準推薦、用戶分析 解決信息化管理xx 管 理 系 統 從 軟、硬 件 兩 大 方 面 立 足,打 造滿足于所有11、信息化的需求。從點餐管理、支付管理、會員管理、數據分 析管理、市場營銷運營、系統優化等信息化 服務,xx提供全方位精準的方案服務功能。0點解決傳統餐飲的問題0點管理系統的優越性 產品價值(三)商業計劃書成本變利潤,增加 客流,提升餐廳效 益。e 點免費全方位提供 服務,線上線下自 助模式一體化營銷 策略區別于團購單 一 的點餐系統,e 點 能創造出更大更多 更高的利潤優勢。巨大的 xx成本利潤優勢0點為你創造巨大利潤增加30%客源!(商家聯盟、線上營銷、粉絲引流)微信、積分系統、帶來30%左右的回頭客及新客戶。節省采購餐飲管理設備 50000 元!POS機、打單機、路由器、平板電腦,軟件、硬件12、,通通免費!節省刷卡手續費xxx以上!以一個店為例,測算省下多少 單一 的點餐系統,收銀系統,交易手續費等節省。單店節省人工成本 100000 元!僅自主下單支付系統就為餐廳省下3個人,一年輕松節省十多萬工資。增加上座翻臺率10%!移動點餐支付大大縮短客戶消費時間,提升客戶接待頻率和能力,直接效益提升10%。節省菜譜費用近萬元!餐廳每年更換2次以上菜譜,以每本400算,1年10本省下8000。xx平臺其它同行性質xx做大平臺做某一方面的解決方方案點餐方式微信掃碼直接點餐,不用關注或下載APP需要關注或下載APP,操作麻煩支付方式微信、POS刷卡等多種手機移動支付方式不能解決移動在線支付問題硬件13、產品自主研發一體機硬件設備(POS 點餐機 路由器 主機等)沒有硬件支撐或零散的平板等軟件平臺系統化的平臺系統(點餐-支付-后臺管理單一軟件功能-會員管理-外賣-積分商城)操作體驗操作方便快捷,自助模式節省人力利潤最大化體驗差服務水平軟件以及日后的升級與維護均都免費服務服務單一,無迭代升級軟件、設備全都免費!就是這么任性!產品價值(四)商業計劃書xx服務理念 無微不至軟硬設備自主研發 國家專利專業團隊一對一提供 全方位免費服務協助商家精準定位營銷推廣免費的xx全程專業服務xx平臺優勢無可比擬產業結構自我定位資產結構餐飲管理服務業互聯網軟件行業餐飲行業O2O綜合解決方案供應商(移動點餐、支付、供14、應鏈、管理咨詢、團隊人員孵化等)固定資產、流動資產技術、品牌、股權資產人才資產、資源資產產品結構客戶定位收入結構軟件系統(移動點餐、移動支付、餐飲管理 軟件、外賣、各大團購平臺集成管理軟件等)硬件系統(pos機、平板電腦、打票機、主中小餐飲店連鎖餐飲企業餐飲供應鏈產品使用(免費)流水扣點收入、技術輸出收入服務輸出收入、股權投資收入通路結構支出結構區域分銷市場的建立和管理商協會等渠道互聯網電商渠道研發、人力、辦公成本支出管理營銷系統成本支出資源整合、品牌投資支出商業計劃書xx平臺商業模式商業模式平臺性質優勢不足商業模式xx平臺綜合化的O2O餐飲解決方 案站在餐廳角度替商家提升經 營能力和盈利能力15、品牌知名度低一個O2O生態系統:點餐、支付、外賣、供應鏈、營銷等全方位方案,幫餐廳 賺錢。美團、大眾等團購、外賣平臺純互聯網商,解決某一方 面問題大平臺壓縮餐廳利潤,吸血鬼線上銷售引流,分傭點餐、叫號等軟件純軟件專注某一個細節體驗不系統,無生態軟件交易餐飲管理軟件純軟件傳統軟件功能單一,無生 態軟件交易商業計劃書市場類同行的對比分析競爭對手分析年度銷售收入利潤利潤率股權價值市盈率20152003015%-20164000100025%1000010掛牌后4000100025%3000030201710000250025%8750035商業計劃書三年效益預期表財務數據單位:萬元時間名稱公司估值融16、資金額股比備注時間名稱估值融資額股比備注2016-02A輪1億1000萬9.09%私募/PE/VC2016-06B輪2億1000萬4.76%掛牌前定增2016-11C輪3億1000萬3.23%掛牌時定增商業計劃書融資計劃融資計劃單位:萬元商業計劃書優化企業服務,穩中增長經營性收益新增并加強行業運營,增加經營性收益 加大市場投入,繼續搶占餐飲行業配套服務業市場份額并購投資,產生投資性收益完成后續融資擴充人才團隊完成大數據初步積累繼續擴大服務、完善產品及B輪融資吸收人才,加強技術能力與社群運營能力完成xx餐飲平臺的 整體基礎開發。招募人才團隊做好市場準備完成A輪融資財務改制、股份改制,啟動新三板掛牌融資后發展計劃201520162017 :2018目標:登陸新三板邀請各合伙人一 同享受股權價值及資本市場紅利!商業計劃書商業計劃書2016年 12月2016年 9月30日2015年 9月2017年 3月2016年 7月輔導機構進入(豐盈資本、華夏匯)掛牌進程券商進入 (國海證券)完成 掛牌完成內核和推薦報告股改基準日立足于餐飲行業,打造111千百萬工程!全國發展 100 家合作伙伴服務 10000 家餐廳擁有 1000 萬消費者數據商業計劃書愿景:111千百萬工程THANK YOU